差旅费报销标准管理办法(第四版)
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
员工差旅费用报销管理规定
差旅费用报销管理规定1 总则1.1为规范公司员工差旅费用报销，制定本规定。
1.2差旅费用，是指员工跨省（市）出差时，在交通、住宿、通讯上发生的费用、补贴和相关补助。
2 交通费报销与补贴规定2.1员工按表1的标准，选择出差乘坐的交通工具，并报销乘坐的交通费用。
表1：员工出差交通工具乘坐标准2.2员工的职务级别，以人力资源部正式任命文件为准；2.3 经理级及以下员工，符合下列条件之一，且经过总经理批准的，也可乘坐飞机：2.3.1同目标地的机票费用（包括机票价格、机场建设费、保险费、订票费）低于火车费用（包括火车票价、路途补助、订票费）时；2.3.2有明确的应到达目的地的具体时间要求、但乘坐火车不能满足具体时间要求（如到达当天即参加会议或需要转乘其他交通工具）时；2.3.3工作安排必须与总经理级或副总经理级人员同行时。
2.4 出差时，乘坐市内公共汽车、地铁等短距离交通工具的费用，据实报销。
在仙桃境内出差，每日最高可报销“的士”的费用为10元；在仙桃境外出差，总经理级、副总经理级、销售部长等人员的“的士”费用实报实销，其他人员每日最高可报销的“的士”费用为30元。
2.5乘坐火车（不含软座）、汽车硬座的时间，在连续12小时以上或在下午18：00至次日早上10：00间连续乘坐6小时以上的，按火车、汽车票面金额的60％给予补贴。
3 出差住宿费报销和出差补助规定3.1员工按照表2的标准，报销出差住宿费，并获得出差补助。
表2：员工出差每天的住宿费、出差补助标准（单位：元/天）3.2城市类别如下：3.2.1 特殊城市：北京、上海、广州。
3.2.2 一类城市：省会城市（含重庆、天津）、深圳、珠海、中山、东莞、厦门、泉州、石狮、晋江、苏州、常州、无锡、宁波、温州、绍兴、张家港、青岛、大连。
3.2.3 二类城市：上述城市以外的其他城市。
3.3 出差天数计算方法为：返回公司的时间减出发时间。
4 出差电话费报销和电话补贴规定4.1员工按照表3的标准报销电话费或领取电话补贴。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
关于差旅费用报销管理办法
关于差旅费用报销管理办法一、目的本管理办法的目的是规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用和透明管理。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有员工申请差旅费用报销，并适用于所有报销金额在500元以上的差旅费用。
三、申请流程1. 员工在进行差旅前，应提前向所在部门汇报差旅计划并获得特定项目的主管审批。
2. 差旅结束后，员工应立即填写差旅费用报销申请表格，详细列明差旅费用的种类和金额。
3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并由所在部门主管审批后提交至财务部门。
四、报销标准1. 差旅费用的报销标准以公司规定的差旅费用标准为准。
2. 超出差旅费用标准的部分需要额外的特别批准，申请人应提供合理的理由并获得所在部门主管审批。
五、报销材料1. 差旅费用报销申请表格必须填写完整，包括差旅费用的种类、金额和相关票据的编号。
2. 完整的报销材料包括相关的、小票、行程单等原始凭证的复印件。
3. 超过500元的差旅费用需要提供电子支付凭证。
六、报销审核1. 财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保申请表格和报销材料的真实性和合法性。
2. 如发现虚假报销行为或违规使用差旅费用的情况，将追究相关人员的责任，并依法采取相应的纠正和惩罚措施。
七、报销发放1. 经财务部门审核通过的差旅费用将在5个工作日内发放至员工指定的银行账户。
2. 差旅费用的发放将按照公司内部相关规定进行核算并发放。
八、监督与反馈1. 员工可通过公司内部渠道提出对差旅费用报销管理办法的建议和意见。
2. 公司将定期对差旅费用报销管理办法进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
以上即为差旅费用报销管理办法，请各位员工按照规定进行操作和申请，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。
下面将对这些规定进行详细介绍。
一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。
2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。
3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。
4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。
5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。
6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。
二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。
2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。
3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。
4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。
5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。
6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。
三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。
2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。
3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。
4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。
5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。
四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。
2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。
3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。
4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。
5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。
五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。
2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法一、目的为了规范公司员工出差及报销审批程序，明确差旅费标准，特制定本办法。
二、适用范围1、差旅费是指员工因顾总需要，必须到其常住地以为的地方出差而发生的交通费、生活补助费、夜间乘车补贴、误餐补贴及住宿费等：包括途中和非途中差旅费。
2、本办法适用于公司各中心及司属部门。
三、内容（一）差旅费管理原则1、“有利于工作，厉行节约”的原则，从严控制出差，合理安排人员和行程。
2、“分级管理，层层负责”的原则，严格出差审批制度。
各中心总经理出差须总裁或副总裁批准；总经理助理、部门经理、副经理、经理助理出差由分管领导批准；一般员工有部门负责人（经理、厂长）签字批准。
3、员工出差按签批程序填写《出差申请单》逐级报批。
（二）交通费1、从公司至长途汽车站、火车站、机场或从出差地至上述地点，除乘坐出租车意外的交通凭证实报实销，如公司或接待方安排车辆接送的，不得报销接送路段交通费。
2、途中交通费报销标准。
3、出差人员应选择合理的路线出差。
如绕道而行无法提供理由的，只按正常路线报销路费。
4、科级及以下人员连续乘坐火车12小时以上或晚上8点至早上7点间乘坐6小时以上的，可乘坐火车卧铺。
5、如遇特殊情况，需超标准乘坐交通工具或席位的，须向总经理（副总经理）汇报，经批准后方可乘坐并报销。
6、若下级随同上级出差，因公务需要同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同，回公司后补填《乘坐飞机申请单》。
（三）生活补贴标准1、出差生活补贴按出差时间和相应的标准计算、报销。
2、外出参会的由会议主办方已安排伙食且在会务费中包含，不得报销生活补贴。
3、出差时间超过3天的，出发之日和返回之日均享受半天生活补贴。
（四）误餐补贴：出差人员当天往返但应工作之需或距离较远不便回公司用餐的1、员工外出参加学习或培训、招聘时，已由主办方提供午餐的，不再享受此项补贴。
外出因公请客已报销餐费的不得重复报销误餐补贴。
2、报销标准：早餐不予报销，中餐××元/人，晚餐××元/人，夜宵不予报销。
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差旅费报销标准管理办法
一、适用范围
本办法适用于本公司员工
二、原则
费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准
（一）、出差补助与餐费补助标准：
1、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补
助；（出差一天的人员只给予餐费补助）
2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需
要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴
的总额。
报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报
销凭证，同一事项由一人统一进行报账。
当天参加人员的出
差补助也相应扣除
~
3、惠州市区不属于出差范围
（二）、交通费用标准：
1、长途交通：
（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；
（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6
小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过
6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐
飞机。
（3）机票由公司统一订购，否则不予报销。
其流程可遵照《机票管理规定》执行
（4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。
2、市内交通：
\
（1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据
出差地点进行核实。
往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。
（2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。
三、住宿费用标准：
（1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：
本制度所列住宿费标准为报销上限，报销时根据发票实报实销。
特殊情况需部门长核实，进行特殊审批后方可进行。
（2）住宿天数不多于返回日减出发日
（3）凡两人及以上员工出差应尽量两人或三人合住一间。
（4）不同级别员工出差同住一间房时，从高适用住宿标准。
>
（5）由客户提供住房者不得报住宿费用。
（6）如因特殊情况提高住宿标准，需事前经部门负责人同意，报公司总经理批准。
（7）出差期间，应尽量住在与TCL集团签约的酒店（签约酒店详见附件）。
（8）出差住宿标准适仅适用于职员，有员工出差需住宿人员适用上述住宿标准时需要事前进行审批。
（9）驻外（不含惠州）QA&QC部人员，短期驻外住宿费用需提前进行审批，驻外超过15天以上的需在当地租房或在供应商/客户
公司申请住宿。
租房按当地标准凭票进行报销。
四、业务招待费报销标准：
1、因工作和业务需要招待外部客人所发生的餐费，分两种情况处
理：
/
（1）对经常性往来的客户，可由部门负责人提出申请，安排客人
到公司饭堂就餐；
（2）需在外招待客人的情况：
A. 公司总经理、副总经理招待客人的，招待费用按实际支出据
实报销；
B. 部门负责人以上人员主持招待的，就餐人数超过10人（含10
人），按最高限额50元/人标准内报销。
C. 一般职员原则上不主持招待，如遇特殊情况经部门负责人审
核，事前报总经理审批后，财务负责人方可按报销流程给予
报销；
2、确因工作需从事其他招待活动，需事前报总经理、财务负责
人批准后，方可据实报销。
3、报销时，应将同一次招待费用的发票粘贴在一起，并在发票
背面注明招待人员、人数和时间等信息，多次业务招待费一
次报销的，其发票需分次粘贴，并分行在同一张报销单上填
写。
五、费用报销凭证
1、国内发生的各项费用均要求取得正式发票，需遵守《费用报销
基础规范》执行。
2、同一事项跨部门出差，需由同一人进行统一处理。
3、从出差事项发生到费用报销，原则上周期不能超过一个星期，
逾期财务将不再受理。
4、长期出差人员，多次费用报销可同一笔报销，但每次出差费用
报销单据需要分开整理。
即：报销的费用单据需要与出差申请
的时间、地点相符。
否则财务将不予受理。
5、国外出差计划需提前审批，审批完成后，需提前预订机票及住
宿。
国内需乘坐飞机人员，原则上需要提前一周给予出差计划。
临时事项除外。
6、所有出差报销单据需与出差地相符。