2020财政资金安全自查报告【精品】
财政资金检查自查报告精品
财政资金检查自查报告精品一、背景和目的为了加强财政资金的合规管理和使用，提高资金使用效益，我单位决定进行一次财政资金的自查工作。
本次自查的目的是评估财政资金的使用情况，发现问题并及时纠正，维护财政资金的安全和稳定运行。
二、自查内容和方法本次自查的内容主要包括财政资金的申请、拨付、使用和结算等环节的合规性，以及相关文件、凭证和账目的完整性和准确性。
自查的方法主要采用查阅文件、财务对账和核实凭证等方式进行。
自查的时间跨度为近一年，涉及我单位的财政资金总额约XXX万元。
三、自查结果1.资金申请和拨付在资金申请和拨付环节，我单位自查发现以下问题：（1）资金申请缺乏合理性和明确的用途说明；（2）资金拨付过程中，未按照规定的程序和权限进行。
针对以上问题，我们将加强资金申请的审核工作，确保申请经费的用途合理和明确，并加强对资金拨付的程序监控，确保遵守规定的操作流程。
2.资金使用和结算在资金使用和结算环节，我单位自查发现以下问题：（1）部分资金使用过程中，缺乏必要的凭证和票据；（2）资金结算存在时间延误和凭证完备性不足的问题。
针对以上问题，我们将强化资金使用的管理和流程规范，加强凭证和票据的保管和使用工作，确保财务资料的完整和准确，并加快资金结算的进程，避免时间延误。
3.文件和凭证的完整性和准确性在文件和凭证的完整性和准确性方面，自查未发现重大问题。
但仍需加强对文件和凭证的管理和保存，确保随时能提供必要的依据和证明。
四、自查改进措施针对以上自查结果中发现的问题（1）加强资金申请和拨付管理，规范申请和拨付流程，确保合规性；（2）加强资金使用的管理和流程规范，强化凭证和票据的保管和使用；（3）加快资金结算进程，减少时间延误；（4）加强文件和凭证的管理和保存，确保完整性和准确性。
五、结论通过本次自查，我单位发现了财政资金管理中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将立即对问题进行整改，加强财政资金的管理和使用，确保资金的合规性和有效性。
财政资金安全自查报告（通用12篇）
财政资金安全自查报告（通用12篇）财政资金安全自查报告（通用12篇）随着人们自身素质提升，越来越多的事务都会使用到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。
那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编为大家整理的财政资金安全自查报告，欢迎阅读与收藏。
财政资金安全自查报告篇1为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:一、我局度省级财政专项资金管理及使用的总体情况度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。
其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。
财政资金安全检查自查报告
财政资金安全检查自查报告财政资金安全检查自查报告***开展财政资金安全检查的自查报告根据《转发＜财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知＞的通知》的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。
我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下：组织领导方面。
***党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。
在日常工作中，***党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。
近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。
制度建设和内控管理方面。
***财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。
岗位设置和人员配备方面。
***财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。
资金收付管理方面。
***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文财政资金安全是保障国家财政收支的合法性、稳定性和有效性的重要保障。
为了进一步加强我单位财政资金安全工作，加强自查自纠检查工作的规范化和制度化，特向您报告我单位的自查自纠检查工作情况。
一、自查自纠检查工作总体情况自查自纠检查工作是财政资金安全工作的重要组成部分，是发现问题、及时纠正和整改的重要手段。
我们高度重视自查自纠检查工作，把自查自纠检查工作纳入日常工作的常态化。
二、自查自纠检查工作过程自查自纠检查工作按照年度计划，分为四个阶段进行，分别是制定计划、整理资料、开展检查和整改落实。
1. 制定计划：根据上级要求和本单位实际情况，制定年度自查自纠检查计划，明确任务目标和工作进度。
2. 整理资料：收集、整理和归档相关的财政资金安全工作文件、数据和台账，做到有据可查。
3. 开展检查：按照计划，逐项检查相关工作，包括财政拨款的使用情况、财务管理制度的执行情况、预算执行情况等，发现问题及时整改。
4. 整改落实：针对自查自纠检查发现的问题，制定整改方案，明确责任人和整改时限，并落实整改措施，确保问题得到解决。
三、自查自纠检查工作成效通过自查自纠检查工作，取得了以下成效：1. 发现和纠正了一批财政资金安全问题，解决了财政资金使用中的违纪违规问题，提高了财政资金使用的合规性和规范性。
2. 加强了财政资金管理制度的落实，确保了财政资金的安全和稳定。
3. 提高了财政资金使用效益和效率，节约了财政资金的使用成本。
四、存在的问题和不足在自查自纠检查工作中，也存在一些问题和不足：1. 自查自纠检查工作时间较紧，工作量较大，对工作人员的要求较高，需要进一步完善工作机制，确保工作的顺利进行。
2. 自查自纠检查工作只依靠内部人员进行，缺乏第三方监督和评估，对问题的发现和解决存在一定的盲区。
3. 财政资金使用的规模庞大，涉及范围广泛，自查自纠检查工作仍存在遗漏和疏忽的情况，需要进一步完善工作流程和标准。
资金安全自查报告
资金安全自查报告为了加强资金管理，保障资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规和内部管理制度的要求，我们对本单位的资金安全情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的通过自查，全面了解本单位资金管理的现状，发现存在的问题和不足，及时采取有效措施加以整改，确保资金安全、规范、高效运行。
二、自查范围本次自查涵盖了本单位的所有资金收支活动，包括财政资金、自有资金、专项资金等。
三、自查内容1、资金管理制度建设本单位已建立了较为完善的资金管理制度，包括资金预算管理、收支管理、审批流程、核算制度等。
资金管理制度能够适应本单位的业务特点和管理需求，并在实际工作中得到有效执行。
2、资金预算管理能够按照相关规定编制年度资金预算，预算编制的依据充分、合理，预算执行情况良好。
对于预算的调整，严格按照规定的程序进行审批。
3、资金收支管理收入方面，各项收入能够及时、足额入账，不存在截留、挪用、私设“小金库”等问题。
支出方面，严格按照预算和审批流程进行支出，支出的用途合理、合规，报销凭证真实、完整。
4、资金审批流程资金审批权限明确，审批流程清晰，不存在越权审批、违规审批等情况。
对于重大资金支出，实行集体决策制度。
5、资金核算管理按照会计准则和财务制度的要求，对资金进行了规范的核算，账目清晰、准确。
定期进行资金盘点和对账，确保账实相符。
6、资金风险管理对资金风险进行了评估和分析，制定了相应的风险防范措施。
加强了对资金支付环节的风险控制，如采用加密支付、多重验证等手段。
7、资金监督检查内部审计部门定期对资金管理情况进行审计和监督，及时发现问题并督促整改。
对外部监督检查提出的意见和建议，能够认真落实整改。
四、自查结果通过本次自查，我们认为本单位在资金安全管理方面总体情况良好，但也存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：1、部分员工对资金管理制度的熟悉程度不够，在执行过程中存在一些偏差。
2、资金预算编制的精细化程度还有待提高，个别预算项目的执行进度与计划存在差异。
财政专项资金自查报告(通用3篇)
财政专项资金自查报告(通用3篇)第1篇: 财政专项资金自查报告根据水利部、省水利厅有关开展中央水利资金使用管理专项检查工作的布置，我局组织开展了20__-20__年度中央水利资金使用管理情况自查工作，现将有关情况汇报如下：一、中央水利资金使用管理情况及自查工作开展情况20__年11月下旬，我局根据《水利部办公厅关于开展中央水（办规计函[20__]1054号）利资金使用管理专项检查工作的通知》及省厅相关文件要求，迅速贯彻落实，布置自查工作。
由局长亲自牵头，分管领导具体负责，组织局办公室（财务）、规划与建设管理科等科室组成自查工作组，对我县20__年以来中央资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠。
从自查情况来看，各中央资金补助项目，立项批复文件齐全，资金全部拨付到位，并严格执行了专户、专账、专人管理，使用合理规范，资金拨付严格按合同规定执行，符合各专项项目资金管理办法的规定。
二、自查结果1.中央资金下达情况。
20__-20__年期间，共计下达__县中央财政补助项目37批次，补助资金总额4835万元，涉及农村饮水安全工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目，有力的支持了我县水利建设，对改善水利基础设施，促进地方社会经济发展起到了很大的推动作用。
中央水利资金下达后，由县财政局按年度预算、工程进度和合同约定情况，通过规定程序将补助资金及时拨付到项目建设专户，不存在滞留、侵占挪用和套取中央水利资金问题。
2.中央水利资金完成情况。
20__年前下达建设项目已全部建设完成，并及时组织相关验收工作，农村饮用水工程已全部验收，中央财政小型农田水利重点县阶段性验收结束，其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成。
20__年及以后下达中央补助项目：中央财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工，应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收，其中中央财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制，地质勘探、项目选址、土地预审，20__年9月1日正式开工，目前已完成中央投资89万元，完成工程总投资232万元。
财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇
财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇财政资金安全自查自纠检查工作报告第1篇为认真贯彻落实好《县财政局关于转发财政部关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》文件精神，进一步规范资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，乡人民政府高度重视，组织专人以"建制度、查隐患、促整改"为目标，加强财政资金安全管理检查，为严肃财经纪律，确保财政资金管理安全、合理、有效。
现将检查情况报告如下。
一、高度重视乡人民政府高度重视，成立了由政府乡长任组长，乡纪委书记、分管财政副乡长为副组长、政府办主任、财政所所、政府办主任、民政办主任、农业综合服务站、社保办主任为成员的专项检查工作领导小组，加强对此项工作的检查监督落实。
由分管领导牵头，组成专班，专门从事此项工作的落实。
二、明确专项整治检查对象、范围、时间及内容（一）检查对象：乡财政所。
（二）检查范围：20__(请自填）年1月至20__(请自填）年12月财政资金安全检查情况。
（三）检查时间：自查整改阶段（2月20日至5月30日）。
乡财政所对照检查标准（《财政资金安全自查工作表》（附件1）、财政资金安全自查承诺书（附件2）），对所有内设机构及所属单位进行深入自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制度和各个关键环节，发现问题及时纠正整改，自查出的重大问题，及时向上级报告。
三、检查内容（一）岗位和人员管理方面。
在人员分工上按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是按交叉、重复设置岗位；是足额配备岗位工作人员；建立建全了岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员没有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是按规定实行回避制度；建立了规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是按规范程序办理交接等。
（二）账户管理方面。
账户管理方面是按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户，严格执行财政专户开立核准程序，严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户及按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法，加强与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。
县财政资金安全的自查报告
县财政资金安全的自查报告一、引言作为县级财政部门，我们始终把财政资金安全放在首位，认真履行监管职责，确保财政资金的安全和合理使用。
为了进一步做好财政资金安全工作，特开展了自查工作，现将自查情况报告如下：二、自查范围和方法本次自查范围包括县级财政部门及其所属的各镇、村级财政部门。
自查方法主要包括协调问卷调查、实地检查等。
三、自查内容及结果1.财政收入经办情况自查自查结果表明，财政收入经办工作基本按照规定程序进行，涉及收款及时入账，记录准确，不存在重复收款或未上账情况。
2.支出审批及支付情况自查经自查发现，支出审批程序基本符合规定，支付过程严格按照程序进行，不存在违规支付或未审批支付情况。
3.政府采购资金使用情况自查经自查发现，政府采购资金使用程序及规范合规，采购项目公开透明，不存在虚构采购或滥用采购资金情况。
4.监督检查与审计情况自查自查发现，监督检查及审计程序落实不完善，存在监督检查和审计不到位的问题，对一些违规行为没有及时发现和处理。
5.其他问题自查自查发现存在财务人员与供应商利益勾结的情况，出现一些财务人员违规操作导致财政资金安全受损的情况。
同时，财政部门内部对财务工作的监督和管理还存在一些不足。
四、存在的问题及整改措施1.完善监督检查与审计制度针对存在的监督检查与审计不到位的问题，我们将加强监督检查与审计工作，建立完善的制度，确保对财政资金的全程监管。
2.加强对财务人员的管理对于财务人员与供应商利益勾结的问题，我们将采取一系列措施，加强对财务人员的管理，完善内部监督机制，防范违规行为。
3.推进财政信息化建设通过推进财政信息化建设，实现财政数据的全面自动化、信息的共享和安全可控，提高工作效率和财政资金使用的透明度。
4.提高财政部门工作人员的业务素质加强对财政部门工作人员的培训，提高他们的业务素质和风险防范意识，确保他们能够熟练掌握财务操作流程，并严格按照规定程序进行操作。
五、结语通过本次自查工作，我们对财政资金安全工作的不足和存在的问题有了更加清晰的认识，并制定了一系列整改措施，确保财政资金的安全和合理使用。
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财政资金安全自查报告怎么写?下面为大家准备了作为参考，希望大家喜欢!关于财政资金检查工作情况的自查报告自治区财政厅：根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》(新财办〔〕22号)、《关于进一步加强财政收支管理的通知》(新财办预〔〕8号)、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉(新财库〔〕5号)文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下：一、专项检查工作组织开展情况1.加强对专项检查工作的组织领导。
5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔〕41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。
领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。
形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。
2.周密确定检查方案、精心组织实施。
为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在6月日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。
为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。
3.认真开展自查和督导检查工作。
根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。
自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实施方案要求对年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据自查情况，将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总;二是县财政局各业务科室对年财政资金管理情况进行梳理、汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。
检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。
4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。
按照工作要求，结合自查和督导检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合，共计划对全州43个乡镇、205村级财务情况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。
二、专项检查的主要内容此次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内容主要包括：(一)财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，是否将国有资产处置等收入私设“小金库”;非税收入是否实行收缴分离制度，全额缴入国库或财政专户;有无截留及延压税款或收入重复入库等问题;(二)财政专项资金是否按规定用途使用，是否存在各专项资金混用;有无挤占和挪用专项资金的问题;是否存在将项目资金用于一般支出或其他支出等问题;(三)行政事业单位国有资产处置、拍卖、配置等规章制度是否健全;单位资产处置是否履行审批手续;国有资产处置、出租等收入是否全部纳入预算管理。
(四)国库集中支付制度贯彻落实情况。
主要包括：①是否严格按照《会计基础工作规范化》和《财政总预算会计管理基础工作规定》的要求建账设账，并充分利用大平台系统软件，规范账务核算工作;②是否将所有财政资金纳入国库集中支付单一账户体系，所有财政支出通过零余额账户办理;③国库部门岗位责任制度、账务处理程序制度、内控制度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴管理及交接制度是否健全、落实是否有效;④不合规财政专户是否已全部撤销，财政专户是否全部归口至国库部门统一管理;⑤是否开展了对预算单位账户的清理撤并。
是否建立规范的预算单位账户管理办法、账户审核制度和账户管理档案制度;⑥是否使用规范的国库集中支付业务系统，规范资金支付和清算业务流程，严格以指标控制拨款，确保财政资金在最终支付前封闭运行在国库单一账户体系之内;⑦集中支付业务代理银行是否存在“先清算后支付”、设立“清算资金过渡账户”等行为;⑧是否建立规范的零余额账户转款审批制度，县市财政是否存在将国库资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题;⑨是否全面完成了乡镇级国库集中支付改革工作，乡镇国库集中支付业务是否规范等。
(五)县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度落实情况。
重点检查县财政是否按要求及时将财政资金管理各项制度、资金文件及时传递给乡镇财政所。
(六)乡镇、村级财政财务管理是否规范。
主要包括：①乡镇、村级收入是否实行“收支两条线”管理;②乡镇财政所或村级资金管理部门岗位设置是否合理，资金稽核、对账等内控制度是否健全;③乡镇、村级财务开支是否存在“坐收坐支”等问，审批手续是否健全，是否存在白条入账等问题;④乡镇、村级财政资金专户开设是否经过县级财政部门审批，是否存在私设小金库等问题;⑤乡镇、村级国有资产处置是否规范，有无履行审批程序，资产处置、出租收入是否全部纳入预算管理;⑥村级集体经济账户是否由乡镇级进行管理，财务核算是否按村级集体经济组织会计制度执行。
⑦乡镇及村级财务公开公示制度执行情况等。
三、自查和督导检查中发现的主要问题。
(一)在组织财政收入方面。
部分县市存在财政收入不及时缴库现象。
主要是：1、博湖县年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象，年未缴财政收入 2万元，在年上缴;2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建设用地使用费未能同步，年底国土部门上缴土地出让金余万元未上缴国库，在年上缴;3、博湖县水管站在征收水费时，未实现电子化缴库，有手工填票先缴入基本户，再从基本户转入非税收入户缴库的现象。
(二)在专项资金管理方面。
各县市能够加强专项资金的管理使用，经县市自查和督导组抽查，专项资金基本做到了专项款专用。
存在的主要问题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用，村级转移支付资金(如一事一议等)由乡镇领导审批，村级资金转移支付资金使用未经村民理财小组审批等。
(三)在固定资产管理和处置方面。
1.县市固定资产管理相对规范。
各县市基本建立了行政事业单位资产管理办法、资产配置标准、资产处置细则.部分县市资产管理参照州本级的管理办法、资产配置标准和处置细则执行。
资产处置全部纳入预算管理，资产处置调拨程序和档案资料等齐全。
个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等问题，如：若羌县成立机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一管理，车辆户口仍在各单位，对车辆的处置该单位进行擅自处置，未履行资产处置程序。
2.乡镇和村级固定资产管理相对滞后。
部分乡镇存在以下问题：一是部分村级固定资产台账不健全，部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。
如：铁热克巴扎乡托呼拉村1480元打印机，铁热克巴扎乡撒业买里村0.7万元水泵，未按规定计入固定资产。
有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范围。
如：若羌县吾塔木乡某村将U盘(单价80元)、炉筒子(单价8元)等低值易耗品全部计入村级固定资产范围;二是部分由财政资金购置的资产村级财务未登记固定资产账目，主要原因是传票在财政所，资产在村里使用;三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。
如：若羌县瓦石峡镇将县国土局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格出售给个人，资产处置收入近期才上缴县财政。
轮台县轮台镇麦台村未经报批处理村办公室1.2万元等。
(四)在国库集中支付制度贯彻落实方面。
1.部分县市财政部分支出未全部实现零余额账户办理。
除预算内正常经费全部实行国库集中支付外，部分专户资金和往来款项依然未实现国库集中支付，游离于预算指标之外，资金通过实拨方式进行，不利于财政监管。
2.财政部门专户已全部实现归口管理。
部分预算单位账户管理不规范，部分专户未按规定撤销。
3.部分县市存在对外借款现象，往来资金未用指标控制拨款。
和硕、和静、焉耆、博湖等县市目前往来指标没有通过大平台业务系统，往来资金的拨付游离于国库集中支付之外，未能实现用指标控制拨款。
4.存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等问题，县财政年终将国库资金转入财政专户和单位基本账现象较多。
部分县市由于动态监控系统目前仍未上线，往各预算单位基本账户转款问题无法做到有效监督。
5.部分县乡集中支付业务代理银行存在“先清算后支付”的行为。
通过这次检查，将加大资金管理力度，坚决杜绝代理银行的“先清算后支付”的行为。
(五)县、乡财政信息交流和通达制度落实情况。
部分县市县、乡信息交流和通达制度落实不到位，涉及乡镇的资金管理办法、资金拨付文件等不能及时下达到乡镇财政管理局和乡镇财政所，对乡镇资金监管带来困难。
(六)在乡镇、村级财政财务管理方面。
一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。
如：博湖县各乡镇截止年4月底，“暂付款”挂账1254万元，“暂存款”达839万元;若羌县吾塔木乡暂付款挂账13.13万元，其中：涉及个人暂付款项多达43笔、单位款项17笔，且挂账时间长、长期不清理;二是部分乡镇财政所账务处理不规范，资金没有按照政府收支分类科目记账。
若羌、且末、轮台等县市不同程度存在将在县直部门已经列支后转入乡镇的资金在“暂存款”或“拨入专款”等科目进行核算的问题;三是部分乡镇专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的具体情况。
部分乡镇乡村资金与村级资金混用，不能全面反映村级收支全貌;四是部分乡镇非税收入没有及时缴库。
如：若羌县吾塔木乡财政所将土地承包费5.8万元，上缴国库4.8万元，坐支1万元;且末县巴格艾日克乡收取捐赠款5.9 万元，未按规定上缴国库，在基本户直接列支。
轮台县野云沟乡阿克阿牧村年5月及11月收取土地承包费共 20元一直未缴入村级资金银行账户。