双重预防机制工作制度

双重预防机制工作制度为推进公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。

安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

1、工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备和安全风险辨识评估；主要包括安全风险辨识、安全风险辨识、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核和持续改进。

2、职责分工为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为组长的双重预防机制工作小组。

2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；——负责确定可接受风险的程度及较大风险管控措施的审批；——保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患。

——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

2.2主管安全副总职责：——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织风险分级管控体系培训工作；——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——组织风险管控措施的评审，组织编制风险分级管控指导手册；——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；——组织编制隐患排查项目清单；——组织隐患排查治理教育培训工作；——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——组织风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；——组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

2.3安全部经理职责：——拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——落实风险分级管控体系培训工作；——落实风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——落实风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；——协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；——编制隐患排查项目清单；——落实隐患排查治理教育培训工作；——拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

2.4安全员职责：参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；协助经理落实风险分级管控和隐患排查治理培训工作；汇总编制风险分级管控清单；协助经理编制风险分级管控指导手册；协助经理督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；负责编制隐患排查项目清单，建立隐患排查工作管理档案；参加每旬安全部的安全生产检查工作，排查事故隐患。

协助经理验收发现的事故隐患，实现闭环管理；参与风险管控、隐患排查治理文件的修订、完善、优化。

2.5生产部经理职责：——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——完善生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料；——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；——组织辖区员工开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；——负责辖区范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；——负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；——负责隐患排查信息的通报。

2.6车间主任职责——组织本车间范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——完善本车间生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识本车间新的危险源，并及时更新相关信息资料；——负责在本车间重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；——组织本车间人员开展职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效的治理措施；——组织开展本车间的隐患治理工作，并检查治理措施的执行情况；——负责建立本车间隐患排查治理工作台帐；负责隐患排查信息的通报。

2.7各班组长职责：——组织本班组范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——配合车间主任完善本班组生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识本班组新的危险源；——负责在本班组岗位安全风险告知卡的日常维护；——组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；——开展班组日常隐患排查工作，及时上报发现的隐患；——督促责任部门落实本班组隐患的整改工作；——负责建立本班组日常隐患排查工作台帐，特别是作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查；——负责隐患排查信息的通报。

2.8岗位员工应履行下列职责：——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；——熟知各自岗位的风险告知卡中的内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改；——进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；——作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。

3、成立双控预防机制工作小组为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立了双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，生产负责人和岗位员工参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。

4、全面辨识与专项辨识4.1全面辨识公司自《XXX省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行之日主要负责人每年组织开展一次全面辨识。

全面辨识范围如下：（1）生产工艺和生产技术；（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。

4.2专项辨识出现下列因素时，主要负责人组织开展专项辨识：（1）生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化开展专项辨识；（2）高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前开展专项辨识；（3）发生生产安全事故后开展专项辨识；（4）开展专项辨识后根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。

5、工作流程5.1信息收集安全部收集本公司适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；国内外同类企业发生过的典型事故情况。

企业管理现状、各层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；XXX有限责任公司成立以来的事故情况等。

5.2持续培训开展风险辨识和隐患排查双重预防机制建设初期，安全部至少组织一次包括主要负责人、各职能部门经理、岗位普通员工在内的全体人员有针对性的培训教育，确保从业人员掌握风险辨识和隐患排查的工作方法，公司风险辨识评估和双重预防机制建设方法培训后对参训人员进行考核，使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。

风险辨识和隐患排查双重预防机制创建后，针对风险辨识和隐患排查的结果，安全部组织一次全员性培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

为确保公司员工熟练掌握工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的知识技能，安全部每年应制订相关培训计划，定期组织全员开展风险辨识和隐患排查双重预防机制相关知识的培训，培训后保留相关的培训记录。

5.3确定安全风险准则安全部应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定有限责任公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。

5.4安全风险评估从原料下料切割、卷板机加工、焊接组装、供配电、工业场地及周边环境和安全管理等方面对本公司进行一次全面的安全风险评估，评估可委托专业技术服务机构进行。

5.5安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。

5.6风险管控措施与方案公司辨识后的风险按重大、较大、一般、低确定风险等级，安全部汇总风险管控信息台账（清单），组织相关部门按照风险等级逐一制定风险管控措施，管控重点落实管控部门和管控人员。

针对较大以上等级的风险，安全部组织本公司相关人员制定专门的管控方案。

在改建扩建工程项目，使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，根据辨识情况及时修订管控措施。

5.7风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，风险告知卡的内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。

5.8制定隐患排查治理清单为建立健全公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，特制定了适合XXX有限责任公司的隐患排查标准，适用XXX有限责任公司进行综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等。

5.9制作企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据本公司各场所的安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。

5.10资料管理安全部应完整保存体现风险分级管控过程记录资料，并分类建档管理。