流程制度管理(通用17篇)
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
流程管理制度范文
流程管理制度流程管理制度第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其它各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司经过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；经过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
公司流程管理制度文件范本
公司流程管理制度文件范本第一章总则为了规范公司的管理流程，提高工作效率、降低成本、提高服务质量，特制定本制度。
第二章规范流程管理1. 公司流程管理的定义流程是一系列相互关联的活动，为了实现某个目标而按照一定的规则和顺序进行的工作过程。
流程管理是指对公司各部门、岗位之间的工作流程进行规范化、标准化、优化，从而提高工作效率，减少重复劳动，减少出错率，降低成本，提高服务质量。
2. 流程管理的目的（1）提高工作效率（2）降低成本（3）提高服务质量（4）减少重复劳动（5）降低出错率第三章流程管理的原则1. 标准化公司流程管理应当遵循标准化原则，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行统一规范，确保每个环节都按照规定的标准程序进行，减少主观性，提高效率。
2. 透明化公司流程管理应当遵循透明化原则，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行公开透明，提高信息共享和沟通效率，减少信息屏蔽，降低管理风险。
3. 持续改进公司流程管理应当遵循持续改进原则，即通过对工作流程的不断审查和评估，发现问题，解决问题，优化流程，持续提升工作效率和服务质量。
第四章流程管理的内容1. 流程建立公司流程管理的第一步是建立流程，即对公司各部门、岗位间的工作流程进行明确规划和划分，确定各个环节和岗位的职责和权限，确保工作顺畅开展。
2. 流程执行公司流程管理的第二步是执行流程，即根据规定的流程和程序，按时按序完成工作，保证工作质量和效率。
3. 流程监控公司流程管理的第三步是监控流程，即对公司各部门、岗位的工作流程进行监督检查，发现问题及时解决，确保工作顺利进行。
4. 流程优化公司流程管理的第四步是优化流程，即对公司各部门、岗位的工作流程进行不断改进和优化，提高工作效率、降低成本、提高服务质量。
第五章流程管理的责任和权利1. 公司领导对流程管理负全面责任，制定公司流程管理政策和目标，监督流程执行，推动流程优化。
2. 部门负责人对本部门流程管理负直接责任，组织制定本部门流程和程序，执行流程，监控流程，优化流程。
流程管理制度模板范文
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，确保各项业务顺利进行，特制定本流程管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，所有员工均应严格遵守。
第三条本制度由公司行政部门负责制定、解释和修订。
第二章工作流程管理第一节工作流程设计第四条各部门应根据业务特点和工作需求，制定相应的工作流程。
第五条工作流程设计应遵循以下原则：1. 目标明确：明确工作流程的目标，确保流程的顺利进行。
2. 简洁高效：流程应简洁明了，便于操作，提高工作效率。
3. 权责清晰：明确各环节的职责和权限，确保工作顺利进行。
4. 便于监督：流程应便于监督，及时发现和解决问题。
第二节工作流程实施第六条各部门应按照既定的工作流程执行各项工作。
第七条工作流程实施过程中，如遇特殊情况，需经上级领导批准后方可进行调整。
第八条各部门应定期对工作流程进行评估，及时发现问题并进行改进。
第三节工作流程变更第九条工作流程变更应遵循以下程序：1. 提出变更申请：由相关部门或员工提出工作流程变更申请。
2. 评估变更必要性：由相关部门对变更申请进行评估，确定变更的必要性。
3. 制定变更方案：根据评估结果，制定工作流程变更方案。
4. 审批变更方案：将变更方案提交给上级领导审批。
5. 实施变更：经审批通过后，按变更方案实施工作流程变更。
第三章监督与考核第十条公司行政部门负责对各部门工作流程的实施情况进行监督。
第十一条各部门应定期向公司行政部门提交工作流程执行情况报告。
第十二条公司行政部门根据工作流程执行情况，对各部门进行考核。
第十三条对违反工作流程的行为，公司行政部门将予以通报批评，并按公司规章制度进行处理。
第四章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第五章工作流程管理制度附件一、工作流程设计模板二、工作流程执行情况报告模板三、工作流程变更申请表四、工作流程考核标准通过以上流程管理制度模板，公司可以规范内部管理，提高工作效率，确保各项业务顺利进行。
幼儿园校车管理制度及流程范文(17篇)
幼儿园校车管理制度及流程范文（17篇）各类规章制度通常由上级组织制定，并在全体成员中进行宣传和执行。
规章制度的目的是为了促进组织的和谐发展，希望大家共同遵守。
幼儿园校车管理制度为规范我园校车管理，保障幼儿的人身安全，避免错接、漏接情况的发生，特制订该管理制度：一、每次车辆出发前，驾驶员需全面检查车辆状况正常后方可出发。
校车定时参加年检和交管部门规定的审查。
驾驶员需带齐所有证照，保证良好的身体状况，不酒后驾驶和疲劳驾驶，行驶过程中严禁超速超载。
驾驶员需参加每月第一个星期六由教育主管部门组织开展的交通安全培训。
二、跟车教师须学习道路交通安全法律法规，安全防范和急救知识。
三、跟车老师必须在乘车前仔细对照乘车幼儿名单，确认核实无误后，方可上车。
确保乘车幼儿安全落座，确认车门关闭后示意驾驶人启动校车。
如有幼儿因特殊原因更改接、送点或改乘其它线路车辆，家长须提前通知幼儿园，跟车老师必须在当日跟车记录中做特别说明，以免遗漏。
四、跟车老师在跟车过程中，应制止幼儿在校车行驶过程中离开座位等危险行为。
门窗要关好，严禁幼儿把头、手伸出窗外。
幼儿上下车时在车下引导、指挥，维护上下车秩序。
五、行驶过程中，跟车教师应督促校车司机保持车辆匀速行驶，遵守交通规则，并避免一切不安全驾驶的行为。
检查校车司机在接送的路程中是否正确在各站点停靠。
六、家长应到站点接送幼儿，严禁让幼儿独自过公路，否则后果自负。
跟车老师应将幼儿亲自交到家长手中方可离开。
七、跟车老师必须对照乘车清单，确认每个站点上、下车的幼儿，并在每个相应的名字后打勾确认。
幼儿缺席要及时与家长联系。
八、家长接送幼儿必须出示接送卡。
九、校车站点及乘车幼儿名单需变更时，由各班教师提前通知到跟车老师及司机。
十、跟车老师在在跟车结束前，必须对整个车厢进行检查，确认幼儿已经全部离车后本人方可离车。
并在乘车表上签名确认后，再请行政后勤主管签名，每月底交行政后勤处备案。
幼儿园校车管理制度为确保校车的行车安全，切实保障学生的生命安全和学校财产安全，特制定校车驾驶员、看护人员管理制度：1、学校司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章规则。
管理流程管理制度模板范文
管理流程管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司管理流程，提高工作效率和质量，制定本管理制度。
第二条公司全体员工必须遵守本管理制度，认真执行管理流程，确保工作顺利进行。
第三条公司领导人员应当根据实际情况定期对管理流程进行评估、优化和完善。
第四条公司各部门应当根据本管理制度制定相应的管理流程，并不断完善和更新。
第五条公司员工应当及时反馈管理流程中存在的问题和建议，以便及时处理和改进。
第二章管理流程的建立第六条公司管理流程包括但不限于人事管理流程、财务管理流程、市场营销管理流程、生产制造管理流程等。
第七条各部门应当根据自身工作特点和需求建立相应的管理流程，确保工作顺利进行。
第八条管理流程应当符合公司发展战略和目标，具有针对性和灵活性。
第九条管理流程应当细化到每一个环节，明确工作职责和权限，避免工作交叉和失误。
第十条公司应当建立完善的管理流程文档体系，确保员工能够及时查阅和执行。
第三章管理流程的执行第十一条所有员工在执行管理流程时应当严格按照规定步骤和流程进行，不得擅自变更。
第十二条所有员工在执行管理流程时应当保持沟通畅通，及时汇报工作进展和问题。
第十三条所有员工在执行管理流程时应当遵守规定的工作时间和工作纪律，保证工作效率。
第十四条所有员工在执行管理流程时应当认真对待每一个环节，确保工作质量。
第十五条所有员工在执行管理流程时应当遵守公司相关制度和法规，不得违反国家法律。
第十六条公司各部门负责人应当对所辖员工的管理流程执行情况进行定期检查和评估。
第四章管理流程的监督和考核第十七条公司领导人员应当定期对各部门的管理流程进行检查和评估。
第十八条公司内部审计部门应当对各部门的管理流程进行审查和监督。
第十九条公司应当建立完善的绩效考核体系，对各部门的管理流程执行情况进行考核。
第二十条公司应当及时对管理流程中存在的问题和建议进行整改和改进。
第五章附则第二十一条本管理制度自颁布之日起正式实施，任何单位或个人不得违反。
公司流程制度管理制度范本
公司流程制度管理制度范本第一章总则第一条为规范公司各项管理流程，提高工作效率，实现公司战略目标，根据公司发展的实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位，所有员工必须严格遵守。
第三条公司流程制度管理制度的制定、调整、解释等事项由公司领导班子决定，并由相关部门负责执行和监督。
第四条公司各级领导应严格落实公司流程制度管理制度，确保各项流程落实到位，按时按质完成任务。
第五条公司全体员工应加强流程管理意识，自觉遵守公司流程制度管理制度，认真执行各项流程，共同推动公司事业发展。
第二章流程管理及调整第六条公司各流程应按照通用的标准化模式进行规范管理，确保各项流程的顺畅运行。
第七条公司流程管理涉及的相关部门应定期进行流程的评估和调整，及时发现问题，解决矛盾，提高流程效率。
第八条公司在调整流程时，应提前进行流程沟通，明确变更事项，明确流程的优化目标和效果预期。
第九条对于重大流程调整，公司应提前召开专题会议，邀请相关部门负责人共同讨论，形成共识后进行调整。
第十条公司在流程调整后应及时进行流程培训，确保所有员工对新流程的要求和要求有充分的了解。
第三章流程规范执行第十一条公司各部门应按照公司流程制度管理制度的要求，制定具体的流程执行方案，并在流程的执行中加强监督。
第十二条公司各岗位应明确职责分工，确保每个环节的流程顺利完成，减少流程中的失误和延误。
第十三条公司应建立流程反馈机制，及时收集员工对流程的意见和建议，不断优化和完善公司的管理流程。
第十四条公司应加强对流程执行情况的检查和评估，定期进行流程核查，发现问题及时处理。
第十五条对于严重违反公司流程制度管理制度的员工，公司应依据公司规定进行处理，确保流程的有效执行。
第四章流程管理考核第十六条公司应建立流程管理考核制度，明确流程考核的内容、方式、频次和标准。
第十七条流程管理考核由公司相关部门负责组织实施，定期对公司各流程进行评估，提出改进意见。
第十八条公司应向流程管理考核表现优秀的员工进行表彰奖励，形成良好的流程管理氛围。
流程管理制度范本
流程管理制度范本一、总则第一条为规范公司运营流程，提高运营效率，降低运营成本，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称流程管理，是指通过对公司内部各业务流程的梳理、优化和监控，实现业务流程的标准化、协同化和信息化，以提高公司整体运营效率和效益。
第三条本制度适用于公司各部门和全体员工，对公司内部各业务流程的管理工作进行指导和规范。
二、流程管理机构与职责第四条公司设立流程管理委员会，负责公司流程管理的总体策划、组织、实施和监督工作。
第五条流程管理委员会由总经理、各部门负责人及相关人员组成，主任由总经理担任，副主任由各部门负责人担任。
第六条各部门设立流程管理员，负责本部门业务流程的制定、优化和执行工作。
第七条流程管理员负责以下工作：（一）梳理和优化本部门业务流程，提高运营效率；（二）组织和协调本部门流程实施工作，确保流程顺畅；（三）对本部门流程进行监控和评估，及时发现问题并进行改进；（四）参与公司级流程的制定和优化工作，与其他部门协同推进流程管理。
三、流程制定与优化第八条流程制定应遵循以下原则：（一）以客户需求为导向，提高服务质量；（二）以提高运营效率为目标，降低运营成本；（三）以风险控制为核心，确保公司合规经营；（四）以协同化为目标，提高部门间协作效率。
第九条流程优化应遵循以下原则：（一）充分调研，确保优化方案的可行性；（二）逐步推进，确保优化过程的平稳过渡；（三）持续改进，确保优化效果的长期稳定；（四）广泛征求意见，确保优化方案的合理性。
第十条流程制定和优化过程中，应充分运用信息技术手段，实现流程的信息化、智能化和管理精细化。
四、流程实施与监控第十一条流程实施应遵循以下原则：（一）明确流程责任人，确保流程顺畅；（二）培训员工，提高员工流程意识和操作技能；（三）建立流程监控机制，确保流程执行到位；（四）及时处理流程问题，确保流程正常运行。
第十二条流程监控应包括以下内容：（一）流程执行情况的跟踪和记录；（二）流程问题的发现和处理；（三）流程改进措施的实施和评估；（四）流程执行效果的分析和反馈。
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流程制度管理（通用17篇）流程制度管理第1篇1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
4、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。
并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
4、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。
5、储存管理5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：5、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。
5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。
5、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
6、发放管理规定6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
6、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
6、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
6、4实行批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。
6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。
6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
7、仓库内部管理7、1抽查7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放状况、标识状况。
7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。
发现问题，及时解决。
7、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
对有保质期的产品要防止失效。
发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。
距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据了验结果进行处理。
若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
7、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。
冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。
仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外），并设置足够的消防器材。
消防器材不允许占压。
7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。
经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
7、8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。
根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
7、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。
没有标识的应做出标示。
7、11成品库负责样品的包装、发放。
样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期。
样品应在生产后的三个月内发放。
若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
7、12安全事项7、12、1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
流程制度管理第2篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
第七条整理付款1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第八条价格复核与市场行情资料提供采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
流程制度管理第3篇一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。