TS=进料检验管理程序范本
合格卡
９
TSＪL/PJ５2—A
不合格卡
10
ＴSJL/PJ5３—A
回用卡
８
委外检验、驻外检验
根据《委外检验管理办法》、《驻外检验管理办法》执行
9
检验和试验
检验员依据产品验收标准对产品进行检验,出具检验报告单，通知采购部门,并在《进货检验登记表》上作好记录。对需要进行理化检验和试验的，填写《理化检验委托书》委托理化室进行理化检验和试验
质量部应根据质量信息反馈的情况,应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。检验可以和进货检验同时进行，也可以在实施了进货检验的库存产品或已领用品中抽取样本进行,当在实施了进货检验的库存产品中抽取样本时，检验结果除作为评价材料外，还要更改该批产品进货检验结论
根据实际需要依据《驻外检验管理办法》可以到供方的现场实施检验
检验过程中出现的不合格品根据《不合格品控制程序》进行处理
10
不合格评审
经检验不合格的材料或产品按《不合格品控制程序》执行，试制产品由技术部评审;铸造原材料由技术部或铸造车间评审；其它批产零件由质量部评审
11
返工、返修
对评审要求返工、返修的零件由采购部门组织进行返工、返修,经返工、返修后的零件由采购部门填写检验委托书报质量部检验
2
QG/PJ229
不合格品控制管理程序
3
QＧ/PＪ2２2
标识和追溯管理程序
4
仓储管理办法
７质量记录表单
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ08—Ａ
检验委托书
物资部、销售部
1年
质量部、
委托部门
2
TSJL/PJ１０—A
进货检验登记表
质量部
3年
质量部
3
TＳJL/PJ4７—A
检验报告单
质量部
6
例外放行审批
紧急放行申请报告由质量部经理审批
7
例外放行控制
对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用待检品卡对紧急放行的产品标识“例外放行”，并在在进货台帐上记录“例外放行”及审批人。待检卡和《例外放行申请表》应随紧急放行物品流转传递给相关单位,以便相关单位做好标识和记录,同时应按计划继续进行规定的检验和试验,或者后续的检验和试验，一旦发现不符合规定要求时，由申请单位根据标识和记录追回和更换。
序号
流程块
工作内容及标准
1
检验预报
采购部门在下采购计划的同时通知质量部拟采购的材料或产品
2
检验准备
质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作
３
检验通知
外购、外协件到位后,采购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。
采购部门填写《检验委托书》连同产品出厂检验或试验报告报质量部检验
12
退货
对评审结果为退货的零件由采购部门办理退货手续
13
通知入库
经检验合格或评审为让步接收的产品由质量部开出合格凭证,采购部门依据产品合格凭证办理入仓手续,并依据《产品检验和试验状态标识管理规范》和《仓储管理办法》对产品进行标识、上台帐
6相关文件序号文件编号Fra bibliotek文件名称
引用处
１
ＱG／PJ21６
采购管理程序
2适用范围
适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。
3责任
3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，负责制订产品工程规范，并负责进行新产品的可靠性试验；
3.2物资部或销售部负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认，作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向质量部报检，负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方;
对首次配套供货的供应商依据《采购管理程序》进行处理
4
检验评审
质量部接到《检验委托书》后,对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的根据《委外检验管理办法》委托外单位检测;无法按《检验委托书》时间要求完成检验的及时反馈给检验委托单位
5
例外放行申请
对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品，由采购部门填写紧急放行申请
A、Ｂ类零件2年，C类零件1年
质量部
4
TSＪL/ＰJ48—Ａ
全项目检验报告单
质量部
Ａ、Ｂ类零件2年，Ｃ类零件1年
质量部
5
TＳＪL/ＰJ64—Ａ
不合格品报告、评审处置单
质量部
2年
质量部
6
TSＪL/PJ63—A
不合格品登记表
质量部
2年
质量部
7
TＳJL/PＪ09—A
例外放行申请表
物资部、销售部
１年
质量部
8
3．3质量部负责编制进料检验和试验规范或检验作业指导书;负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈,责成供货方进行整改；
3.4使用单位负责外购、外协件在本单位使用过程的各种质量信息的收集,负责对外购、外协件部分项目进行１0０%验证,并向质量部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。
4 有关术语
无
5工作流程及说明
5.１工作流程
进料检验流程
责任单位
质量记录表单
物资部、销售部
质量部
物资部、销售部
物资部、销售部
质量部经理
质量部
质量部
物资部、销售部
技术部、质量部
物资部、销售部
物资部、销售部
采购计划
检验委托书
例外放行申请表
检验报告单
进货检验登记表
不合格评审单
不合格品登记表
5.２ 进料检验工作流程标准
TS=进料检验管理程序范本
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期:
版本
编制日期
编 制记要
备注
A/0
２005／１０
新版编制
批 准
审 核
编 制
进料检验管理过程乌龟图
1目的
对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制,确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。
进料检验控制程序
进料检验程序1.目的规范外购、外协材料的检验作业, 确保物料入库合格, 防止不合格品的非预期使用。
2.范围适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。
3.职责3.1仓库: 负责进料的点收、保管, 不合格品的隔离及记账等工作。
3.2采购: 负责与供应商联络、处理来料异常事项。
3.3检验：负责进料的品质检验/试验, 并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。
4.作业程序4.1供应商交货到厂后, 仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对, 无误后将物料放入收货待检区。
4.2仓管员在规定时间内完成物料数量验收, 并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡。
4.3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员, 并指明物料所在位置。
若为紧急来料, 仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补《送检单》报检。
4.4原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。
若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料, 原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现场检验。
4.5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案, 准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。
如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料, 由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求, 以便原材料检验员进行检验。
4.6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检, 并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作, 并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。
4.7送检物料检验合格后不需进行性能测试的, 由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签, 填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。
4.8送检物料若需进行性能测试的, 由原材料检验员按测试标准进行性能测试, 将测试结果记录在检验报告上, 要求当天的测试工作于一个工作日内完成。
工厂进料检验控制程序
工厂进料检验控制程序工厂进料检验控制程序范本ISO是国际标准化组织的简称，它是一个非政府性国际组织，由100多个国家组成，中国是成员国之一，那么执行ISO的'工厂进料检验控制程序有哪些呢，我们一起来看看下面的范本!一、目的:为管理和控制进入本公司之订购物料、零部件等, 符合公司质量要求和绿色环保产品要求。
二、范围:厂商提供之原材料、半成品、成品之物料。
(打样确认物料由相关权责单位依据相应之检验标准执行, 不在此列。
)三、权责:3.1. 品质工程师: 负责制订、修改产品验收标准, 建立产品的《进料检验标准》和我司绿色产品化学物质管理标准,指导进检验并负责进料检验的二次判定。
3.2. 品检员: 负责物料的检验、标示和初步判定。
3.3. 品保主管:负责<<进料检验标准>>和我司绿色产品化学物质管理标准的核准及进料检验之最终判定(最终判定可委托品质工程师执行)。
3.4. 仓库:负责物料的点收、标示、区分和隔离。
四、作业内容4.1. 品保部设进料检验, 简称"IQC"。
4.2. 供货商交货时应附“送货单”, 仓管员查验品名、规格, 确定数量。
是否为绿色产品等项目无误后签收，即填写"进料验收单"送"IQC"实施检验。
4.3. 检验员根据"进料验收单"上的厂名、品名、进货数量、料号、是否环保等, 到"待检区"抽出所需检验数实施检验。
抽检程序依本公司<<品质抽样允收水准 >>执行。
4.4. IQC对进料数量不超过25PCS的物料, 应实施全数检查。
良品允收,不良品则判退。
4.5. 检验员依据<<进料检验标准>>和客户关于环境管理物质控制标准对所抽样品进行检验, 并将代表性数据记录于"进料检验记录表"，同时记录不良状况并签名。
进料检验工作管理流程
序号
流程项
责任部门
责任人
工作内容及要求
1
物料到货计划
采购部
采购员
采购部门规划采购计划时，通知质量部门拟采购的材料或产品和到货时间，以便其安排质量检验计划。
2
检验准备
质量管理部
IQC/SQE
质量部门严格按照检验计划执行，确保在进料检验前完成所有必要的准备工作。
3
检验通知
仓储物流部
采购部
仓储管理员
采购员
外购、外协物料到货，采购与仓储部门确认物料信息（名称、规格、数量、厂家、到货日期）及出厂检验报告。
采购部
质量管理部
采购员
QC主管
采购部门按流程填写物料送检通知单，附产品出厂检验报告，报至质量部进行检验与查证。
采购部
质量管理部
采购员
SQE
对于首次配套供货的供应商，按照《采购管理程序》的相关规定进行处理。
6
放行审批
质量管理部
质量经理
例外放行申请报告由质量部经理负责进行审批。
7
例外放行控制
仓储物流部
仓储管理员
仓储管理员使用“特采”标识紧急放行的原辅材料和外购外协件，并在台帐上记录“例外放行”及审批人。标识卡和申请表随物品流转至相关单位，进行标识、记录和后续检验。若不符合要求，申请单位根据记录追回更换。
质量管理部
SQE
IQC
在实际需求的前提下，质量人员可选择前往供应商现场进行检验。
质量管理部
IQC
检验中发现不合格品，遵循《不合格品控制程序》的规定，进行处理。
10
不合格评审
技术部
质量管理部
设计工程师
质量工程
进料检验管理程序
进料检验管理程序(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March进料检验管理程序1.目的:为确保本公司生产顺利进行,对进厂之原材料、包装材料及客户提供材料进行检验,特制定本程序。
2.范围:适用于本公司原材料、包装材料及客户提供材料检验控制。
3.定义:进料检验: IQC (Incoming Quality Control/Check)物料评审委员会: MRB (Material Review Board)4.权责:仓储: 来料点收品管课IQC: 进料检验采购: 来料异常追踪处理相关部门: 物料评审5.作业流程:原物料检验管理流程图(附件一)外购材料进厂后,由仓管核对产品的品名、规格、数量及书面资料无误后,放于“来料待检区”,并通知品管课IQC检验。
品管课IQC接到仓管的进料通知后,然后参考《进料检验标准》及客户要求进行检验。
品管课IQC检验合格之产品需在来料外包装箱上作标识，对于检验合格的材料盖“IQCPASS”章，并作<进料品检日报表>。
5.4.1若原物料或客供料检验不合格时,品管课将在来料包装箱上盖“不合格”章或贴“不合格”标签，并记录于<进料品检日报表>,同时开出<进料检验异常报告>交部门主管审核并复印一份交采购,并由采购追踪供应商做出分析及改善对策,若因交期原因不能退货需自行返工时，由IQC开〈制程异常工时单〉通知生产部返工，并由所在部门品管跟踪返工结果，并交财务扣取相关费用。
5.4.2对于来料检验不合格品由仓管通知采购做退货处理。
来料特采作业5.5.1来料判为不合格如需特采时,须通过进料检验异常报告交相关单位会签结果；对于客户提供物料,由IQC填写<进料检验异常报告>传真客户确认。
5.5.2特采或客户确认的结果为退货时,由仓管作退货处理,并由采购负责对原材料及不合格品进行跟踪处理。
进料检验管理程序
5.3 緊急放行
A . 如生產急需﹐由資材相關人員開出緊急放行單(系統單)進行申請﹐緊急放行單經
各相關單位及主管審核後﹐由品保工程部主管及廠處級主管同時核決﹐同意後方
可直接上線使用；同時﹐發現異常應及時追回。
B. 緊急放行之材料在生產上應詳細記錄﹐特別標識﹑區隔﹐以便出現品質異常時可
及時處理。
C. 客戶供應品除客戶特定要求進行檢驗外﹐應按本公司正常檢驗程序辦理.
6. 相關文件
6.1《抽樣檢驗作業指導書》
6.2《外觀檢驗標准》
6.3《承認書》
6.4《特采作業規范》
6.5《供應商交貨作業規范》
7. 相關表單
7.1 《MRB 申請單》(系統單)
7.2 《進料檢驗結果報告表》
7.3 《緊急放行單》(系統單)
文件編號
附件 1： 責任者
程序文件
進料檢驗管理程序
版本/次
5.2.1. 抽樣計劃 A. 外觀﹑電氣﹑尺寸機構﹑元素測試及其它檢驗項目參照《抽樣檢驗作業指導書》 B. 研發請購的材料只需做元素測試﹐其他由研發自行確認。
5.2.2. 缺點分類 A. 嚴重缺點(CR)﹕產品喪失設計功能等導致無法達成使用目的。 B. 主要缺點(MA)﹕不影響產品之使用性能﹐與設計之標準有較大差異, 但不影響 產品的使用目的。 C. 輕微缺點(MI)﹕與設計之標准有小差異﹐不影響產品之使用性能與目的。
NG
重
挑
退
工
選
貨
A
NG
OK
IQC 重检
入库 ooug
文件編號
程
序
文
件 版本/次
Байду номын сангаас
進料檢驗管理程序
进料检验管理程序
XXXXXXXX有限公司进料检验管理程序文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布进料检验管理程序1.目的本程序规定了进料检验业务的基本事项，对进料进行合理有效的检验，确保进料质量符合本公司的产品质量要求，并提升供应商所供产品的质量水准。
2.范围本程序适用公司采购的原材料、零部件、外协件的检验工作。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
GB/T2828.1-2003一般检验水平物流管理控制程序XXX-434.定义4.1检验：对实体的一个或多个特性进行的测量、检查、试验或度量，将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性合格情况所进行的活动。
4.2试验：针对实体的某一特性进行实验，经过一段时间后的分析得出结果的活动。
4.3验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已满足的认可。
4.4辅料：是指生产制造过程中所需的工艺材料，它包括关键辅料如锡条、锡丝、红胶、黄胶、黑胶、助焊剂、洗板水等，一般辅料如；封箱胶纸、高温胶纸、白胶条、氧化腊、稀释剂、打包带、散热油、雪油、纱手套、胶手套、白手套、擦机布等。
4.5 初物：为验证产品设计方案和工艺设计方案进行工程和生产试产所需要的第一批物料。
4.6全数检查：对每个物品进行检查，把结果与规格进行比较，分为良品与不良品，并把检查结果记录在检验报告里（计量型数据记录5个数据，即N=5）。
4.7正常检验：对每个物品和待检验批，依GBT2828.1-2012抽样方案一般检验水平II 级水准进行一次抽样，根据物料控制计划中的项目进行检测、试验、审核所定方法进行测量，试验或调查，把结果与判定基准比较以后判定每个物品为良品或不良，再对整个批判定合格或不合格。
4.8加严检验：对每个物品和待检验批，依GBT2828.1-2012抽样方案一般检验水平III 级水准进行一次抽样，根据物料控制计划中的项目进行检测、试验、审核所定方法进行测量，试验或调查，把结果与判定基准比较以后判定每个物品为良品或不良，再对整个批判定合格或不合格。
进料检验流程范文
进料检验流程范文进料检验是指在生产过程中对进货原材料、零配件、半成品等进行检验的过程。
进料检验的目的是确保进料的质量符合指定要求，保证生产过程中的产品质量。
1.采购合同审查：在与供应商签订采购合同之前，需要对合同内容进行审查。
包括确认产品规格、质量要求、交货时间等是否与需求一致，并与供应商进行协商解决差异。
2.采样：在货物到达企业之后，首先需要对进料进行采样。
采样方式可以根据不同物料的特点而确定，一般情况下可以采用随机采样或分批采样的方式。
3.样品送检：将采样得到的样品送至实验室进行检验。
在送检之前需要制定送检计划，确定检验项目、方法以及检验标准等。
4.检验项目确定：根据不同的物料属性，确定需要检验的项目。
可以包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析、物理性能测试等。
5.检验设备准备：根据检验项目确定需要的设备和工具，并对其进行校验和调试，确保可以正确使用并获得准确的检测结果。
6.检验操作执行：按照检验项目的要求进行实际的检验操作。
包括根据标准操作程序进行取样、准备试样、测量、测试等操作。
7.检验数据记录：将检验结果记录在检验报告中。
包括实测值、计算值以及判定结果等。
同时需要将产品编号、检验日期、检验人员等信息填写在报告中。
9.异常处理：如果样品在检验过程中发现异常，需要及时通知采购部门和供应商，并协商解决办法。
在处理过程中需要依据合同约定进行协商和决策。
10.存储及登记：对合格的样品进行存储，保持样品的完整性和稳定性。
同时将进料检验的结果登记在进料记录簿中，作为后续进一步处理和追溯的依据。
11.不合格品处理：如果检验结果不合格，需要按照不合格品处理的流程进行处理。
包括通知供应商、进行退货、索赔等操作。
12.定期评审：根据质量管理体系的要求，定期对进料检验的流程和结果进行评审。
包括对检验方法、标准、记录等进行评价，并提出改进意见。
进料检验流程的每个环节都需要严格遵守相应的操作规范和质量管理要求。
在检验过程中需要保持独立性和公正性，确保检验结果的真实性和客观性。
进料检验程序书
进料检验程序书一、目的确保原物料进厂后，其质量能符合本公司生产之需求，使生产顺畅且产品质量能符合客户之要求。
二、范围本公司所有原物料均属之。
三、定义L重大异常：原纱起毛，染料连续三批进货检验均不合格时，印刷品出现公司名称或公司住址电话印制错误时。
2.次要异常：原纱沾染油污或原纱出现捻度不均现象时。
四、权责单位厂务部、营业部五、作业流程六、作业内容6.1进料需求6.1.1依客户订单及库存不足时，进行采购厂务部所需之原物料与营业部所需之物料。
6.2送货/退货/特采621供货商根据交货日期交货时，应检附送货单据。
6.2.1经判定不合格之原物料打样员开立''异常处理联络单〃如附件1并依【矫正与预防措施管理程序书】之相关规定处理，经会计员查证确实无法使用时，即通知供货商办理退货，由采购申请人会同制品组主管与供货商之相关人员于暂存区，依。
采购订单〃如附件2之第二联与供货商之送货单据，清点物品名称与数量后，请供货商之相关人员将送货单据注销或补开退货单，送交或寄给会计员，并于、'采购订单”如附件2之第二联签名并标注日期，以确认供货商已确实收到退货，制品组主管将''采购订单〃如附件2之第二联交给会计员,作为付款与供货商评等之依据。
6.2.2不合格之原物料若因现场待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影响产品质量条件下，由相关单位主管依【特采处理程序书】之相关规定，提出特采申请。
6.3核对、点收6.3.1.1制品组主管请运输公司或供货商之相关人员，将原物料分别搬运至原料待验区或物料待验区，核对''采购订单〃如附件2之第二联与供货商或运输公司之送货单据，确认供货商与交货日期并清点物品名称与数量无误后，于供货商或运输公司之送货单据与‘采购订单”如附件2之第二联上签名并标注日期。
6.3.2.2若为物料，制品组主管将''采购订单〃如附件2之第二联与送货单据留存保管，以便进行验收作业。
企业管理进料检验流程
企业管理进料检验流程企业管理进料检验流程指的是企业接收原材料或零部件后的一系列质量检验流程。
通过对进料的检验，企业可以确保进料的质量符合公司的要求，从而保证产品的质量稳定性和客户满意度。
以下是一个典型的企业管理进料检验流程，可供参考。
1.进料登记：2.进料抽样：进料抽样是为了在进料数量较大的情况下，能够通过检验少量的样品，来推断整个批次的质量情况。
抽样方式可以根据实际情况选择，例如随机抽样、分层抽样、连续抽样等。
抽样时应严格按照规定的程序进行，并确保样品的代表性。
3.进料检验：进料检验是对样品进行一系列质量检验的过程。
检验内容可以包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试、化学分析等。
具体的检验项目和标准应根据进料的特性和质量要求确定。
检验结果可以是合格、不合格或需要重新处理。
4.检验结果处理：针对检验结果，根据企业的策略和质量管理体系，对不合格的进料进行处理。
处理的方式可以是退货、返工、报废、要求供应商补偿等。
对于超出可接受范围但仍可使用的进料，可以通过调整工艺或暂时放行的方式进行处理。
5.进料记录：进料检验过程中产生的信息和结果需要记录下来，以便于日后的追溯和分析。
记录的内容包括进料登记信息、抽样方案、检验结果、处理措施等。
记录的形式可以是纸质记录或电子记录，要确保记录的准确性和可靠性。
6.供应商管理：供应商是进料质量的重要保障。
企业应对供应商进行定期评估和监督，对供应商的质量管理体系、生产能力、质量指标等进行评估和审查。
优秀的供应商可以获得更多的订单，不合格的供应商则需要重新评估或淘汰。
7.进料反馈：企业应与供应商建立良好的沟通渠道，及时向供应商反馈进料的检验结果和质量问题。
供应商可以通过了解质量问题和改进要求，不断提升自己的质量水平，并避免类似问题的再次发生。
8.进料管理改进：企业应根据进料检验的结果和经验，持续改进进料管理流程。
可以通过建立标准化的操作程序、改进检验方法、优化供应链等方式，提高进料质量的稳定性和准确性，降低不合格品的风险。
TS16949=进料检验管理程序范本
TS16949=进料检验管理程序范本5工作流程及说明5.1序号流程块工作内容及标准1 检验预报采购部门在下采购计划的同时通知质量部拟采购的材料或产品2 检验准备质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作3 检验通知外购、外协件到位后，采购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。
是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。
采购部门填写《检验委托书》连同产品出厂检验或试验报告报质量部检验对首次配套供货的供应商依据《采购管理程序》进行处理4 检验评审质量部接到《检验委托书》后，对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的根据《委外检验管理办法》委托外单位检测；无法按《检验委托书》时间要求完成检验的及时反馈给检验委托单位5 例外放行申请对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品，由采购部门填写紧急放行申请6 例外放行审批紧急放行申请报告由质量部经理审批7 例外放行控制对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用待检品卡对紧急放行的产品标识“例外放行”，并在在进货台帐上记录“例外放行”及审批人。
待检卡和《例外放行申请表》应随紧急放行物品流转传递给相关单位，以便相关单位做好标识和记录，同时应按计划继续进行规定的检验和试验，或者后续的检验和试验，一旦发现不符合规定要求时，由申请单位根据标识和记录追回和更换。
8 委外检验、驻外检验根据《委外检验管理办法》、《驻外检验管理办法》执行9 检验和试验检验员依据产品验收标准对产品进行检验，出具检验报告单，通知采购部门，并在《进货检验登记表》上作好记录。
对需要进行理化检验和试验的，填写《理化检验委托书》委托理化室进行理化检验和试验质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。
检验可以和进货检验同时进行，也可以在实施了进货检验的库存产品或已领用品中抽取样本进行，当在实施了进货检验的库存产品中抽取样本时，检验结果除作为评价材料外，还要更改该批产品进货检验结论根据实际需要依据《驻外检验管理办法》可以到供方的现场实施检验检验过程中出现的不合格品根据《不合格品控制程序》进行处理10 不合格评审经检验不合格的材料或产品按《不合格品控制程序》执行，试制产品由技术部评审；铸造原材料由技术部或铸造车间评审；其它批产零件由质量部评审11 返工、返修对评审要求返工、返修的零件由采购部门组织进行返工、返修，经返工、返修后的零件由采购部门填写检验委托书报质量部检验12 退货对评审结果为退货的零件由采购部门办理退货手续13 通知入库经检验合格或评审为让步接收的产品由质量部开出合格凭证，采购部门依据产品合格凭证办理入仓手续，并依据《产品检验和试验状态标识管理规范》和《仓储管理办法》对产品进行标识、上台帐序号文件编号文件名称引用处1 QG/PJ216 采购管理程序2 QG/PJ229 不合格品控制管理程序3 QG/PJ222 标识和追溯管理程序4 仓储管理办法7序号质量记录号名称使用处保存时间存放1 TS JL/PJ08—A检验委托书物资部、销售部1年质量部、委托部门2 TS JL/PJ10—A进货检验登记表质量部3年质量部3 TS JL/PJ47—A检验报告单质量部A、B类零件2年，C类零件1年质量部4 TS JL/PJ48—A全项目检验报告单质量部A、B类零件2年，C类零件1年质量部5 TSJL/PJ64—A不合格品报告、评审处置单质量部2年质量部6 TSJL/PJ63—A不合格品登记表质量部2年质量部7 TS JL/PJ09—A例外放行申请表物资部、销售部1年质量部8 TS JL/PJ51—A合格卡9 TS JL/PJ52—A不合格卡10 TS JL/PJ53—A回用卡。