业务部差旅报销制度及业绩制度
销售人员出差报销管理制度
一、目的为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。
四、报销流程1. 出差前：（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。
（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。
2. 出差中：（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。
（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后：（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始凭证提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。
五、报销标准1. 差旅费：（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。
（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。
（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。
（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。
2. 公务费：（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。
（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。
（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。
六、费用报销审核1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。
2. 审核内容包括：费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。
3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题，财务部门有权要求销售人员补正或退回。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的，公司不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。
2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的，公司将严肃处理，并追究相关责任。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员出差报销制度范本
业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。
三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。
2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。
3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。
4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。
5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。
四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。
3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。
报销申请以正式报销单形式提交。
4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。
5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。
五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。
2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。
3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。
4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。
六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。
销售部门差旅报销制度模板
销售部门差旅报销制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售部门出差行为，提高工作效率，合理控制和管理差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我司销售部门所有员工的国内出差报销管理。
二、出差申请和审批2.1 销售人员出差前应填写《出差申请表》，明确出差任务、目的地、预计时间等信息，并提交给部门经理审批。
2.2 部门经理审批通过后，将《出差申请表》提交给财务部备案，并按审批流程借支相应数额的备用金。
2.3 销售人员出差期间如需更改行程，应提前向部门经理报告并获批准。
三、差旅费用报销标准3.1 交通费3.1.1 出差人员选择经济合理的交通方式，凭有效交通票据报销。
3.1.2 城市间交通费按照公司规定的标准报销，原则上选择高铁/动车二等座、飞机经济舱。
3.1.3 长途汽车、地铁、公交等市内交通费用凭票据报销。
3.2 住宿费3.2.1 出差人员应选择经济实惠的住宿场所，凭有效住宿票据报销。
3.2.2 住宿费按照公司规定的标准报销，原则上选择三星级以下酒店。
3.3 餐费3.3.1 出差人员应合理用餐，凭有效餐票报销。
3.3.2 餐费补贴按照公司规定的标准报销，原则上每餐不超过80元。
3.4 其它费用3.4.1 出差人员需报销其它费用时，应提前向部门经理报告并获批准。
3.4.2 其它费用包括但不限于会务费、市内交通费、电话费等，凭有效票据报销。
四、差旅费用报销流程4.1 销售人员出差返回后，应在一周内将相关票据整理齐全，填写《差旅费用报销单》提交给部门经理。
4.2 部门经理对《差旅费用报销单》进行审核，确认无误后签字，提交给财务部。
4.3 财务部对《差旅费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、违规处理5.1 销售人员违反本制度规定，虚报、多报、不报差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
5.2 销售人员未按规定时间报销差旅费用，逾期未报的，按日加收0.05%的罚息。
业务出差报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司业务出差报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差人员进行费用报销。
第三条出差报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差人员须提前填写《出差申请表》，详细说明出差原因、目的地、时间、预算等，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差人员及人数；4. 出差起止日期；5. 预计费用预算；6. 出差方式及交通费用；7. 出差期间住宿安排及住宿费用；8. 出差期间餐费标准及预算；9. 其他可能产生的费用。
第六条特殊情况或紧急出差，需在出差前及时向部门负责人汇报，并说明情况。
第三章费用报销范围与标准第七条出差费用报销范围包括：1. 交通费：根据出差地点和方式，按公司规定的标准报销；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 餐费：按公司规定的餐费标准报销；4. 市内交通费：按实际发生费用报销；5. 其他必要费用：如通讯费、打印费等，需经部门负责人批准。
第八条出差费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点和方式，参照公司规定的交通费报销标准执行；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，参照公司规定的住宿费报销标准执行；3. 餐费：根据出差地点和餐费标准，参照公司规定的餐费报销标准执行；4. 市内交通费：实报实销，但不得超过公司规定的最高标准。
第四章报销流程第九条出差人员返回后，应在5个工作日内提交以下材料：1. 《出差申请表》；2. 《出差费用报销单》；3. 出差期间的交通票据、住宿发票、餐费发票等；4. 出差期间的工作总结及照片（如有）。
第十条财务部门对报销材料进行审核，无误后报总经理审批。
第十一条经总经理审批同意后，财务部门办理报销手续。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注意：1. 本制度中的费用报销标准及流程可根据公司实际情况进行调整；2. 出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情况进行处罚。
业务部差旅报销制度及业绩制度
销售部差旅报销事宜及业绩制度
现将本公司2016年销售部差旅报销事宜及业绩制度公布如下： 一、差旅费报销
1、差旅费坚持专款专报原则：指定用途的资金，应按规定的用途使用，并单独反映
2、应酬标准坚持根据合同大小区别对待原则，具体如下：
业务员应酬标准
范 围
项目
餐饮费（元） 住宿费（元）
考察费（元）
<10万 10万-20万 20万-30万 >30万
3、报销时效：所有报销须在出差回公司7个工作日内提交审核，超出7个工作日一律不予报销。
二、业绩与工资挂钩制度
1、每月业绩任务：业务员在公司正式入职后，必须每月完成3万以上业绩任务。
2、相关惩处：如若业务员在职期间未完成相应业务要求，底薪将按照完成比例进行相应降薪处罚。
（例：底薪2000元/月，任务至少3万/月，如顺利完成，底薪全额发放，如完成1.5万，则根据比例当月底薪为1000元.）
三、执行时间
1、本制度从2016年3月1日开始实施，请各位同事积极配合。
相关人员确认签字：
笑嘻嘻小
2016年3月1日
业务员根据项目预借工资
相应借款必须用到相应用途
合同顺利签订，公司予以报销符合规定的相应差旅费
合同未签订，公司报销符合报销规定的70%差旅费
对于已报销金额，公司将从工资或完工合同提成中进行相应扣除。
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销售部差旅报销事宜及业绩制度
现将本公司2016年销售部差旅报销事宜及业绩制度公布如下： 一、差旅费报销
1、差旅费坚持专款专报原则：指定用途的资金，应按规定的用途使用，并单独反映
2、应酬标准坚持根据合同大小区别对待原则，具体如下：
业务员应酬标准
范 围
项目
餐饮费（元） 住宿费（元）
考察费（元）
<10万 10万-20万 20万-30万 >30万
3、报销时效：所有报销须在出差回公司7个工作日内提交审核，超出7个工作日一律不予报销。
二、业绩与工资挂钩制度
1、每月业绩任务：业务员在公司正式入职后，必须每月完成3万以上业绩任务。
2、相关惩处：如若业务员在职期间未完成相应业务要求，底薪将按照完成比例进行相应降薪处罚。
（例：底薪2000元/月，任务至少3万/月，如顺利完成，底薪全额发放，如完成1.5万，则根据比例当月底薪为1000元.）
三、执行时间
1、本制度从2016年3月1日开始实施，请各位同事积极配合。
相关人员确认签字：
笑嘻嘻小
2016年3月1日
业务员根据项目预借工资
相应借款必须用到相应用途
合同顺利签订，公司予以报销符合规定的相应差旅费
合同未签订，公司报销符合报销规定的70%差旅费
对于已报销金额，公司将从工资或完工合同提成中进行相应扣除。