差旅费报销规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
差旅费报销规定
差旅费报销规定推荐文章党员干部廉洁自律规定学习心得热度：党的廉洁纪律有哪些主要规定_党的廉洁纪律内容热度：推进领导干部能上能下若干规定热度：推进领导干部能上能下的若干规定热度：推进领导干部能上能下若干规定解读热度：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
那么差旅费报销有哪些规定呢?下面是店铺为大家整理的关于：差旅费报销规定。
欢迎阅读!差旅费报销规定中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。
其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。
差旅费报销规定图解差旅费报销制度的构建目的为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。
在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。
(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字) 出差报销制度出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。
因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
差旅费报销规定
差旅费管理规定为了规范差旅费管理，合理控制差旅费用，贯彻勤俭节约的原则，根据公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销管理规定（一）出差借款规定1、员工因公出差借款，应合理预计借款额度。
借款额度由各部门负责人审核，根据财务相关负责人批准后予以办理借款手续。
前账不清，后账不借；凡前一次出差借款没有结清的，财务部门可不予办理差旅费借款。
2、员工出差回来后，7个工作日内到财务部门报销费用，不按时报销费用的，财务部门有权直接从当月工资中扣回。
3、驾驶人员备用金额度为2000元，发生的费用随时报销。
费用的控制由办公室负责。
4、借款风险由签批借款的部门负责人负责，造成的损失由部门负责人承担连带责任。
5、借款催收：月末由财务部门将各部门个人借款余额报各部门负责人，由各部门负责人进行催收。
（二）出差住宿及伙食标准1、公司总经理以上人员因公出差，食宿费用实行全额报销制，不领取出差补助。
出差住宿标准为：原则上住五星级及以下的酒店。
2、公司副总经理级别人员因公出差，食宿费用实行全额报销制，不领取出差补助。
出差住宿标准为：原则上住四星级及以下的酒店。
并由公司办公室与长期往来酒店签订住房协议，享受优惠价格。
4、同性别二人出差必须合住，住宿标准以两人中的最高金额一次报销。
5、所有人员出差，原则上应住办公室与酒店签订协议的酒店。
6、出差员工的伙食补贴实行包干方法，不分途中和住勤，按自然天数计发，每人每天50元。
如每天报销招待费一次，伙食补贴减到25元，如每天报销两次招待费，不予享受伙食补贴。
7、下列出差人员不享受伙食补贴包干政策：（1）回家庭所在地办理公务的人员；（2）由对方接待单位免费提供食宿行的人员；（3）因执行特殊任务，领导批准不宜实行包干的人员。
8、出差期间，不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用，如个人洗衣费及其他各项个人费用。
9、超标费用如有确凿理由需由公司报销的，须由公司总经理或董事长签批。
10、当日出差当日返回的，仅报销往返车票。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销规定
差旅费报销规定
为保证公司出差人员的正常工作与生活需要～同时贯彻勤俭节约的原则～根据公司的具体情况制定本规定。
“出差”定义:在成都工作员工～因公务需要离开成都临时到外地执行工作任务。
一、出差乘坐交通工具的标准
1、公司领导出差可乘坐飞机,
2、员工可乘坐火车、汽车～如遇紧急情况～经公司领导批准后员工可以乘坐飞机。
二、住宿费标准
1、公司领导按实际住宿费报销。
2、其余人员出差大城市200元/人〃天、出差其他城市160元/人〃天。
级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 200 160
3、双人或多人合住的～住宿总额不能超过单人标准合计的2/3。
4、住宿费因特殊情况或紧急任务超标的～由公司领导批准方可。
三、出差期间补助标准,伙食、交通、通讯费,
1、公司领导按实际发生费用报销。
2、员工出差补助标准为大城市60元/人〃天～其它城市50元/人〃天～并提供相应票据。
级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 60 50
3、出差期间如发生业务招待费～需请示领导批准。
差旅费报销单各项内容应完整、准确填写～有关特殊情况或超过报销标准需要特批的～必须有充分的理由。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费报销规定
根据广东省财政厅粤财行(1992)36号文通知精神，结合我司的实际情况，为使出差补助能适应业务工作发展的需要，经研究，对本局(公司)出差及派驻广州办事处工作人员补助标准作出如下规定。
一、出差人员的交通费和住宿费开支标准
1．出差人员需乘坐软卧及飞机者须由分管领导审批。
2．住宿费本着节约的原则凭旅馆、招待所(原则上要求住烟草系统内旅馆)的正式发票报销。
3．凡参加会议的，其住宿费凭会议主办单位开具的发票或会议所在的旅馆、招待所的发票报销。
4．出差到外地(不含广州)不住旅馆而投亲靠友住宿的，每人每天补助食宿费50元，补助后食宿费用不能再报。
5．出差到广州必须在本局(公司)驻广州办事处住宿，吃住费用按办事处规定自缴。
回单位后按实际天数每人每天包吃包住报销100元。
若办事处客房住满无法安排，则由办事处负责安排邻近旅馆住宿。
无特殊情况又未经领导批准到上述以外地方住宿的
一律不予报销费用(会议统一安排除外)。
二、出差及经领导批准到外地学习人员伙食补助费
出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：1．韶关市辖各县20元；
2．市外各地30元。
三、派驻广州办事处工作人员(不合临时工)的补助标准
1．派驻广州办事处人员食宿费用按规定自缴。
每月以在办事处实住天数计算，回单位报销食宿费用每人每天100元。
2．因工作(业务)需要，离开广州(回韶关除外)，到外地办理公务的，按本局(公司)出差补助标准有关规定给予补助。
3．回韶关办事的，按市外各地补助标准，给予往返途中两天补助。
(二)员工探亲交通费按国家规定办法执行。