差旅费报销管理规定范文
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
差旅费报销管理规定范文(完整版)
差旅费报销管理规定范文差旅费报销管理规定范文差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
下面是差旅费报销管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费报销管理规定范文1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：公司员工出差乘坐火车自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300 600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市每天300元，二线城市260元，三线城市200元。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票报销。
连续出差7日以上按40元天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数算头不算尾，但一天超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
补贴按住宿日期发放。
报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁签字后，出纳核实后办理。
备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销。
公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
差旅费报销管理规定范文2第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费报销管理制度范文5篇整理
差旅费报销管理制度范文5篇整理在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是我为大家整理的差旅费报销管理制度范文，盼望对大家有所关心。
差旅费报销管理制度范文篇11.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2.出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
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差旅费报销管理规定范文
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
(a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600
公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准
以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自
已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b)自驾车报销标准
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公
里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次
不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24
小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;
自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费
由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅
费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多
人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要
和该发票一致。
补贴按住宿日期发放。
报销单由经理签字，人力、
财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。
公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时;
4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。
随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费;
4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);
4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。
4.2、出差住宿费标准(上限)：
单位：元/天
4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、
珠海、厦门、汕头、宁波、海南;
4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市(成都除外)及
天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡;
4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区;
4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协
议价格凭票报销。
如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标
准按省内地级城市及以下标准报销。
4.3、生活补助费标准：4.3.1、地区划分同上第4.2条;
4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用
餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意
方可进行，否则不予报销。
在公司报销了业务应酬费用的，对参加
人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。
第五条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，
员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿
补贴和交通补贴。
第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。
本制度从2014年5月起开始执行
一、目的
根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围
全公司三、职责：
1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域
经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：
1、省会、直辖市(29个)
天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、
长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、
东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市
五、伙食补助规定
1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返
的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不
能往返的参照外省出差补助标准。
六、差旅费报销的一般规定
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。
6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。
并在票据右上角注明时间、地点、金额。
7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。
否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。
8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
七、发票报销规定：
1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。
2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。
3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。
4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。
5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。
八、住宿费报销规定
2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。
3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。
总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。
4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。
5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。
不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。
九、交通费报销规定
1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。
2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。
3、轮船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。
可以乘坐硬座快艇。
4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。
出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。
销售总监出租车费实报。
5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。
其他特殊情况需提前请示总经理批准。
6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：(1)公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。
(2)主任(含区域经理)7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。
7、特殊情况需请示总经理后再定。
本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。
十、带车出差报销规定
带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。
十一、本标准自2012.5.1起执行，由财务部负责解释。
此前所有相关标准一律作废。
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