员工出差申请流程图
出差管理
出差管理第一条员工经批准前往外埠工作1个工作日以上的视为出差。
主要包括：（一）因业主、厂商、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人出差经总经理审批。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款按照每日一百二十元加城市间往返交通费计算。
2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。
3、个人出差借款金额单次不得超过3000元。
4、连续出差天数超过20天或上次借款已经核报的情况下，可再次借款。
（三）出差考勤1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。
2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。
3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人执行。
4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。
以此作为出差期间的考勤依据。
不按此规定执行者，按旷工论处。
5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
6、出差回程到达合肥时间在前一天22：00-当天10：00之前，当天可休息半天，下午正常上班。
回程到达目的地时间10：00以后，当天可休息一天，第二天正常上班。
回程到达目的地时间在22：00之前，第二天正常上班。
以上时间以车票上到达时间为准。
（四）出差报销1、出差报销流程图：2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”（背面粘贴相关报销单据），附上“出差报告单”，一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。
手续未完成前不再预支差旅费。
如因特殊情况不能及时办理报销的，需经所在部门部门负责人或总经理确认、财务部批准。
出差申请单工作流操作手册
人让其添加出差报告单为界限。
1出差申请人填写
几个重要的字段关系到后面的流程流转。
1：“职位”字段普通员工的出差申请单会流转给部门主管、分管领导审核。
部门主管以上的人员出差会流转给分管领导、总裁审核。
请勿随意修改！
2：选择“项目现场”的出差申请会增加项目经理的审核流程，出差回来后的出差报告也会增加项目经理审核流程。
3：选择“需要借支”将会增加告知财务部流程。
2各级领导审批
3财务中心审核
4出差申请人填写出差报告
4.1在说明栏目填好文件名称：
出差报告单命名规范：出差日期_地点\项目_出差报告单（姓名）.doc
4.2工作流中添加附件：
该附件跟4.1步骤的文件名称对应，如有多个可以一起添加。
再转交下一步，即可。
5各级领导审批报告单
具体审批跟第2步类似，无问题就“转交下一步”，文档有任何问题需要更改可以返回给申请人修改。
选择“回退”，回退到“报告填写”步骤，写明回退原因。
6技术质量管理部归档
技术质量部文档管理员把该报告下载下来后，直接转交下一步
7考勤员核对
考勤员填写相关说明和核对出差时间和考勤记录是否一致后。
即可结束该流程。
然后由考勤员打印出来交财务作为报销凭证。
职工出差审批流程
职工出差审批流程一、背景介绍在现代企业管理中，职工出差已成为常见的工作安排。
为了保证出差的合法性和透明性，企业普遍设立了出差审批流程。
本文将详细介绍职工出差审批的流程和操作步骤。
二、出差审批流程1. 申请提交职工需要在出差前提出申请。
一般情况下，企业会提供出差申请表格，职工需按照要求填写相关信息，如出差时间、地点、目的、预计费用等。
申请表格通常需要职工和直接上级的双重签字确认。
2. 部门审批职工的出差申请经过直接上级审批后，将提交给所在部门的负责人进行审批。
部门负责人会审查出差申请的合理性、必要性和预算合理性，并根据实际情况做出决策。
3. 职能部门审批如果出差涉及到其他职能部门的支持或资源调配，需要将出差申请提交给相应的职能部门进行审批。
职能部门将审查申请的合规性和对部门的影响，做出相应决策并提供支持。
4. 高级管理层审批在某些情况下，出差申请还需要提交给高级管理层进行审批。
高级管理层会对出差的战略意义、风险控制和费用预算等方面进行综合评估，最终做出决策。
5. 审批结果通知审批流程完成后，企业会将审批结果通知给职工。
通常会以书面形式或电子邮件的方式发送通知，内容会包括出差批准、拒绝或需要进一步修改申请等。
6. 出差报销一旦出差申请批准，职工需要按照企业的规定进行费用报销。
通常需要职工保存好相关发票、票据和行程单据，并在出差结束后及时提交报销申请。
7. 出差报告在职工返回后，一般需要填写出差报告。
出差报告包括出差目的达成情况、所取得的成果、遇到的问题和建议等。
出差报告主要是用于总结经验和供企业管理层了解出差情况。
三、注意事项1. 提前申请职工应尽早提出出差申请，特别是对于较长时间或需要预定特定资源的出差，提前申请可以避免时间和资源的冲突。
2. 准确填写申请表格职工在填写出差申请表格时，应准确填写相关信息，包括出差时间、地点、目的、预算等。
信息的准确性将有助于审批的顺利进行。
3. 合理规划行程职工在选择出差地点和时间时，应根据工作需要进行合理规划。
办理出差申请流程
办理出差申请流程出差是企业中常见的工作安排。
为了确保出差的顺利进行，提前办理出差申请是很重要的一步。
本文将介绍办理出差申请的具体流程，以帮助员工顺利申请出差。
1. 出差前准备在办理出差申请之前，员工需要提前做好准备工作，包括明确出差的目的、时间和地点，了解出差期间的工作安排和预算等。
同时，员工还需与上级或者相关部门沟通，了解公司对出差申请的具体要求和程序，并获取相应的申请表格或系统链接。
2. 完善出差申请表根据公司的要求，员工需要填写相应的出差申请表格。
在填写表格时，员工需要提供以下信息：个人基本资料、出差事由、出差时间和地点、预计费用、出差交通方式、住宿需求等。
同时，员工还需准确填写上级主管的姓名和联系方式，以便后续审批和沟通。
3. 提交出差申请填写完毕的出差申请表格需要按照公司规定的流程进行提交。
一般情况下，员工需要将申请表格打印出来，并附上必要的相关文件或证明材料。
然后，将申请表格和相关文件交给上级主管或行政部门，由其负责后续的审批和安排。
4. 出差申请审批上级主管或行政部门会对员工的出差申请进行审批。
审批的标准可能因公司而异，一般包括出差的必要性、合理性和安全性等方面的考量。
审批通过后，上级主管或行政部门会签署相应的批准文件，并通知员工出差申请已经批准。
5. 安排出差行程一旦出差申请获得批准，员工需要立即与行程安排部门或旅行社联系，确认具体的出差行程和预订相关服务。
包括机票、酒店、会议室等，员工需要提供出差批准文件的副本以便进行预订。
6. 出差期间管理在出差期间，员工需要按照公司的规定进行各项工作任务的完成，并遵守出差期间的行为准则和安全要求。
同时，员工还需妥善保管好出差期间所需的相关文件和物品，确保出差过程中的安全和便利。
7. 出差报销出差结束后，员工需要将出差期间发生的费用进行报销。
通常需要准备相应的费用票据和报销表格，并按照公司内部规定的流程进行报销申请。
部门会对报销申请进行审核，并及时结算员工的费用。
2024年员工出差费用报销及待遇规定协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年员工出差费用报销及待遇规定协议版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 适用范围1.3 法律法规2. 出差费用报销范围2.1 交通费用2.2 住宿费用2.3 餐饮费用2.4 差旅费用2.5 其他费用3. 出差费用报销流程3.1 报销申请3.2 报销审批3.3 报销支付4. 出差待遇规定4.1 出差补贴4.2 加班待遇4.3 出差期间的福利待遇5. 费用报销标准及限制5.1 交通费用标准5.2 住宿费用标准5.3 餐饮费用标准5.4 差旅费用标准5.5 其他费用限制6. 违规行为处理6.1 未按规定报销6.2 虚报冒领6.3 滥用出差待遇7. 合同的有效期7.1 起始日期7.2 终止日期8. 合同的解除和终止8.1 解除条件8.2 终止条件9. 争议解决方式9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任11. 合同的修改和补充11.1 修改条件11.2 补充内容12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的签署和生效13.1 签署日期13.2 生效日期14. 其他条款14.1 通知和送达14.2 合同的副本14.3 附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义1.2 适用范围本协议适用于公司所有员工在职期间因公出差所发生的费用报销及待遇问题。
1.3 法律法规本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
第二条出差费用报销范围2.1 交通费用员工出差期间发生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，按公司规定的标准报销。
2.2 住宿费用员工出差期间住宿费用，按公司规定的标准报销。
2.3 餐饮费用员工出差期间发生的餐饮费用，按公司规定的标准报销。
2.4 差旅费用员工出差期间的其他合理费用，如通讯费、交通费等，按公司规定的标准报销。
公司员工出差申请流程调整通知
公司员工出差申请流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司员工出差申请流程，提高工作效率，经公司
领导班子研究决定，对公司员工出差申请流程进行调整。
具体调整如下：
一、出差申请流程调整
员工填写《出差申请表》，需详细填写出差事由、目的地、出差
时间、预计费用等信息。
填写完毕后，员工需将《出差申请表》提交所在部门负责人审批。
部门负责人审批通过后，将《出差申请表》交至人力资源部备案。
人力资源部将出差信息录入系统，并将相关信息通知财务部门进
行费用核算。
出差结束后，员工需填写《出差报销单》，详细列明实际费用，
并附上相关票据。
填写完毕后，员工需将《出差报销单》交至部门负责人审批。
部门负责人审批通过后，将《出差报销单》交至财务部门进行报
销处理。
二、注意事项
出差期间需注意安全，遵守公司规定，做好行程安排和费用控制。
出差前务必提前做好准备工作，确保行程顺利进行。
出差报销单需如实填写，不得虚报费用，如有违规行为将受到相
应处罚。
若出差计划有变动或取消，请提前告知相关部门并办理相关手续。
以上为公司员工出差申请流程调整通知，请各位员工遵守执行，
如有任何疑问，请及时与人力资源部联系。
谢谢合作！
此致
敬礼
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
国内出差作业流程图
歸檔 出差申請表
出差旅費 報支單 歸檔
報銷核算 作業
逾期未報銷或內容待補正
催告作業
若需預支膳雜 費,應於出差前 二個工作日送 達財務處會 辦,出差前一日 支付預支款項
*出差旅費報支單
催告後七個工作 日未補正者,得先 自薪資扣出除預 支金額,該次出差 費用公司得不支 付
國內出差【核決◎】 核決權限
三日（含）內
三日以上
理級主管
營運長 執行長 董事長 營運長 執行 董事
職級
財務總 三級 二級 一級
監
一般職員/二、三級主 ◎
管
一級主管
◎
營運長/財務總監
◎
執行長
財務總監 長 長
◎
◎
◎
◎
◎
交
報
退回原申請人
銷
差
旅 費
相關費用 報銷單據
出差旅費 報支單
彙整相關單據
呈送
核決權限 核准
否
退回原申請人補正
送財務處會辦
協辦事項
機票 交通工具安排 代訂旅館 其他
送交
協辦事項
保險事項 其他
1.核對預算限 2.出差申請表
連續編號作業 3.影本歸檔留存
協辦事項
出差費暫支 其他
核計 出缺勤日報表
出差後三個工作天內,轉送
國內出差管理作業流程圖
申請部門
執பைடு நூலகம்長室
人事行政部
申 請 作 業
是
START
國內 台北、基隆、桃
園等縣市外 否
公出
依據出勤管理辦 法第七條規定辦 理外出手續
預定行程表 出差申請表
財務處
參考規章 使用表單
出差申请流程
出差申请流程在公司工作中，有时需要进行出差，以实现某些工作目标或参加重要会议。
为了保证出差的顺利进行，必须按照一定的流程进行出差申请。
本文将介绍出差申请的具体流程，并提供相应的模板，以方便申请人员使用。
一、填写出差申请表格在进行出差申请之前，申请人员需要下载公司提供的出差申请表格。
该表格通常包括以下内容：申请人员的个人信息、出差日期、出差地点、出差目的、预计费用等。
申请人员需要根据实际情况填写相关信息，并确保准确无误。
二、填写出差申请理由在出差申请表格中，申请人员需要详细说明出差的理由。
这个部分需要包括以下内容：何时何地的会议或活动、参与的目的、对公司工作的影响等。
申请人员需要清晰地陈述出差的重要性，以便领导或行政人员能够理解并批准申请。
三、预估费用和预算在出差申请表格中，申请人员需要填写预估费用和预算。
这个部分需要详细列出出差期间可能产生的费用，例如机票、酒店、交通、餐饮等。
申请人员需要根据公司的财务政策和相关规定，合理地估计出差费用，并提前做好预算。
四、提交出差申请填写完所有必要信息后，申请人员需要将出差申请表格提交给相关部门或主管领导。
在提交时，申请人员需要确保表格的准确性和完整性，并可以附上任何相关的文件或材料，以增加申请的可信度。
五、等待批准提交出差申请后，申请人员需要等待领导或行政人员的批准。
在等待的过程中，申请人员可以保持与相关人员的沟通，以便及时解答问题或提供额外的材料。
如果出差申请被批准，申请人员可以进入下一个流程；如果被驳回，申请人员可以与审批人员进行沟通，并根据反馈进行修改和重新提交。
六、安排行程和预订机票酒店一旦出差申请获得批准，申请人员可以开始安排行程和预订机票酒店。
根据出差地点和出差日期，申请人员需要进行适当的调研和预订工作。
在预订时，申请人员需要关注价格、时间、交通便利性等因素，并保留好相关的预订证明，以备后续使用。
七、备齐行前文件和资料在出差前，申请人员需要备齐所有的行前文件和资料。
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员工出差申请流程图
员工出差申请流程图
员工出差申请流程包括以下步骤：
1. 员工填写出差申请表格：员工首先需要填写出差申请表格，包括出差目的、
出差地点、出差时间等信息。
2. 部门经理审批：员工提交申请后，部门经理需要审批出差申请。
部门经理会
评估出差的必要性和合理性，以及对工作安排的影响。
3. 人力资源部审批：如果部门经理批准了出差申请，申请将被发送至人力资源
部进行进一步审批。
人力资源部会考虑员工的出差历史记录、出差费用预算等
因素来决定是否批准申请。
4. 财务部审批：如果人力资源部批准了出差申请，申请将被发送至财务部进行
审批。
财务部会审查出差费用预算，确保符合公司的财务政策和预算要求。
5. 出差安排：一旦出差申请获得所有相关部门的批准，人力资源部将与员工一
起安排出差细节，包括机票预订、酒店安排、交通安排等。
6. 出差报销：员工在出差结束后，需要提交相关费用报销单据。
财务部将审查
报销单据，并根据公司政策进行报销。
7. 出差总结：员工需要在出差结束后撰写出差总结报告，包括出差目的的达成
情况、遇到的问题和解决方案等。
这将有助于公司对出差效果进行评估和改进。
请注意，以上流程图仅为一般性参考，实际流程可能因公司规模和流程管理的
差异而有所不同。
在实施员工出差申请流程时，建议根据具体情况进行调整和
优化。