员工差旅费报销的规定(附全表)

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（北京）有限公司

员工差旅费

报销的规定（试行版）编号：LC-HRZD-03

版号：A/0

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修订内容

修改人审核人批准人

员工差旅费用报销的规定

（试行版）

一、总则

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则

出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准

4.1出差定义

员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准

详见附件一（表）

4.3交通工具费报销的具体规定

4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：

●当出差任务需要时；

●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；

●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；

4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；

4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.4住宿费报销的具体规定：

4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：

员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程

六、出差及费用注意事项

6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。若出差当日返回，往返时间间隔超过8小时，可记为1天；如8小时内返回，期间发生的餐饮费不予报销。

6.2实际发生金额未达到公司标准金额，公司将不予额外补偿。

6.3实际发生金额超过公司上限报销金额，应提前电话向部门负责人报备，经批准后，填写《特殊情况说明》，方可按照实际发生金额报销，否则将以公司上限报销金额予以报销。

6.4若同行多人出差，可视情况按领导安排确认交通费、住宿费标准（例如：总监与经理级同行至A类城市，总监住宿费标准为360元/人/天，经理级住宿费标准为280元/人/天，则总监与经理可同时入住360元上限酒店以方便办公，也可同时入住280元酒店）

七、报销条件及相关要求

7.1《出差申请审批单》、《差旅费报销单》及财务要求提供的所有发票原件，必须填写及提交

完整；

7.2出差期间如有发生特殊情况，返回公司后及时填写《特殊情况说明》；

7.3银行卡号准确有效；

7.4同时符合上述3点者；

7.5提供的发票抬头须为公司全称，个人名义票据一律不予报销。

八、发放方式

以银行入卡方式。

九、责任追究

若出差人员虚报费用或故意使用虚假发票申请报销，一旦发现，公司将给予开除处理，给公司造成经济损失，应赔偿经济损失；若构成犯罪的，公司将依法移交相关部门予以刑事处罚，追究当事人的刑事责任；

十、其他

10.1本规定自发布之日起生效，直至新的制度取代。

10.2解释权及终止权归链才人力资源服务（北京）有限公司所有。

十一、附件

附件一：《出差费用标准表》

附件二：《出差申请审批单》

附件三：《特殊情况说明》

附件四：《差旅费报销单》

有限公司

2015年12月 X日

附件一：出差费用标准表

出差费用标准表

项目职级

交通标准住宿标准(单位：人民币元/天) 餐费标准（单位：人民币元/天）火车飞机其他交通工具A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市

总经理、总监软卧\一等座经济舱据实报销360 280 260

60 50 40 经理级（含）以上硬卧\二等座见规定据实报销310 250 220

经理级以下硬卧\二等座见规定据实报销280 230 200

备注：

1.城市类别：

A类城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、厦门；

B类城市：除A类城市外省会城市、直辖市；大连、宁波；

C类城市：其他城市。

2.其他超出标准的特殊情况，需经部门负责人、链才行政部负责人报总经理批准。

附件二：《出差申请审批单》

出差申请审批单

公司名称：申请日期：年月日

出差人姓名所属部门

出差事由

日期地点

人数天数交通

工具

预计差旅费

预算合计

出发日期返回日期出发地目的地城际交通费住宿费出差地市内

交通费

餐费其他

申请人审核人审批人备注：（超标准情况说明）

附件三：《特殊情况说明》

特殊情况说明

填表日期：年月日申请人所在部门

特殊情况概述：关于XX费用超出公司标准额上限的情况说明

情况说明

申请人签字

签字：日期：部门负责人

意见

签字：日期：

行政部负责人意

见

签字：日期：财务部负责

人意见

签字：日期：

总经理意见

签字：日期

附件四：《差旅费报销单》

差旅费报销单

公司名称：填表日期：年月日

出差人姓名所属部门：出差事由：

出发返回

人数住宿天数住宿费城际交通费其他日期地点日期地点

附报销凭

据张

报销总额

人民币小写：￥

（大写）

经办人部门负责人行政负责人财务负责人总经理

备注：（超标准情况说明）

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公司差旅及出差补贴规定

有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（3）超支部分自理，节余不补。（4）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

公司差旅费报销规定标准范本

编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司差旅费报销规定标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、

财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)：单位：元/天

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

（一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

差旅费报销标准

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下： 1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。 c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。 g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 j.因公出差整天餐补：非一线城市60元/天（早10元；中、晚餐各25元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。

单位公司企业公出人员差旅费报销标准管理办法

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司公出人员差旅费报销标准管理办法编制科室：知丁日期：年月日

公出人员差旅费报销标准管理办法为了保证公出人员工作与生活的需要，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知精神，结合我公司实际情况，本着科学、合理、节约的原则，制定本管理办法。第一条公出人员借款时，需经本部门主管（部门主管要规定公出人员的公出任务、地点、时间）、分管经理、总经理审批。财务部依据公出地点、公出时间、报销标准核定公出人员预借差旅费金额。第二条公出人员必须在返回7日内到财务部报销，借款后因种种原因不出差的，必须在决定不去3日内到财务部退款，不按规定时间报销的，按占用公款处理，每月扣发全部工资，以冲减借款。超过原定天数及地点，需经单位领导批准并说明原因，总经理批准，否则按原定地点报销。第三条公出人员借款时必须注明中转地点。中途转车的候车时间最长为两天，无正当理由超过中转天数，其费用全部自理。第四条公出人员的交通费（一）乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行。（二）公出人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或公出任务紧急的需事先经总经理批准方可乘坐飞机。（三）乘坐火车从晚八时到次日晨七时之间在火车上过

夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的可购同席卧铺票。（四）乘坐火车符合本条三款的规定，而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席位票价折算成一定比例发给个人： 1、火车慢车和直快车的分别按慢车和直快列车硬席位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快和新型空调直达特快列车硬席位票价的30%计发。 2、符合乘坐软席卧铺条件的，如果乘硬席位，也按规定的硬席位票价比例发给个人，但改乘硬席卧铺的不执行本款1项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。（五）鉴于乘坐火车在途期间伙食费用较高的原因，在途期间连续乘车十二小时按实际乘车天数和一般地区伙食火车轮船飞机其它工具公司正职软席车二等舱位三等舱位按实支报其他人员硬席车三等舱位普通舱位按实支报项目职位

公司差旅费报销规定(2018)有哪些

遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>https://www.360docs.net/doc/4c11025175.html, 公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工) 火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。 (二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补

中小企业差旅费报销规定

差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为本公司全体员工。 “出差”指因公到公司所在地以外地区处理公司事务。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”（见附一）经审批通过后方能出行。一、出差审批流程：公司副总经理、部门主管出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应费用。注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，乘坐何种交通工具，全程差旅费预算数额都需注明。几人同时出差的，由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。二、出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门负责人、审批并交行政部存档。第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。二、报销差旅费程序 (一)、出差人员填写“报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。 (二)、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。 (三)、总经理审批。 (四)、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。

2020年员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。三、出差费用（一）费用标准

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。（二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。（三）报销流程部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》

企业差旅费报销规定

企业差旅费报销规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、借款报销的审批权限 1、员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报行政部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。 2、员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明事由及行程，按规定程序报批后，到财务部预借差旅费。 3.、员工出差返回后，填写“出差报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、差旅费报销标准差旅费是指公司人员出差期间产生的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助、交通补助等费用；住宿费按照实际出差天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助一般按照出差合计天数计算。三、交通报销标准 1）长途出差交通工具乘坐标准级别备注：

（1）员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。（2）员工在本市内出差(郊县)，只报销公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。（3 ）长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有 1 人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总经理，按票价的 50%报销。 (4 )出租车票必须注明往返地点及用车事由并由部门领导签字确认 2)、出差住宿标准（单位：元/天）（1）公司人员出差住宿费在规定限额内凭据报销，特殊情况下，由总经理批准方可准予报销，（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿天数计算报销。（3）出差人员由单位接待，一律不报销住宿费；（4）住宿费标准一般指每天每间，若同性二人同时出差，按一个房间的标准报销。（5）市内出差，无特殊原因，不予以报销；除本制度另有规定外，公司其他任何人员不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房；（1）考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单

差旅费报销标准及执行办法

差旅费报销标准及执行办法公司各部门：为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。一、差旅费报销标准出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行: 补充说明： 1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿），不报销住宿费，按照50元/天·人给予补贴。 2、出差人员到成都市五城区（含高新区）办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。 3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资表中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。 4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。

5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。 6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。 7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。 8、出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销； 9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。二、差旅费执行办法 (一) 出差的审批出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。没有填“出差申请单”的，不能在财务上借支差旅费和报销费用。 (二) 费用借支 1、差旅费预计在500元及以下的，由个人先垫付，公司不预支。 2、差旅费预计在500元及以上的，可以先从公司借支差旅费的80%。 (三) 费用报销 1、出差人员出差回公司后，应如实填写“出差汇报单”，部门主管必须对出差人员是否完成出差任务签署明确的意见。 2、审签范围：业务人员出差，由派出部门主管签字核实；部门主管出差，由公司总经理核实签字；对派出人员履行派出任务，可视具体情况、责任及后果，由公司领导责成扣减部分差旅费或全部不予以报销的处理；对报销标准的执行，由财务人员核实，最后交由公司总经理或总经理授权的负责人审核签字后，再到财务部门完成差旅费的报销。 3、出差人员必须遵循“前账不清，后账不借”的原则，出差回公司后三天内必须结清相关报销手续。（四）本办法从2016年1月1日起试行。

公司出差费用报销制度及标准

????公司出差费?用报销制度?及标准为?凭票报销，?单人150?元（双人同?性80元）?，按票面金?额据实报销?；高于标准?报销，超出?部分均不予?以报销。? ? 2、伙?食补助标准?： ?人均每30?元。 ? ?3、市内交?通费补助标?准： ?人均每日?20元。? 第?十二条新?录用的员工?，可报销由?原单位或原?学校到公司?的路费、行?李托运费，?路费按火车?硬卧凭据报?销。 ?第十三?条享受探?亲假员工（?异地员工）?在探亲期间?的往返路费?报销规定：? ? 1、?员工每年一?次探亲的可?据实报销往?返路费。? ? 2、员?工探亲路费?按火车硬座?车票凭据报?销，中层以?上或年满4?5周岁的，?可按火车硬?卧车票凭据?报销。 ? ?3、探亲?期间发生的?路费无法提?供火车硬座?或硬卧票据?的，应出具?相应车次票?价证明作为?报销依据。? ? 4、?探亲假类型?由人力资源?部进行审核?，方可报销?。 ?第十四条?员工出差?期间办理私?事的一切费?用，均由个?人自理。? 第?十五条公?司董事会、?监事会成员?为办理公司?董事会、监?事会业务出?差，按高管?人员标准报?销。 ?第十六?条员工出?差期间必经?路线的车票?遗失，必须?作出情况说?明并有证明?人证明，经?部门领导签?字，报主管?副总审批后?，按原车票?金额的90?%报销。? 第?十七条员?工因公出国?，按国家有?关出国人员?费用开支标?准和管理办?法的规定报?销。 ?公司出?差费用报销?制度及标准? (二?)： ?公司差旅?费报销规定?公司差旅?费报销规定? ?一、目?的为有效?控制和压缩?差旅费用的?支出，提高?办事效率，?本着既勤俭?节约开支，?又能保证出?差人员工作?与生活需要?原则，特制?定本制度。? ? 二、?办理程序? 1、?出差人员必?须事先填写?“出差申请?单”，注明?出差地点、?事由、天数?、预计所需?资金，经公?司总经理批?准后方可出?差。 ? ?2、出差人?员借款需持?批准后的“?出差申请单?”，填写“?用款申请单?”，列明用?款计划，经?公司总经理?审核批准后?方可借款。? ? 3、?出差人员回?公司后，应?形成出差完?成情况书面?报告，并向?公司总经理?汇报，根据?出差考核效?果，签署报?销意见。?

公司差旅费报销制度分析

差旅费报销制度为适应集团化管理的需要，有效控制运行费用，提高工作效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本集团公司实际情况，特修订完善本制度。一、出差审批及费用报销：（一）报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员。（二）出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（见附件）。明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2、如需借款，应填写《借款单》，根据出差任务、线路、时间确定借款金额，凭出差申请单由借款审批权限人签批。同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则。 3、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写《差旅费报销单》（见附件），连同《出差审批单》一并履行报账审批流程。超出规定标准或出差申请单内容以外的费用，应单独说明事由，并经过分管领导签字同意后，方可走报账流程，否则不予报销。（三）出差费用报销标准： 1．集团公司副总经理： a．省内出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食补贴40元；公交费20元。 b．省外出差住宿，每天补助280元（包干）；伙食补贴60元；公交费

30元。 2．各子公司总经理、副总： a．省内出差住宿，每天补助220元（包干）；伙食费补贴30元；公交费15元。 b．省外出差住宿，每天补助260元（包干）；伙食费补贴50元；公交费20元。 3．各子公司部门经理： a．省内出差住宿，每天补助200元（包干）；伙食费补贴30元；公交费10元。 b．省外出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食费补贴40元；公交费20元。 5．主管级以下工作人员： a．省内出差住宿，每天补助160元（包干）；伙食费补贴30元；公交费10元。 b．省外出差住宿，每天补助180元（包干）；伙食费补贴30元；公交费15元。 6．专职驾驶员出长途补助以百公里计算，一次出差里程超过100公里的，按30元/天计算出长途专项补助；低于100公里的，不享受驾驶员出长途专项补贴。（四）差旅费报销相关原则： 1．凡带车出差人员，不再享受公交费补贴，驾驶员随带车人员标准。如果驾驶员单独出差，按主管级以下工作人员标准执行。 2．出差人员一般情况不乘坐飞机、动车商务座，却因时间紧、路途远、

差旅费报销标准

重庆海源物业管理有限公司费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）： 1、到重庆出差，450元/往返。必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。 2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。 3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。 4、自备车需二人以上出差方可出行。（副总经理以上人员据实执行）二、市内交通费

1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。 2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。 3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。 4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。 5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。三、差旅费报销原则 1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。 2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。 3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。 4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。