环卫保洁市场化工作实施方案设计(草稿子)doc

环卫保洁市场化工作实施方案（草稿）

一、基本情况

县城包括岙滩总保洁面积为713016平方米，根据《浙江省城

市道路清扫保洁质量标准》的道路保洁等级划分规定及2006年开创办（2006）5号文件确定的城区道路保洁等级，以芹江为界划分芹

江以东（岙滩和城东）和芹江以西两个区域，其中芹江以西区域：

一级道路面积为61089m2、二级道路面积为193343m2、三级道路面积为66366m2、四级道路面积为126451m2，合计面积为447249 m2；芹江以东区域：二级道路面积为93337m2、三级道路面积为37399m2、四级道路面积为135031m2，合计面积为265767 m2。目前环卫所包括岙滩保洁面积为60多万平方米，保洁经费（包括公

厕管理、垃圾压缩车、洒水车、环卫工人慰问等）为390.684万元。

城区保洁面积表（单位：M2）

区域等级一级道路二级道路三级道路四级道路合计

芹江以西61089 193343 66366 126451 447249

芹江以东93337 37399 135031 265767

合计61089 286680 103765 261482 713016

二、经费测算

（一）、经费测算依据

1、《浙江省城市环境卫生劳动定额》（建城发[2005]221号）。

2、《浙江省人民政府关于进一步改善环卫工人工作生活条件促

进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发[2009]190号）（二）、道路清扫保洁划分依据规定

保洁等

级

道路清扫保洁等级划分依据

一级1、商业网点集中的繁华闹市路段；

2、主要旅游点和大型文化、娱乐、体育、展览等公共场所所在地路段，城市的主干道及进出口路段，步行商业街；

3、人流量大和公共交通线路多的路段；

4、主要领导机关、外事机构所在地道路。

二级1、城市主次干道；

2、商业网点较集中的路段和公共文化娱乐场所所在地路段；

3、人流量较大和车流量较多的路段。

三级1、商业网点较少的路段；

2、居民区和单位相间的路段；

3、城郊结合部的主要交通路段；

4、人流量、车流量一般的路段。

四级1、人流量、车流量较少的路段；

2、城郊结合部的支路。

（三）、道路人工清扫保洁标准

项目一级道路二级道路三级道路四级道路清扫面积（㎡/工日）4200 4800 6200 7800

（四）、人均年经费测算标准

1、人员工资:按最低工资水平1200*110%=1320元/月；

2、工具费：30元/月；

3、劳保费及冷饮费：76元/月；

4、意外伤害保险：13元/月；

5、人员社保和劳务代理费：490.90元/月；

6、特殊岗位津贴：300元/月。

测算，合计人均年经费需26758.8元。

（五）、每平方年保洁单价标准（元/㎡·年）

序号道路等级保洁单价其中社保费单价

1 一级道路 6.37元*7/3 3.27

2 二级道路 5.58元*7/

3 2.86

3 三级道路 4.32元*7/6 1.11

4 四级道路 3.43元*7/6 0.88

注：每月按4天休息计算。一、二级道路系数为7/3,三、四级道路系数为7/6。

（六）、每平方清运单价（元/㎡·年）：根据2012年耗费测算清运单价为 1.2元/㎡·年。

（七）经费测算：

方案一：按整个城区范围保洁市场化测算，共计：883.1899万

元（其中社保和劳务代理费：136.4949万元）

一、二道路保洁两班制，三、四级道路保洁一班制

一级道路：61089M2×6.37元/M2×7*3=90.7986万元；

（其中社保和劳务代理费：61089M2×3.27元/M2=19.9761万元；）

二级道路：286680M2×5.58元/M2×7*3=373.2574万元；（其中社保和劳务代理费：286680M2×2.86元/M2=81.9905万元；）

三级道路：103765M2×4.32元/M2×7*6=52.2976万元；（其中社保和劳务代理费：103765M2×1.11元/M2=11.5179万元；）

四级道路：261482 M2×3.43元/M2×7*6=104.6364万元；（其中社保和劳务代理费：261482M2×0.88元/M2=23.0104万元；）

垃圾清运费：713016M2×1.2元/M2=85.5619万元；

合计保洁经费：706.5519万元（社保和劳务代理费：136.4949万元）

预备金：706.5519万元×5%=35.3276万元（法定节日加班费及其它）

企业运行费用：按管理费10%、利润5%、税金5%，合计20%测算费用为：706.5519×20%=141.3100万元；

方案二：按芹江以西城区范围保洁市场化测算，共计：经费

600.3139万元（其中社保和劳务代理费：94.203万元）

一、二道路保洁两班制，三、四级道路保洁一班制

一级道路：61089M2×6.37元/M2×7*3=90.7986万元；

（其中社保和劳务代理费：61089M2×3.27元/M2=19.9761万元；）

二级道路：193343M2×5.58元/M2×7*3=251.7326万元；

（其中社保和劳务代理费：193343M2×2.86元/M2=55.2961万元；）

三级道路：66366M2×4.32元/M2×7*6=33.4485万元；

（其中社保和劳务代理费：66366M2×1.11元/M2=7.3666万元；）

四级道路：126451M2×3.43元/M2×7*6=50.6015万元；

（其中社保和劳务代理费：126451M2×0.88元/M2=11.1277万元；）

垃圾清运费：447249M2×1.2元/M2=53.6699万元；

合计保洁经费:480.2511万元(社保和劳务代理费:94.203万元) 预备金：480.2511万元×5%=24.0126万元（法定节日加班费及其它）

企业运行费用：按管理费10%、利润5%、税金5%，合计20%测算费用为：480.2511×20%=96.0502万元；

注：社保和劳务代理费按中标企业实际安排的人员数报销。

三、方案比较

方案一：以整个城区范围全面实施环卫保洁市场化，基本上实行环卫“作业市场化、运营企业化、服务社会化、发展产业化”的目

标，做到“事企分开、管干分离”，同时公司与保洁员均签订用工合同，不再和县环卫所产生劳务关系，避免了后续的劳务纠纷。但财