二〇一九年八月

唐山清东陵保护区管理委员会2018年度部门决算二〇一九年八月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责根据《唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是：负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；负责辖区（含托管乡镇）财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责管理工作和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政府交办的其他事项。

二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1 唐山清东陵保护区管理委员会行政单位财政拨款23…………………注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 4542.78 一、一般公共服务支出28 1041二、上级补助收入 2 二、外交支出29三、事业收入 3 三、国防支出30四、经营收入 4 四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出32 2.37六、其他收入 6 40.27 六、科学技术支出337 七、文化体育与传媒支出34 560.728 八、社会保障和就业支出35 33.029 九、医疗卫生与计划生育支出36 24.7710 十、节能环保支出3711 十一、城乡社区支出3812 十二、农林水支出39 66013 十三、交通运输支出4014 十四、资源勘探信息等支出4115 十五、商业服务业等支出42 2016 十六、金融支出4317 十七、援助其他地区支出4418 十八、国土海洋气象等支出4519 十九、住房保障支出46 19.8220 二十、粮油物资储备支出4721 二十一、其他支出4822 二十二、债务还本支出4923 二十三、债务付息支出50本年收入合计24 4583.04 本年支出合计51 2361.7 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52年初结转和结余26 509.37 年末结转和结余53 2730.71 总计27 5092.41 总计54 5092.41 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计4583.04 4542.78 40.27 201 一般公共服务支出547 517 30 20123 民族事务547 517 30 2012304 民族工作专项547 517 30 205 教育支出 2.37 2.3720508 进修及培训 2.37 2.372050803 培训支出 2.37 2.37207 文化体育与传媒支出3274.74 3274.48 0.27 20701 文化0.27 0.27 0.27 2070102 一般行政管理事务0.27 0.27 0.27 20702 文物3274.48 3274.482070201 行政运行242.77 242.772070204 文物保护2851 28512070299 其他文物支出180.71 180.71208社会保障和就业支出33.7733.7720805 行政事业单位离退休33.77 33.772080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77 33.77210医疗卫生与计划生育支出25.34 25.3421011行政事业单位医疗25.34 25.342101101行政单位医疗17.2 17.22101102事业单位医疗8.14 8.14213 农林水支出660 650 10 21302 林业650 6502130299 其他林业支出650 65021305 扶贫10 10 2130599 其他扶贫支出10 10 216 商业服务业等支出20 2021605 旅游业管理与服务支出20 202160599 其他旅游业管理与服务支出20 20221住房保障支出19.82 19.82 22102住房改革支出19.82 19.82 2210201住房公积金19.82 19.82 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6合计2361.7 640.7 1721201 一般公共服务支出1041 104120123 民族事务1041 10412012304 民族工作专项1041 1041205 教育支出 2.37 2.3720508 进修及培训 2.37 2.372050803 培训支出 2.37 2.37207文化体育与传媒支出560.72560.7220701文化0.090.092070102一般行政管理事务0.090.0920702文物560.64 560.642070201行政运行240.22 240.222070204文物保护237 2372070299其他文物支出83.42 83.42208 社会保障和就业支出33.02 33.0220805 行政事业单位离退休33.02 33.022080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.02 33.02210医疗卫生与计划生育支出24.77 24.7721011行政事业单位医疗24.77 24.772101101行政单位医疗16.82 16.822101102事业单位医疗7.95 7.95213农林水支出660 660 21302林业650 650 2130299其他林业支出650 650 21305扶贫10 102130599其他扶贫支出10 10 216商业服务业等支出20 20 21605旅游业管理与服务支出20 202160599其他旅游业管理与服务支出20 20221住房保障支出19.82 19.82 22102住房改革支出19.82 19.82 2210201住房公积金19.82 19.82注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 4542.78 一、一般公共服务支出29 1011 1011二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出303 三、国防支出314 四、公共安全支出325 五、教育支出33 2.37 2.376 六、科学技术支出347 七、文化体育与传媒支出35 560.72 560.728 八、社会保障和就业支出36 33.02 33.029 九、医疗卫生与计划生育支出37 24.77 24.7710 十、节能环保支出3811 十一、城乡社区支出3912 十二、农林水支出40 650 65013 十三、交通运输支出4114 十四、资源勘探信息等支出4215 十五、商业服务业等支出43 20 2016 十六、金融支出4417 十七、援助其他地区支出4518 十八、国土海洋气象等支出4619 十九、住房保障支出47 19.82 19.8220 二十、粮油物资储备支出4821 二十一、其他支出4922 二十二、债务还本支出5023 二十三、债务付息支出51本年收入合计24 4542.78 本年支出合计52 2321.7 2321.7年初财政拨款结转和结余25 503.94 年末财政拨款结转和结余53 2725.01 2725.01 一般公共预算财政拨款26 503.94 54政府性基金预算财政拨款27 55总计28 5046.71 总计56 5046.71 5046.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：唐山清东陵保护区管理委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3合计2321.7 640.7 1681 201 一般公共服务支出1011 1011 20123 民族事务1011 1011 2012304 民族工作专项1011 1011 205 教育支出 2.37 2.3720508 进修及培训 2.37 2.372050803 培训支出 2.37 2.37207 文化体育与传媒支出560.72 560.7220701 文化0.09 0.092070102 一般行政管理事务0.09 0.0920702文物560.64 560.642070201行政运行240.22 240.222070204文物保护237 2372070299其他文物支出83.42 83.42208 社会保障和就业支出33.02 33.0220805 行政事业单位离退休33.02 33.022080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.02 33.02210医疗卫生与计划生育支出24.77 24.7721011行政事业单位医疗24.77 24.772101101行政单位医疗16.82 16.822101102事业单位医疗7.95 7.95213农林水支出650 650 21302林业650 650 2130299其他林业支出650 650 216商业服务业等支出20 20 21605旅游业管理与服务支出20 20 2160599其他旅游业管理与服务支出20 20 221住房保障支出19.82 19.8222102住房改革支出19.82 19.82 2210201住房公积金19.82 19.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。