差旅费报销标准表
国内差旅费报销标准表
市内交通：一类消费水平城市：60元/天
其他城市：50元/天
一类消费水平城市：450元/天
其他城市：350元/天
一类消费水平城市：70元/天
其他城市：60元/天
备注：
1、以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未达到标准的实报实销。
2、一类消费水平城市指：北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、南京。其他城市指：一类消费水平以外的城市。
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
集团部门总监、副总监，
一线开发公司总监、副总监
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：550元/天
其他城市：450元/天
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
部门员工
600公里以下：火车或汽车
600公里以上：城际高铁或飞机普通舱位
国内差旅费报销标准表
发布时间：2012年10月
报销项目
交通费
住宿费
伙Hale Waihona Puke 费集团高管实报实销
实报实销
实报实销
集团各部门总经理、副总经理、主持部门工作的部门总监（或副总监），一线开发公司总经理/副总经理
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：650元/天
其他城市：550元/天
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
云南差旅费报销标准
云南差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
云南省内差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的差旅费用。
其中，交通费包括往返车票或交通工具费用；住宿费包括差旅期间的住宿费用；餐饮费包括差旅期间的伙食费用；其他必要的差旅费用包括会议费、通讯费等。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，差旅人员乘坐火车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。
（2）飞机，差旅人员乘坐飞机的交通费用，按照实际机票金额报销，不超过经济舱票价。
（3）汽车，差旅人员乘坐汽车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。
2. 住宿费。
根据差旅人员所在地的具体情况，住宿费用按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。
3. 餐饮费。
差旅人员在差旅期间的伙食费用，按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。
4. 其他必要的差旅费用。
（1）会议费，差旅人员参加会议所产生的费用，按照实际发生的费用进行报销。
（2）通讯费，差旅人员在差旅期间的通讯费用，按照实际发生的费用进行报销。
三、差旅费报销流程。
1. 差旅人员在差旅结束后，需将差旅期间的各项费用凭证以及报销申请表提交给所在单位的财务部门。
2. 财务部门对差旅费用进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
3. 审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项发放给差旅人员。
四、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费用报销需提供真实有效的费用凭证，包括发票、票据等。
2. 差旅费用报销不得超出当地政府规定的标准限额。
3. 差旅费用报销申请需在规定的时间内提交，逾期申请不予受理。
五、差旅费报销标准的调整。
根据云南省财政部门的相关政策规定，差旅费报销标准可能会根据经济形势和市场价格的变化进行相应调整，具体调整以当地政府部门发布的文件为准。
六、结语。
以上即是云南差旅费报销标准的相关内容，希望各位差旅人员在差旅报销过程中，能够严格按照规定办理，确保费用的合理使用和报销。
同时也希望财务部门能够严格审核，确保差旅费用的合规性和真实性，为单位的财务管理工作做出积极贡献。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅费报销标准表
取据实报 300 200 100 50 40 20 15 20 10 15 10 15 10 20 50 40 400 280 120 75 140 50 110 50
飞机票经济舱； 火车票软卧 （含）以下 火车票硬卧 （含）以下
飞机票经济舱； 火车票软卧 （含）以下 火车票硬卧 （含）以下
飞机票经济舱； 火车票软卧 （含）以下 火车票硬卧 （含）以下
远程交通费 飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
住宿费
膳费
交通补助
合计
远程交通费 飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
住宿费
膳费
交通补助
合计
远程交通费 飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
住宿费
膳费
交通补助
合计
取据实报 550 350 280 160 200 120 140 100 100 60 50 50 50 30 30 20 30 20 30 100 60 750 470 330 210 280 150 200 140
100 160 80
80 140 60
60 100 40
主任
火车票硬座 （含）以下
120 50
火车票硬座 （含）以下
100 40
火车票硬座 （含）以下
80 30
住宿费:30;膳食补助:10
注：如业务代表需要出差到办事处辖区范围外开会,出差标准等同文员 核准： 审核：
丰丽新
制表人：
差旅费报销标准表
A区 北京、上海、广州、深圳 B区 天津、石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔宾、南 京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青 岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、昆 明、西安、乌鲁木齐、秦皇岛、无锡、苏州、温州、珠 海、桂林、义乌 C区 呼和浩特、贵阳、兰州、西宁、银川、拉萨、唐山、张 家口、邯郸、保定、承德、鞍山、抚顺、本溪、吉林、 四平、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、徐州、连云港、常 州、南通、昆山、镇江、绍兴、金华、嘉兴、湖州、蚌 埠、芜湖、铜陵、马鞍山、安庆、淮北、准南、黄山、 南平、三明、漳州、九江、泉州、赣州、景德镇、淄博 、烟台、潍坊、枣庄、曲埠、洛阳、开封、平顶山、新 乡、安阳、南阳、黄石、宜昌、沙市、襄樊、十堰、株 洲、衡阳、湘漳、东莞、佛山、中山、汕头、惠州、茂 名、清远、湛江、韶关、三亚、通什、柳州、梧州、北 海、攀枝花、自贡、宜宾、内江
出差报销标准
差旅费报销标准为了保证出差人员工作、生活的需要，同时本着厉行节约精神，根据国家规定和本公司的具体情况，特制订本规定：一、因公出差人员要服从公司的安排和管理，不得借故推托或强行要求出差。
二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。
三、出差到外省市的交通工具公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。
四、住宿费标准及适用范围1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。
2、住宿费用报销实行实报实销，超出标准部分由个人负担。
3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。
4、特殊情况超出标准的，经总经理批准方可报销。
五、出差补助1、到外地出差用餐补助标准见下表：2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时间不再补贴。
3、去县区出差100公里以上当日往返的，中午在外就餐时享受补贴20元。
4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。
5、临时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。
6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。
注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。
乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。
具体计算方法如下：始发时刻：14：00以前（含14：00）按1天计算14：00—24：00（含24：00）按0.5天计算终到时刻：10：00以前不计算10：00—18：00（含10：00）按0.5天计算 18：00以后（含18：00）按1天计算六、其他事宜1、外地（非本市）员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。
2、出差人员回公司后，应如实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。
员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。
为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。
一、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。
2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。
3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。
5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。
3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。
4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。
5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。
2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。
4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。
四、差旅费报销注意事项。
1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。
2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。
4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。
五、差旅费报销标准的调整。
随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、引言。
差旅费报销是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的一种补贴和支持，是公司对员工出差工作的一种肯定和鼓励。
为了规范差旅费的报销，提高公司的管理效率，特制定了本标准，以便员工在出差期间能够依据规定合理、合法地报销差旅费用。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括往返车票、机票、船票、汽车票等交通工具费用；2. 住宿费，出差期间在外地的住宿费用；3. 餐饮费，出差期间的伙食费用；4. 通讯费，出差期间的电话、上网费用；5. 其他费用，出差期间发生的其他合理费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据实际出差距离和交通工具的不同，报销标准分为短途和长途两种。
短途交通费报销标准为每公里0.5元，长途交通费报销标准为每公里1元；2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市住宿费报销标准为每天300元，二线城市住宿费报销标准为每天200元；3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市餐饮费报销标准为每天150元，二线城市餐饮费报销标准为每天100元；4. 通讯费，通讯费报销标准为实际发生的费用，但需提供相应的发票和清单；5. 其他费用，其他费用需提供相应的费用清单和说明，经审批后方可报销。
四、差旅费报销流程。
1. 出差前填写差旅费预算表，经主管领导审批后方可出差；2. 出差期间如有发生差旅费用，需妥善保存相关票据和清单；3. 出差后填写差旅费报销申请表，附上相关票据和清单，经部门负责人审核后报财务审批；4. 财务审核通过后，将差旅费报销款项转账至员工指定的银行账户。
五、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 差旅费报销申请表和相关票据清单必须真实、完整、合法；3. 差旅费报销申请表必须由出差人员本人填写，并经主管领导签字确认；4. 差旅费报销款项仅限于出差期间发生的费用，不得用于个人其他用途；5. 差旅费报销标准如有调整，将以公司通知为准。
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洲、衡阳、湘漳、东莞、佛山、中山、汕头、惠州、茂
名、清远、湛江、韶关、三亚、通什、柳州、梧州、北
海、攀枝花、自贡、宜宾、内江
D区 其它地区
远程交通费 住宿费 膳费 交通补助
总经理
飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
取据实报
副总经理 飞机票经济舱； 550
100
100
总监
火车票软卧
（含）以下
350
60
核准：
审核：
丰丽新
制表人：
编号
远程交通费 住宿费
飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
飞机票经济舱； 400
火车票软卧
（含）以下
250
120
火车票硬卧 （含）以下
80
140
60
火车票硬座 （含）以下
100
40
膳费 交通补助 合计 取据实报
50
50
500
40
40
330
20
140
15
95
20
20
180
10
70
15
15
130
10
10
60
飞机票经济舱； 480
火车票软卧
（含）以下
280
180
火车票硬卧 （含）以下
100
160
80
火车票硬座 （含）以下
120
50
注：如业务代表需要出差到办事处辖区范围外开会,出差标准等同文员
膳费 交通补助 取据实报
70
70
50
50
30
20
30
25
15
20
20
10
10
合计
620 380 210 120 215 95 160 70
远程交通费 住宿费
飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
飞机票经济舱； 300
火车票软卧
（含）以下
200
100
火车票硬卧 （含）以下
60
100
40
火车票硬座 （含）以下
80
30
膳费 交通补助 合计 取据实报
50
50
400
40
40
280
20
120
15
75
20
20
140
10
50
15
15
110
10
10
50
60
经理（15等以上）
280
50
销售 经理
火车票硬卧 （含）以下
160
50
非销售
200
50
30
销售
120
30
主任 非销售
火车票硬座 （含）以下
140
30
30
文员
100
20
20
外埠业代
住宿费:30;膳食补助:10
合计
750 470 330 210 280 150 200 140
远程交通费 住宿费
飞机票公务舱； 火车票软卧 （含）以下
明、西安、乌鲁木齐、秦皇岛、无锡、苏州、温州、珠 州、南通、昆山、镇江、绍兴、金华、嘉兴、湖州、蚌
海、桂林、义乌
埠、芜湖、铜陵、马鞍山、安庆、淮北、准南、黄山、
南平、三明、漳州、九江、泉州、赣州、景德镇、淄博
、烟台、潍坊、枣庄、曲埠、洛阳、开封、平顶山、新
乡、安阳、南阳、黄石、宜昌、沙市、襄樊、十堰、株
A区 北京、上海、广州、深圳
地区划分
职级
差旅费报销标准表
B区
C区
天津、石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔宾、南 呼和浩特、贵阳、兰州、西宁、银川、拉萨、唐山、张
京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青 家口、邯郸、保定、承德、鞍山、抚顺、本溪、吉林、
岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、昆 四平、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、徐州、连云港、常