差旅费报销管理规定
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。
第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。
第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。
第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。
第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。
第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。
第十四条本制度的解释权归公司所有。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
【通用】差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定：一、公务出差报销的规定公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。
二、差旅费报销基本标准1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。
3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。
4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
5、离开住宿地，启程时间为14点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在20点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。
6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿；无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。
7、厂领导可按双倍基本标准限额。
8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。
（二）交通费：1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。
2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘坐飞机。
本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。
3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。
4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。
5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。
在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。
特殊情况可由分管厂领导批准。
（三）市内交通费及电话费1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销，超支自负。
2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销规定
差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。
3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。
4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。
5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。
6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。
希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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关于差旅费报销制度管理规定
第一章总则
第一条根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条员工出差前，应当认真填写《出差申请单》一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。
一份交人事行政部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。
出差天数超过5天需要借支的员工，应当填写《出差费用预支表》，财务部根据其出差天数，计算借支预算，借支费用最高不高于往返路费+标准住宿费总额的90%，财务部审核后上报总经理审批同意后，方可借支。
第三条出差员工必须按公司规定日期返回工作岗位，不得逗留。
出差返回后，应在3个工作日内报销。
如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过10个工作日。
超出报销时间的，财务部将直接从当月工资中扣除预借款。
驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。
第四条出差期间无特殊情况一般不报销加班费（出差期间如遇节假日，按调休处理，不另外给予加班费）。
员工出差返回后应及时提交书面出差报告如有必要应组织报告会议。
差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。
第五条家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，报销按照第二章第七条“大交通标准+其他补贴”规定执行。
驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。
第六条员工出差公司后应当填写《出差报告（备忘录）》，说明出差应办事项及达成情况，并一式两份，一份交由人事行政部存档，一份交财务部做借支、报销用。
部门主管应该对下属员工出差工作进行评估，同时部门主管对其下属员工的出差成果及过失付全责，除非下属员工做了主观意愿上的篡改及瞒报。
第二章出差补助标准
第七条出差补贴包括大交通（指飞机、火车）、住宿、其他补贴（指伙食补助、短途交通），具体如下表所示：
（单位：元/天）
第三章交通费
第八条乘坐列车从晚上七时到次日七时之间，在车上过夜六小时以上（含六小时），或者连续乘车十二小时以上的（含十二小时），公司副总经理级以上领导和同行出差人员经总经
理批准可购软席卧铺票，其余人员可购硬席卧铺票，在此期间乘坐列车硬座的，按该次列车硬座票价的40%给予补助。
所有出差人员可以乘坐动车和高铁普通座位。
第九条从严控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远或时间紧，任务紧急的，经公司总经理批准，可乘坐飞机经济舱位。
如未获批准的，按普客列车硬席卧铺报销。
其乘坐往返机场的专线客车费用可凭据报销。
第十条出差人员乘坐长途汽车凭票据实报销。
连续乘坐长途汽车超过10小时的，按车票给予每天补助40元。
第十一条员工趁出差方便，事先经领导批准，就近办理私事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人负担。
不再报销绕道期间的所有费用。
第十二条出差地配有交通工具的，一般不再报销交通费。
第四章住宿费
第十三条住宿费按实际住宿天数计算，无住宿费发票的或发票不合法的，不得
报销费用。
开发票的抬头，内容，日期，事由务必准确，必须要有发票专用章。
第十四条两人以上出差时，除了人数为单数或异性同事等特殊情况之外，员工应合住房间，不得单独住宿。
第十五条在客户企业提供住宿条件的前提下，公司将不予报销住宿费。
第五章伙食补助
第十六条外出出差时，需招待客户时，必须先经过总经理的批准，并在票据上注明招待原因，方可凭票报销，凡是已发生招待费的扣除陪客人员相应单餐伙食补助。
第六章会务和学习
第十七条报销时应提供会议通知等文件，参加学习并进行考核的，应提供考核合格证明。
第十八条会务费含食宿的，不再报销住宿及伙食补贴、交通补助。
第十九条会务费不含食宿的，且会议组织单位不统一安排食宿的，按公司标准进行报销。
第二十条会议期间产生的资料费，应将资料交回公司，并由人事行政部确认后，方可报销。
第二十一条会议组织外出非公游览的，公司不报销费用及补贴。
第七章附则
第二十二条本制度适用于中层管理人员及基层人员，高层管理人员的差旅费实报实销。
第二十三条本制度适用于国内差旅费报销，国外差旅费报销按照《出国补贴管理规定》执行。
第二十四条所有出差人员的非补贴性费用报销，除特殊情况并经总经理批准外均需提供正规发票。
第二十五条本制度自发布之日起执行，如有变化随时变更，并及时通知。
本制度与以前规定如有抵触的，以本制度为准执行。
第二十六条本制度由财务部负责解释。
附表一：
出差申请表
附表二：
出差费用预支表部门：年月日
附表三：
出差报告（备忘录）。