员工差旅费报销管理规定
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文一、背景介绍差旅费报销管理是公司财务管理的重要组成部分，旨在规范差旅费报销流程，确保费用合理、合规。
为了进一步优化差旅费报销管理，提高工作效率，特制定如下差旅费报销管理制度。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范差旅费报销行为，明确费用报销的权限与责任，提高公司资源利用效率，适用于全体员工在公司工作期间因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 出差人员在出差前必须向所在部门提出差旅费报销申请，详细列明出差事由、出差时间、出差地点等相关信息。
2. 出差人员须提交差旅费报销申请表，包括差旅费用明细、费用预算、费用支付方式等相关内容。
3. 差旅费报销申请应在出差结束后的7个工作日内提交。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费以及其他与出差相关的费用。
不同地区、不同级别的出差人员，差旅费用标准需根据公司制度进行具体规定。
2. 出差人员应合理选择交通工具、住宿、用餐方式，并尽量节约费用。
五、差旅费报销审核1. 差旅费报销申请人所在部门经理或财务主管负责审核差旅费报销申请。
2. 审核内容包括费用明细是否合理、是否符合公司差旅费用标准等。
3. 审核人员应确保审核结果的公正性和准确性。
六、差旅费报销支付1. 经审核通过的差旅费报销申请，由财务部按照公司财务管理制度进行支付。
2. 经理、财务主管应确保报销支付的准确性和及时性。
七、差旅费报销记录与归档1. 差旅费报销记录应详细记录每次差旅费报销的申请、审核、支付等环节的信息。
2. 差旅费报销记录应按照公司的文件管理制度进行归档保存，保存期限为3年。
八、差旅费报销违规处理1. 差旅费报销违规行为包括但不限于虚报、冒领、重复报销等。
2. 对于差旅费报销违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减相应工资、取消相应的报销权限、并可能追究法律责任。
九、差旅费报销制度的监督与改进1. 公司领导应定期对差旅费报销制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行改进。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
通知公司员工外出差旅费报销规定
通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。
具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。
交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。
食宿费包括住宿费用和就餐费用。
通讯费包括电话、上网等通讯支出。
其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。
二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。
食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。
通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。
其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。
三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。
财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。
四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。
如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。
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员工差旅费报销管理规定
一、目的
为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所有出差人员。
三、出差审批程序
公司及市场、营业、工程（项目）部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查；
公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批；
公司其他员工出差均由各部门负责人审批。
四、出差规定
1、员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（岗位工作地）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定日常执行的监督实施。
2、交通、住宿及出差补助标准（见附表）
(1)路途中的出差补助按每天40元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。
(2)公司人员到除西安以外工程项目（市场/营业），工程项目（市场/营业）人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。
(3).出差期间住宿必须住快捷酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。
3、当地常住居民或居住在该辖区的（不享受住宿部分）；以下情况不享受出差人员各项补助：
(1）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）；
(2）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助；
(3）长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准；
(4）公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费；
(5）出差当天可以往返的不享受出差补贴。
4、出差交通报销标准：
(1）各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。
其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。
未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担；
(2）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。
(3)市内交通费：出差期间市内办理公务应以公共交通为住，不得乘坐出租车，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。
5、差旅费报销程序及规范
(1）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查；
(2）出差返回必须及时办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》（计划财务部特定表单），《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续；
(3）出差期间发生费用单据，均须附在《差旅费报销单》后面以备核查；
(4）《差旅费报销单》应认真填写，返回之日起一周内报销完毕，如超过七日未申报的将不以报销（如遇特殊情况未按时报销，报销人需书面说明延期原因，报上级领导批准后方可允许报销）；
(5）特殊情况的超标部分，必须书面阐述并逐级核实，审核后报总经理审批后计划财务部方可办理报销手续。
(6)出差期间，因非工作需要（包括就近回家）需延长时间的必须经部门负责人或上一级主管领导批准，期间按事假计算考勤，在此期间所发生的一切费用均由个人自理，出差补贴不得连续计算。
如因生病或自然灾害等特殊原因延长期限，应及时向部门负责人或上一级主管汇报，否则不予核销出差费用。
五、其它规定
1、员工出差要与公司保持密切联系，以确保安全；
2、报销人员须对票据的真实性、合法性、正规性负责，对内容不清楚、超标准的不合格票据，计划财务部有权拒绝报销；出差人员在办理差旅费报销时应据实提供原始票据，如有虚报不实等情况，除将所领报销差费追回外，并按照虚报部分的10倍处以罚款，并视情况给予其他处分。
3、员工出差购买车票的订票费用最高不超过50元，特殊情况需申请批准，未经申请超过部分自理；需要出差的机、车、船票可由综合管理部负责订购；
4、出差人员必须按计划前往目的地，在规定的时间内返回，如有特殊原因需要变动时，需请示上级领导批准后方可进行调整；
5、乘坐火车必须按正常路线、不得无故绕道。
出差途中，因客观原因需绕道的，需请示上级领导批准。
未经批准的绕道车、船等费用自行承担。
6、出差期间所有费用需凭据按标准报销；因个人不慎丢失，责任自负。
六、附则
1、本规定最终解释权、修订权、日常管理权归公司综合管理部；费用标准执行
权和管制权归公司计划财务部；
2、若有与本规定相抵触的有关条款，以本规定为准；
3、本规定经总经理批准后，由综合管理部负责实施；
4、本规定自2016年3月1日起执行。
附表：1.《员工出差申请单》
附表：2.《差旅报销标准》
附表1
员工出差申请单
备注：出差审批程序参照本规定“三”相关（部门、综合管理、审批人）要求执行。
附表2
差旅费报销标准（待定）。