业务员报销制度
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
公司业务员报销制度
公司业务员报销制度
报销流程：
1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。
2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。
报销规定：
1.招待费
(1)特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后,确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。
(2)报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。
2.交通费
(1)业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费.
(2)遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销8 0 %,上限不得超过3 0元;若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的5 0% ,上限不得超过20元。
(3)若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假,则处以2 元的罚款。
3.餐费
业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐,若出差地离公司太远，赶不回来,则补1 0元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。
以上财务制度从20 1*年*月1日开始实行,最终解释权归本公司所有。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
建筑工程业务员报销制度
建筑工程业务员报销制度一、目的建筑工程业务员作为公司外部联系的重要人员，负责项目推广销售和客户关系维护工作。
为了规范业务员的差旅、会议、招待等费用报销行为，提高报销效率和减少公司经济损失，制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有建筑工程业务员。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等；2. 会议费用：包括会议报名费、会议交通费、会议接待费等；3. 招待费用：包括接待客户的餐饮费用、礼品费用等。
四、报销规定1. 业务员应当在事前填写差旅、会议、招待费用申请单，明确费用预算和用途；2. 差旅费用超过500元，会议费用超过1000元，招待费用超过300元需提前征得上级领导同意；3. 业务员应当按照公司相关政策和规定执行，杜绝虚假报销行为；4. 报销单据须真实有效，包括发票原件、收据、行程单等；5. 报销申请单和相关单据应在费用发生后7个工作日内提交财务部门。
五、报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：飞机、火车、汽车等差旅交通费用以实际发生费用为准，需提供交通票据；（2）食宿费：住宿标准按照公司规定执行，提供住宿发票；（3）通讯费：差旅期间的通讯费用以实际发生费用为准，提供通讯费用清单。
2. 会议费用：（1）会议报名费：以实际发生费用为准，提供会议报名发票或收据；（2）会议交通费：以实际发生费用为准，提供交通票据；（3）会议接待费：由公司统一安排，业务员无须个人报销。
3. 招待费用：（1）接待餐饮费用：以实际发生费用为准，提供餐饮发票；（2）礼品费用：礼品费用不得超过300元，提供礼品购买发票或收据。
六、报销流程1. 业务员填写差旅、会议、招待费用申请单，包括费用预算、用途等；2. 业务员提前征得上级领导同意后，才能出差、参加会议或招待客户；3. 费用发生后7个工作日内，业务员将相关报销单据交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核、核对，并在15个工作日内完成报销。
七、报销审批1. 差旅、会议、招待费用在业务员提交报销单据后，由财务部门进行审核和审批；2. 财务部门审核通过后，报销单据需由相关领导签字确认，方可报销；3. 报销金额超过5000元的，需公司财务总监审批通过后方可报销。
销售_报销制度范本
销售报销制度范本一、总则第一条为规范销售费用管理，保障销售业务顺利进行，依据公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条本报销制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售人员、业务员、项目经理等。
第三条销售费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
二、销售费用范围第四条销售费用包括：1. 交通费：销售人员出差过程中产生的火车、汽车、飞机票款及市内交通费用。
2. 住宿费：销售人员出差过程中产生的住宿费用。
3. 招待费：与客户洽谈业务、维护客户关系过程中产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 通讯费：销售人员为完成销售任务产生的电话费、短信费等。
5. 宣传费：销售产品所需的广告费、宣传册、样品等费用。
6. 其他合理费用：与销售业务密切相关，且无法归入上述类别的费用。
三、销售费用报销流程第七条销售费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生时，销售人员应确保费用合理、真实、合规。
2. 费用报销时，销售人员应填写《销售费用报销单》，并提供相关发票、合同、审批单等证明材料。
3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用合规后签字。
4. 财务部门对报销单进行审批，确认无误后进行报销。
5. 财务部门对报销费用进行核算，计入销售人员绩效考核。
四、销售费用报销规范第八条销售费用报销应遵守以下规范：1. 交通费：销售人员出差应选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。
2. 住宿费：销售人员出差住宿应选择三星级及以下酒店，凭有效票据报销。
3. 招待费：销售人员应按照公司规定标准进行业务招待，并提供相关证明材料。
4. 通讯费：销售人员电话费报销应提供运营商出具的正规发票。
5. 宣传费：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
6. 其他合理费用：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
五、违规处理第九条违反本报销制度的规定，公司将按照以下方式进行处理：1. 报销不真实、不合规的费用，一经发现，公司将予以退回，并追究相关人员责任。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
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业务员承包协议
业务员报销制度
公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。
工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。
2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。
如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。
回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。
市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。
3、住宿费(含伙食补助)凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。
伙食标准: 30元/天,人住宿标准:20元
4、伙食补助说明:出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元;
5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。
7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。
8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销(特殊情况除外)，车票必须写明出发的地点、时间、目的地。
10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。
烟
烟台亿晟太阳能科技有限公司
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