差旅费报销标准表
国内差旅费报销标准表
市内交通：一类消费水平城市：60元/天
其他城市：50元/天
一类消费水平城市：450元/天
其他城市：350元/天
一类消费水平城市：70元/天
其他城市：60元/天
备注：
1、以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未达到标准的实报实销。
2、一类消费水平城市指：北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、南京。其他城市指：一类消费水平以外的城市。
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
集团部门总监、副总监，
一线开发公司总监、副总监
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：550元/天
其他城市：450元/天
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
部门员工
600公里以下：火车或汽车
600公里以上：城际高铁或飞机普通舱位
国内差旅费报销标准表
发布时间：2012年10月
报销项目
交通费
住宿费
伙Hale Waihona Puke 费集团高管实报实销
实报实销
实报实销
集团各部门总经理、副总经理、主持部门工作的部门总监（或副总监），一线开发公司总经理/副总经理
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：650元/天
其他城市：550元/天
山东省差旅费报销标准
山东省差旅费报销标准山东省差旅费报销标准是指在山东省范围内进行差旅活动时，对于差旅费用的报销标准和规定。
差旅费用是指在公务活动、业务活动或者公务外出时，因出差需要而发生的交通、食宿、通讯、材料、劳务等费用支出。
山东省差旅费报销标准的制定，旨在规范差旅费用的报销管理，合理控制差旅费用支出，保障财务资金的合理利用和安全。
一、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，按照实际发票金额报销，超出部分自理。
2. 火车，硬座或硬卧标准，按照实际发票金额报销，软座或软卧超出部分自理。
3. 汽车，按照实际发票金额报销，需提供发票和行驶里程证明。
4. 公交、出租车，按照实际发票金额报销，需提供有效发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，根据差旅地点的不同，按照当地星级酒店标准进行报销，需提供住宿发票。
2. 伙食补助费，按照当地伙食补助标准报销，需提供相关消费凭证。
三、通讯费。
1. 手机费用，公务通话费按照实际发票金额报销，个人通话费自理。
2. 上网费用，按照实际发票金额报销，需提供上网费用发票。
四、材料费。
1. 会议材料、办公用品等费用，按照实际发票金额报销，需提供相关购买发票。
五、劳务费。
1. 会议服务费、导游服务费等，按照实际发票金额报销，需提供相关服务费发票。
六、其他费用。
1. 其他必要差旅费用，如保险费、签证费等，按照实际发票金额报销。
七、报销流程。
1. 差旅费用报销需填写差旅费用报销申请表，附上相关费用凭证和报销说明。
2. 财务部门审核后，将差旅费用报销纳入财务报销流程，按照规定时间进行报销发放。
总结，山东省差旅费报销标准的制定，对于规范差旅费用的报销管理起到了积极的作用，有利于合理控制财务支出，保障财务资金的安全和合理利用。
同时，也提醒广大差旅人员，在差旅活动中要合理规划费用支出，遵守相关规定，做到精打细算，节约开支，确保公款使用的合理性和合法性。
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
出差报销标准
差旅费报销标准为了保证出差人员工作、生活的需要，同时本着厉行节约精神，根据国家规定和本公司的具体情况，特制订本规定：一、因公出差人员要服从公司的安排和管理，不得借故推托或强行要求出差。
二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。
三、出差到外省市的交通工具公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。
四、住宿费标准及适用范围1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。
2、住宿费用报销实行实报实销，超出标准部分由个人负担。
3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。
4、特殊情况超出标准的，经总经理批准方可报销。
五、出差补助1、到外地出差用餐补助标准见下表：2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时间不再补贴。
3、去县区出差100公里以上当日往返的，中午在外就餐时享受补贴20元。
4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。
5、临时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。
6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。
注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。
乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。
具体计算方法如下：始发时刻：14：00以前（含14：00）按1天计算14：00—24：00（含24：00）按0.5天计算终到时刻：10：00以前不计算10：00—18：00（含10：00）按0.5天计算 18：00以后（含18：00）按1天计算六、其他事宜1、外地（非本市）员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。
2、出差人员回公司后，应如实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。
员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。
为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。
一、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。
2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。
3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。
5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。
3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。
4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。
5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。
2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。
4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。
四、差旅费报销注意事项。
1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。
2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。
4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。
五、差旅费报销标准的调整。
随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、引言。
差旅费报销是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的一种补贴和支持，是公司对员工出差工作的一种肯定和鼓励。
为了规范差旅费的报销，提高公司的管理效率，特制定了本标准，以便员工在出差期间能够依据规定合理、合法地报销差旅费用。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括往返车票、机票、船票、汽车票等交通工具费用；2. 住宿费，出差期间在外地的住宿费用；3. 餐饮费，出差期间的伙食费用；4. 通讯费，出差期间的电话、上网费用；5. 其他费用，出差期间发生的其他合理费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据实际出差距离和交通工具的不同，报销标准分为短途和长途两种。
短途交通费报销标准为每公里0.5元，长途交通费报销标准为每公里1元；2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市住宿费报销标准为每天300元，二线城市住宿费报销标准为每天200元；3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市餐饮费报销标准为每天150元，二线城市餐饮费报销标准为每天100元；4. 通讯费，通讯费报销标准为实际发生的费用，但需提供相应的发票和清单；5. 其他费用，其他费用需提供相应的费用清单和说明，经审批后方可报销。
四、差旅费报销流程。
1. 出差前填写差旅费预算表，经主管领导审批后方可出差；2. 出差期间如有发生差旅费用，需妥善保存相关票据和清单；3. 出差后填写差旅费报销申请表，附上相关票据和清单，经部门负责人审核后报财务审批；4. 财务审核通过后，将差旅费报销款项转账至员工指定的银行账户。
五、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 差旅费报销申请表和相关票据清单必须真实、完整、合法；3. 差旅费报销申请表必须由出差人员本人填写，并经主管领导签字确认；4. 差旅费报销款项仅限于出差期间发生的费用，不得用于个人其他用途；5. 差旅费报销标准如有调整，将以公司通知为准。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
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地区划分 职级
远途交通费 （公 司→目的地首站）
短途交通费
董事长/总经理
飞机：商务舱； 火车：动车二等座
（含）以下
副总裁 总监
飞机：商务舱； 火车：动车二等座
（含）以下
高级经理/秘书
经理
销售（线下市场推广连 续出差5天及以上）
销售（其他）
火车：动车二等座 （含）以下
非销售
普通职 员
销售（线下市场推广连 续出差5天及以上）
销售（其他）
火车：动车二等座 （含）以下
非销售
注：1、 如经理
2、 住宿费
3、 长途出
省内出差按误餐时间报 4、 销伙食费，误中餐或误 常驻业6、 上表中 核准：
凭票实报
凭票实报 凭票实报 凭票实报 50元/天
凭票实报 凭票实报 50元/天 凭票实报 凭票实报
凭票实报
凭票实报
凭票实报
凭票实报
600
120
500
100
400
400
100
350
80
பைடு நூலகம்300
300
80
280
60
250
250
60
180
50
160
250
60
180
50
160
280
60
250
50
220
180
50
140
30
120
180
50
140
30
120
180
50
140
30
120
80
300
60
60
250
40
差旅费报销标准表
编号：LS-2016-12-0001
一线城市
省会城市（含部分二线城市）
市级城市（地级市）
县级（含）及以下城市
北京、上海、广州、深圳
省会：天津、石家庄、太原、沈阳、大 唐山、张家口、邯郸、保定、承德、鞍
连、长春、哈尔宾、南京、杭州、合肥 山、抚顺、本溪、四平、齐齐哈尔、牡
、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长 丹江、佳木斯、徐州、连云港、常州、
沙、南宁、海口、重庆、成都、昆明、 南通、昆山、镇江、绍兴、金华、嘉兴
西安、乌鲁木齐、呼和浩特、西宁、贵 、湖州、蚌埠、芜湖、铜陵、马鞍山、
阳、兰州、拉萨、银川、
安庆、淮北、准南、黄山、南平、三明
二线：厦门、秦皇岛、无锡、苏州、温 、漳州、九江、泉州、赣州、景德镇、 州、珠海、义乌、桂林、青岛、宁波、 淄博、烟台、潍坊、枣庄、曲埠、洛阳
40
200
35
30
150
30
30
150
30
30
180
30
20
100
20
20
100
20
20
100
20
制表：
其它地区
、开封、平顶山、新乡、安阳、南阳、
黄石、宜昌、沙市、襄樊、十堰、株洲
、衡阳、湘漳、东莞、佛山、中山、汕
头、惠州、茂名、清远、湛江、韶关、
三亚、通什、柳州、梧州、北海、攀枝
花、自贡、宜宾、内江……
住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天）