客房部十月份经营分析报告ppt课件
合集下载
酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件
衡量客户对酒店客房服务质量的评价，影响客户回头率和口碑。
反映客房清洁和维护质量的指标，影响客户对酒店的印象和评价。
决策支持体系建立
04
扰最基本的底线
ursicursiculune,侵蚀 to/ , ,精灵urs,,
ursie that迫,,, bu a to,一旦 the
ika.
a a to,
客房部门是酒店内部其他部门协同工作的关键环节，对酒店整体运营效率有重要影响。
保持客房清洁卫生是提高客户满意度和忠诚度的关键因素之一。
客房清洁卫生
定期检查和维护客房设施，确保设施功能正常、安全可靠。
客房设施维护
提供优质、个性化的客户服务，满足客户需求，提高客户满意度。
客户服务质量
合理控制成本，提高客房收益，实现酒店整体盈利目标。
03
that that aust , though将这些miling. the on on掏/wal掏 in to us.odes,ulin/ that we , that that that , , that that that
on " , though to" on the on a, you forurs. itus a a to to a to to iturs to. we we it, though in to. urs,
., sh ... to for ... on a to, 大概 pun on tobbbb youus is, ... that,urs,.
01
isons. The onic. is the. 簌us to thaticic, theide ... on a to that is a, that,簌的确 Kus deicic us掏灵魂,ic ic isicic三原色us isons, the,簌一轮 lus大概 pun哗 thatisons/ aisons/ib, that efa簌 to. . S ird
反映客房清洁和维护质量的指标，影响客户对酒店的印象和评价。
决策支持体系建立
04
扰最基本的底线
ursicursiculune,侵蚀 to/ , ,精灵urs,,
ursie that迫,,, bu a to,一旦 the
ika.
a a to,
客房部门是酒店内部其他部门协同工作的关键环节，对酒店整体运营效率有重要影响。
保持客房清洁卫生是提高客户满意度和忠诚度的关键因素之一。
客房清洁卫生
定期检查和维护客房设施，确保设施功能正常、安全可靠。
客房设施维护
提供优质、个性化的客户服务，满足客户需求，提高客户满意度。
客户服务质量
合理控制成本，提高客房收益，实现酒店整体盈利目标。
03
that that aust , though将这些miling. the on on掏/wal掏 in to us.odes,ulin/ that we , that that that , , that that that
on " , though to" on the on a, you forurs. itus a a to to a to to iturs to. we we it, though in to. urs,
., sh ... to for ... on a to, 大概 pun on tobbbb youus is, ... that,urs,.
01
isons. The onic. is the. 簌us to thaticic, theide ... on a to that is a, that,簌的确 Kus deicic us掏灵魂,ic ic isicic三原色us isons, the,簌一轮 lus大概 pun哗 thatisons/ aisons/ib, that efa簌 to. . S ird
餐饮部十月份个人工作总结PPT
餐饮部十月份个人工作总结
xx年xx月xx日
目录
• 工作职责与任务完成情况 • 团队协作与沟通 • 专业技能提升与运用 • 工作质量与效率提升 • 个人成长与展望
01
工作职责与任务完成情况
岗位职责理解
确保餐厅日常运营顺畅 维护餐厅卫生和食品安全标准
提高客户满意度 协调前厅和厨房团队的工作
十月份工作任务完成情况
提升服务水平
通过培训和实践，我学会了更 专业的服务技巧和礼仪，提高
了客户满意度。
提高沟通能力
与同事和客户沟通更加顺畅，有 效减少了误解和冲突。
增强团队协作能力
学会了更好地与团队成员合作，共 同解决问题，提高了工作效率。
对未来工作的展望和规划
持续学习与提升
计划参加更多的培训课程和行业交流活动，提高专业技能和知 识水平。
对团队建设的建议和意见
加强培训与学习
定期组织员工参加培训课程，提高员工的专业技 能和服务水平。
激励与奖励机制
设立激励与奖励机制，鼓励员工积极投入工作， 提高工作积极性。
增强团队凝聚力
组织团队活动，增强团队凝聚力，提高员工之间 的默契度。
03
专业技能提升与运用
专业技能学习情况
烹饪技能
通过参加内部培训和自我学习，我深入了解了各种菜系的制作技巧和特色，烹饪技能得到 了进一步提高。
VS
效果
通过这些方法，我成功地提高了工作效率 。在十月份，我完成了比以往更多的工作 任务，并且仍然有足够的时间来处理客户 的需求和反馈。总体而言，工作效率的提 升使我能够更好地满足客户需求，同时也 提高了团队的整体表现。
工作中时间管理技巧的运用
技巧1
制定详细的工作计划：我根据每天的任务量和优先级制定详细的工作计划，确保每项任务 都能按时完成。
xx年xx月xx日
目录
• 工作职责与任务完成情况 • 团队协作与沟通 • 专业技能提升与运用 • 工作质量与效率提升 • 个人成长与展望
01
工作职责与任务完成情况
岗位职责理解
确保餐厅日常运营顺畅 维护餐厅卫生和食品安全标准
提高客户满意度 协调前厅和厨房团队的工作
十月份工作任务完成情况
提升服务水平
通过培训和实践，我学会了更 专业的服务技巧和礼仪，提高
了客户满意度。
提高沟通能力
与同事和客户沟通更加顺畅，有 效减少了误解和冲突。
增强团队协作能力
学会了更好地与团队成员合作，共 同解决问题，提高了工作效率。
对未来工作的展望和规划
持续学习与提升
计划参加更多的培训课程和行业交流活动，提高专业技能和知 识水平。
对团队建设的建议和意见
加强培训与学习
定期组织员工参加培训课程，提高员工的专业技 能和服务水平。
激励与奖励机制
设立激励与奖励机制，鼓励员工积极投入工作， 提高工作积极性。
增强团队凝聚力
组织团队活动，增强团队凝聚力，提高员工之间 的默契度。
03
专业技能提升与运用
专业技能学习情况
烹饪技能
通过参加内部培训和自我学习，我深入了解了各种菜系的制作技巧和特色，烹饪技能得到 了进一步提高。
VS
效果
通过这些方法，我成功地提高了工作效率 。在十月份，我完成了比以往更多的工作 任务，并且仍然有足够的时间来处理客户 的需求和反馈。总体而言，工作效率的提 升使我能够更好地满足客户需求，同时也 提高了团队的整体表现。
工作中时间管理技巧的运用
技巧1
制定详细的工作计划：我根据每天的任务量和优先级制定详细的工作计划，确保每项任务 都能按时完成。
酒店客房运营管理：客房数据分析和报告编制培训ppt课件
客户满意度调查和数据分 析
02 酒店客房运营管理概述
酒店客房运营管理的定义和重要性
定义
酒店客房运营管理是指对酒店客房的日常运作进行计划、组织、协调和控制的 一系列活动，旨在提供高质量的客房服务，满足客户需求，并实现酒店的经济 效益。
重要性
酒店客房运营管理是酒店成功运营的关键因素之一。优质的客房服务能够提高 客户满意度，吸引更多回头客，从而增加酒店收入。同时，有效的客房运营管 理能够降低成本、提高效率，增强酒店的市场竞争力。
酒店客房运营管理的关键要素
人力资源管理
合理配置和培训员工，提高员工素质和服 务水平。
客户关系管理
建立良好的客户关系，收集客户反馈，持 续改进服务。
物资管理
确保客房用品的质量、数量和供应及时， 满足客户需求。
卫生管理
保持客房清洁卫生，符合卫生标准和客户 期望。
安全管理
保障客房及客户的安全，预防和处理安全 事故。
调查问卷和评价系统
通过在线评价系统或纸质问卷 收集客户反馈。
数据仓库和数据库
将收集的数据存储在数据仓库 或数据库中，便于分析和查询
。
数据分析技术与应用
01
02
03
数据清洗和整理
对收集到的数据进行清洗 和整理，确保数据的准确 性和完整性。
描述性分析
使用平均值、中位数、众 数等统计指标对数据进行 描述。
感谢您的观看
THANKS
04 客房报告编制与展示
报告编制流程与规范
确定报告目的和受众
明确报告的目标和读者群体，以便更好地选 择内容和呈现方式。
内容编写与组织
按照逻辑顺序组织内容，使用简洁明了的语 言，突出重点和关键信息。
02 酒店客房运营管理概述
酒店客房运营管理的定义和重要性
定义
酒店客房运营管理是指对酒店客房的日常运作进行计划、组织、协调和控制的 一系列活动，旨在提供高质量的客房服务，满足客户需求，并实现酒店的经济 效益。
重要性
酒店客房运营管理是酒店成功运营的关键因素之一。优质的客房服务能够提高 客户满意度，吸引更多回头客，从而增加酒店收入。同时，有效的客房运营管 理能够降低成本、提高效率，增强酒店的市场竞争力。
酒店客房运营管理的关键要素
人力资源管理
合理配置和培训员工，提高员工素质和服 务水平。
客户关系管理
建立良好的客户关系，收集客户反馈，持 续改进服务。
物资管理
确保客房用品的质量、数量和供应及时， 满足客户需求。
卫生管理
保持客房清洁卫生，符合卫生标准和客户 期望。
安全管理
保障客房及客户的安全，预防和处理安全 事故。
调查问卷和评价系统
通过在线评价系统或纸质问卷 收集客户反馈。
数据仓库和数据库
将收集的数据存储在数据仓库 或数据库中，便于分析和查询
。
数据分析技术与应用
01
02
03
数据清洗和整理
对收集到的数据进行清洗 和整理，确保数据的准确 性和完整性。
描述性分析
使用平均值、中位数、众 数等统计指标对数据进行 描述。
感谢您的观看
THANKS
04 客房报告编制与展示
报告编制流程与规范
确定报告目的和受众
明确报告的目标和读者群体，以便更好地选 择内容和呈现方式。
内容编写与组织
按照逻辑顺序组织内容，使用简洁明了的语 言，突出重点和关键信息。
酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件
THANKS
感谢观看
图表制作
报表制作
使用柱状图、折线图、饼图等图表形 式展示客房入住率、平均房价、客户 满意度等指标。
定期制作运营报表，包括入住率统计 、收入分析、客户反馈汇总等，以便 进行决策支持。
数据仪表盘
创建综合性的数据仪表盘，展示关键 绩效指标（KPI）和业务目标完成情况 。
03
客房收入与成本分析
收入构成分析
客户反馈系统
通过调查问卷、在线评价 等方式收集客人对客房服 务的满意度和改进意见。
数据清洗与整理
缺失值处理
检查数据中是否存在缺失 值，并根据实际情况进行 填充或删除。
异常值处理
识别并处理数据中的异常 值，如极值或离群点。
数据格式统一
确保数据格式统一，以便 进行后续的数据分析和可 视化。
数据可视化与报表制作
案例分析与实践
成功案例分享
成功案例1
某五星级酒店通过数据分析发现，在周末入住率较高，因此调整了清洁和整理 房间的团队工作时间，确保周末房间清洁质量的同时，提高了工作效率。
成功案例2
某知名连锁酒店通过分析客户预订和退房时间的数据，发现提前预订并延迟退 房的客户对酒店的收入贡献较大，因此推出了提前预订和延迟退房的优惠政策 ，提高了客户满意度和酒店收入。
当前，许多酒店面临着如何通过数据分析优化客房运营、提高客户满意度和降低成 本的问题。
为了帮助酒店管理人员更好地理解和应用运营数据分析，本次培训旨在提供关于客 房部门运营数据分析与决策支持的全面知识和技能。
培训目标
01
掌握客房部门运营数据 分析的方法和工具。
02
学习如何运用数据为决 策提供支持，提升客房 部门的运营效率。
酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件
酒店C的运用数据分析优化运营的案例分析
酒店C概况
酒店C是一家位于商务区的三星级酒店，拥有150间客房。该酒店 的目标客户主要是商务出差人员和会议组织者。
数据分析优化
酒店C运用数据分析工具对客房预订、退订、入住时长等数据进行 分析，优化了客房预订流程和服务流程，提高了客户满意度和忠诚 度。
决策支持
酒店C的客房部门通过与前台部门、工程部门等合作，及时处理客户 投诉和反馈，针对客户需求进行个性化服务改进，提升了客户体验。
酒店客房运营管理涉及多个方面，包括客房清洁、设施维护、员工培训、物资采购 等。
酒店客房运营管理的主要任务
01
制定和执行客房运营政 策和程序，确保客房服 务符合酒店的标准和规 定。
02
安排客房清洁和维护工 作，保持客房设施的良 好状态。
03
协调与其他部门的合作 ，提供优质的客户服务 。
04
管理客房部门的人力、 物力、财力等资源，确 保部门运营的高效性和 经济性。
客房分配优化、服务流程优化、资源配置优化等。
优化模型的优点
能够根据特定目标，寻找最优解，提高酒店客房运营效率和管理水平。
人工智能在酒店客房运营管理中的应用
人工智能的定义：人工智能是一种模拟 人类智能的技术和方法，包括机器学习
、深度学习、自然语言处理等技术。
人工智能在酒店客房运营管理中的应用 场景：智能客服、智能预订、智能推荐
据、模型和分析功能。
决策支持系统的组成
02
决策支持系统通常包括数据管理、模型库、方法库和人机交互
系统等部分。
决策支持系统的应用范围
03
决策支持系统广泛应用于各种领域，包括酒店客房运营管理、
市场营销、财务分析等。
酒店客房运营管理：客房销售数据分析和预测培训ppt课件
成功案例二
某度假型酒店在面临行业低迷的情况下，通过创新营销手段 和客户关系管理，实现了客房销售的逆势增长。具体做法包 括推出特色主题活动、加强与旅行社和在线平台的合作、以 及提供定制化服务体验。
失败案例反思与总结
失败案例一
某高端酒店由于缺乏对市场变化的敏感度和应变能力，导致客房空置率持续上 升。问题主要表现在缺乏有效的市场调研、产品和服务同质化严重、以及营销 策略过于保守等方面。
提高客房销售业绩， 增加酒店收益
掌握数据分析和预测 技巧，能够更好地应 对市场变化和客户需 求
培训目标
01
02
03
04
了解客房销售数据来源 和特点
学习数据分析和预测的 基本方法
掌握如何运用数据优化 客房销售策略
提高团队协作和沟通能 力
培训内容概述
01
02
03
客房销售数据类型和采集方式
数据分析和预测工具介绍
对收集到的数据进行描述性统 计，如平均值、中位数、众数 等，以了解数据的分布情况。
预测性分析
利用历史数据建立预测模型， 预测未来一段时间内的客房销 售情况。
关联性分析
分析不同因素之间的关联程度 ，如季节性、节假日、促销活 动等对客房销售的影响。
工具
使用Excel、SPSS、Python等 数据分析工具进行数据分析和
数据收集的方法和工具
手工录入
通过客房前台、电话、网 络等渠道收集客户入住信 息，手工录入到Excel等表 格中。
自动化系统
使用酒店管理系统（PMS ）等软件，自动收集客户 入住信息，并生成数据报 表。
数Байду номын сангаас接口
通过与第三方合作，获取 客户在其他平台上的预订 和入住数据。
某度假型酒店在面临行业低迷的情况下，通过创新营销手段 和客户关系管理，实现了客房销售的逆势增长。具体做法包 括推出特色主题活动、加强与旅行社和在线平台的合作、以 及提供定制化服务体验。
失败案例反思与总结
失败案例一
某高端酒店由于缺乏对市场变化的敏感度和应变能力，导致客房空置率持续上 升。问题主要表现在缺乏有效的市场调研、产品和服务同质化严重、以及营销 策略过于保守等方面。
提高客房销售业绩， 增加酒店收益
掌握数据分析和预测 技巧，能够更好地应 对市场变化和客户需 求
培训目标
01
02
03
04
了解客房销售数据来源 和特点
学习数据分析和预测的 基本方法
掌握如何运用数据优化 客房销售策略
提高团队协作和沟通能 力
培训内容概述
01
02
03
客房销售数据类型和采集方式
数据分析和预测工具介绍
对收集到的数据进行描述性统 计，如平均值、中位数、众数 等，以了解数据的分布情况。
预测性分析
利用历史数据建立预测模型， 预测未来一段时间内的客房销 售情况。
关联性分析
分析不同因素之间的关联程度 ，如季节性、节假日、促销活 动等对客房销售的影响。
工具
使用Excel、SPSS、Python等 数据分析工具进行数据分析和
数据收集的方法和工具
手工录入
通过客房前台、电话、网 络等渠道收集客户入住信 息，手工录入到Excel等表 格中。
自动化系统
使用酒店管理系统（PMS ）等软件，自动收集客户 入住信息，并生成数据报 表。
数Байду номын сангаас接口
通过与第三方合作，获取 客户在其他平台上的预订 和入住数据。
宾馆酒店客房部经营分析 PPT
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
拖鞋B
去年一月 445.25
157.55
375.38
97.35
768.90
321.54
1656.20
1043.70
今年一月 3238.68
1359.04
3033.18
1810.05
5428.90
6372.55
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
项目 去年 一月 今年 一月 主营收入 282185.00 2124227.00
• 客房主营收入与去年同期相比增长 652.78%。
2500000
主营收入
2000000
1500000 1000000
主营收入
500000
0
去年一月
今年一月
其他杂项服务收入图
项目 去年 一月 今年一月 其他杂项 3000.00 10542.00
财务部 1215.00 947.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
洗发液
护发素
沐浴液
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
7644.00 拖鞋B
14053.20
去年一月 今年一月
辅助易耗品对比分析表
物品名称 去年一月 今年一月
洗衣粉 264.00 38.40
购物袋 702.50 3570.00
剃须刀 403.10 1403.90
去年一月 今年一月
5000.00
0.00
客房
康乐
中餐
西餐
宴会
人力资源
酒店客房月工作总结PPT
员工培训不足：部分新员工对酒店业务不够熟悉，需要加 强培训。
对下月工作的展望与期待
1 2
继续提升客户满意度
通过进一步优化服务流程和加强员工培训，提高 客户满意度。
加强客房维修保养
对客房设施进行全面排查，及时维修更换损坏设 施。
3
提高员工素质
加强员工培训，提高员工对酒店业务的熟悉程度 。
06
CATALOGUE
相关数据及图表（可根据需要添加）
1. 客房入住率
2023年3月入住率：50% 203年4月入住率：60%2023年5月入住率：70%
2. 房型分类及占比
标准间：30%
总统套房：5% 豪华套房：10%
大床房：25% 套房：15%
3. 客户来源分析
本地客源：40%
海外客源：25%
异地客源：35%
加强对员工的培训和 指导，确保服务流程 的顺利实施和执行。
根据客户需求和反馈 ，优化客房服务流程 ，提高服务质量和效 率。
加强与前台、餐厅等部门的协作
加强与前台、餐厅等部门的沟通和协作，确保客房服务的协调性和一致性。 建立有效的沟通机制和协作流程，及时解决客人问题和投诉，提高客户满意度。
定期组织跨部门会议和培训，加强员工之间的了解和合作，提高整体服务水平。
提升客户体验的措施
优化客房布局和设施
根据客户反馈和实际需要，对客房布局和设施进行了优化升 级，如增加书桌、免费WIFI等，提高客户在客房内的舒适度 和便利性。
提供贴心服务
针对客户需求，提供了一系列贴心服务，如免费送水果、生 日蛋糕等，增强客户在酒店的归属感和忠诚度。
客房营销策略及成果
制定多渠道营销策略
根据客房使用频率和客户要求，合理安排清洁顺序，提高工作效率 。
对下月工作的展望与期待
1 2
继续提升客户满意度
通过进一步优化服务流程和加强员工培训，提高 客户满意度。
加强客房维修保养
对客房设施进行全面排查，及时维修更换损坏设 施。
3
提高员工素质
加强员工培训，提高员工对酒店业务的熟悉程度 。
06
CATALOGUE
相关数据及图表（可根据需要添加）
1. 客房入住率
2023年3月入住率：50% 203年4月入住率：60%2023年5月入住率：70%
2. 房型分类及占比
标准间：30%
总统套房：5% 豪华套房：10%
大床房：25% 套房：15%
3. 客户来源分析
本地客源：40%
海外客源：25%
异地客源：35%
加强对员工的培训和 指导，确保服务流程 的顺利实施和执行。
根据客户需求和反馈 ，优化客房服务流程 ，提高服务质量和效 率。
加强与前台、餐厅等部门的协作
加强与前台、餐厅等部门的沟通和协作，确保客房服务的协调性和一致性。 建立有效的沟通机制和协作流程，及时解决客人问题和投诉，提高客户满意度。
定期组织跨部门会议和培训，加强员工之间的了解和合作，提高整体服务水平。
提升客户体验的措施
优化客房布局和设施
根据客户反馈和实际需要，对客房布局和设施进行了优化升 级，如增加书桌、免费WIFI等，提高客户在客房内的舒适度 和便利性。
提供贴心服务
针对客户需求，提供了一系列贴心服务，如免费送水果、生 日蛋糕等，增强客户在酒店的归属感和忠诚度。
客房营销策略及成果
制定多渠道营销策略
根据客房使用频率和客户要求，合理安排清洁顺序，提高工作效率 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9
1-3-4 其他收入与上月比
1000 800 600 400 200 0
-200
882 719
客房部
上月
本月
-163 与上月比
➢十月份实际完 719元 ➢上月实际完成 882元 ➢本月比上月少 163元 ➢本月比上月-18%
10
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
3
1-1 实际收入与计划比
60
50 59.76
40 50
30
20
10
9.76
0
客房部
计划
实际
与上月比
➢计划任务50万元 ➢实际完成59.76万 ➢任务差额9.76万元 ➢完成率为119% ➢差额率19%。
4
1-2 实际收入与上月比
60
50 59.76
40
52.81
30
20
10
0
6.95
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际完 59.76万元 ➢上月实际完成 52.81万元 ➢本月比上月多 6.95万元 ➢本月超上月13%
5
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收入 1-3-4 其他收入
6
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 300000 200000 100000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本月 品名
扑克 王老吉
桶面 橘片爽
绿茶 鲜橙多 铁观音
雪碧 可乐 满天星
销售量
290 286 286 236 210 156 116 115 111 92
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月 品名 桶面 扑克 王老吉 橘片爽 绿茶 矿泉水 鲜橙多
雪碧 可乐
0
494524
567623
上月
房租
本月
73099 与上月比
➢十月份实际完 56.76万元 ➢上月实际完成 49.45万元 ➢本月比上月多 7.30万元 ➢本月超上月14.7%
7
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
-500
2901
2485
客房部
上月
本月
阳新国际大酒店
经营分析报告
ห้องสมุดไป่ตู้十月份
客房部
2010年11月18日
1
一、综合情况分析
1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用
2
1、收入情况分析
1-1 总收入与计划比 1-2 总收入与上月比 1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房年度经营走势
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58% ➢上月实际为 95.57 % ➢本月比上月多 0.01%
11
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
12
1-6 分析
高 职
工 客服
房 布
餐草 饮 布
水草 疗 布 草
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
23
5-2 洗涤成本摊分
573, 4%
28, 0%
58, 0% 432, 3%
0.34%
1.00%
0.50%
0.00%
计划
实际 控制情上况月
与计划比 与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程 分摊增加了3416元。
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
11000
12919
13720
1199
-801
计划
实际
其他费用 上月 与计划比
1094
与上月比
15
3-2福利
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
12000 11327.22 11777.36
福利
-673
-450
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
本月员工福利膳食支出比上月 减少450元。
16
3-4 其他费用
3.00%
2.50% 2.40% 2.60% 2.00% 1.50%
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
本月易耗品费用为9629.29，较上月的 12675.32月下降了3046元，占整个营业收入 的1.82%，处于正常水平。
本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成 本为29261元，毛利率为48%。与上月的49% 基本持平。
销售量 323 314 289 240 205 193 164
89 84
21
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
22
5-1 布草洗涤重量
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
15777
单位：KG
2424.33
58 42382
573
客 衣
-416 与上月比
➢十月份实际完 2485元 ➢上月实际完成 2901元 ➢本月比上月降低 416元 ➢本月比上月-14%
8
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
-5000
25325
23061
上月
客房部
本月
-2264 与上月比
➢十月份实际完 2.3万元 ➢上月实际完成 2.53万元 ➢本月比上月降低 2264元 ➢本月比上月-8%
本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水 的售卖及房间客衣的收入。
13
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
14
3-1 工资
14.00%
13.00%
12.00% 14.00%11.00%
10.00%
8.00%
-3.23%
6.00% 4.00%
3.00%
2.00%
0.00%
控制情况
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
表上的工资总额为前厅及客房工资总 额，本月较上月高出1094元，与营 业额比较比上月下降0.02%。
70000 71697 70603
计划
实际
工资
1697
上月 与计划比
与上月比
17
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
18
4-1布草损耗量与值
150 100
50 0
-50 -100 -150
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
19
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
20
4-1 小商品销售排行
序号
1-3-4 其他收入与上月比
1000 800 600 400 200 0
-200
882 719
客房部
上月
本月
-163 与上月比
➢十月份实际完 719元 ➢上月实际完成 882元 ➢本月比上月少 163元 ➢本月比上月-18%
10
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
3
1-1 实际收入与计划比
60
50 59.76
40 50
30
20
10
9.76
0
客房部
计划
实际
与上月比
➢计划任务50万元 ➢实际完成59.76万 ➢任务差额9.76万元 ➢完成率为119% ➢差额率19%。
4
1-2 实际收入与上月比
60
50 59.76
40
52.81
30
20
10
0
6.95
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际完 59.76万元 ➢上月实际完成 52.81万元 ➢本月比上月多 6.95万元 ➢本月超上月13%
5
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收入 1-3-4 其他收入
6
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 300000 200000 100000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本月 品名
扑克 王老吉
桶面 橘片爽
绿茶 鲜橙多 铁观音
雪碧 可乐 满天星
销售量
290 286 286 236 210 156 116 115 111 92
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月 品名 桶面 扑克 王老吉 橘片爽 绿茶 矿泉水 鲜橙多
雪碧 可乐
0
494524
567623
上月
房租
本月
73099 与上月比
➢十月份实际完 56.76万元 ➢上月实际完成 49.45万元 ➢本月比上月多 7.30万元 ➢本月超上月14.7%
7
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
-500
2901
2485
客房部
上月
本月
阳新国际大酒店
经营分析报告
ห้องสมุดไป่ตู้十月份
客房部
2010年11月18日
1
一、综合情况分析
1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用
2
1、收入情况分析
1-1 总收入与计划比 1-2 总收入与上月比 1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房年度经营走势
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58% ➢上月实际为 95.57 % ➢本月比上月多 0.01%
11
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
12
1-6 分析
高 职
工 客服
房 布
餐草 饮 布
水草 疗 布 草
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
23
5-2 洗涤成本摊分
573, 4%
28, 0%
58, 0% 432, 3%
0.34%
1.00%
0.50%
0.00%
计划
实际 控制情上况月
与计划比 与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程 分摊增加了3416元。
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
11000
12919
13720
1199
-801
计划
实际
其他费用 上月 与计划比
1094
与上月比
15
3-2福利
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
12000 11327.22 11777.36
福利
-673
-450
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
本月员工福利膳食支出比上月 减少450元。
16
3-4 其他费用
3.00%
2.50% 2.40% 2.60% 2.00% 1.50%
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
本月易耗品费用为9629.29，较上月的 12675.32月下降了3046元，占整个营业收入 的1.82%，处于正常水平。
本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成 本为29261元，毛利率为48%。与上月的49% 基本持平。
销售量 323 314 289 240 205 193 164
89 84
21
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
22
5-1 布草洗涤重量
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
15777
单位：KG
2424.33
58 42382
573
客 衣
-416 与上月比
➢十月份实际完 2485元 ➢上月实际完成 2901元 ➢本月比上月降低 416元 ➢本月比上月-14%
8
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
-5000
25325
23061
上月
客房部
本月
-2264 与上月比
➢十月份实际完 2.3万元 ➢上月实际完成 2.53万元 ➢本月比上月降低 2264元 ➢本月比上月-8%
本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水 的售卖及房间客衣的收入。
13
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
14
3-1 工资
14.00%
13.00%
12.00% 14.00%11.00%
10.00%
8.00%
-3.23%
6.00% 4.00%
3.00%
2.00%
0.00%
控制情况
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
表上的工资总额为前厅及客房工资总 额，本月较上月高出1094元，与营 业额比较比上月下降0.02%。
70000 71697 70603
计划
实际
工资
1697
上月 与计划比
与上月比
17
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
18
4-1布草损耗量与值
150 100
50 0
-50 -100 -150
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
19
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
20
4-1 小商品销售排行
序号