原辅材料出入库记录
材料出入库管理制度（四篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（二）1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）
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一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。
2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。
3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。
4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。
5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。
四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。
1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。
1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。
1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。
2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。
2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。
2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。
五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。
1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。
食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
原辅材料检验入库流程
原辅材料检验入库流程
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原辅材料检验入库流程：
①到货接收：原辅材料送达后，仓库管理员核对送货单与采购订单，确认品名、规格、数量等信息无误。
②初步检查：仓库管理员进行外观、数量的初检，检查包装完整性及有无明显损坏。
③通知检验：初检合格后，通知品质部门进行专业检验，依据国家、行业或企业标准执行。
④抽样检测：品质部按照规定抽样，进行物理、化学等性能测试，确保材料质量达标。
⑤检验报告：完成检测后，出具检验报告，明确材料是否合格。
⑥合格入库：检验合格的材料，办理入库手续，记录入库信息
至库存管理系统。
⑦不合格处理：对于不合格材料，品质部与采购、生产部门共同评估，决定退货、换货或特采（让步接收），并记录处理结果。
⑧入库堆放：合格材料按类别、规格有序堆放，便于管理和追溯。
⑨系统更新：同步更新库存数据，确保信息准确性，为生产计划提供依据。
原辅材料进出库管理制度(3篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
食品生产企业应填写的记录模板(25个)
原辅材料进货查验记录注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
内（外）包装记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
成品检验记录注：依据《食品安全法》第五十二条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
产品留样记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
产品销售记录注：依据《食品安全法》第五十一条和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
运输交付记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表。
生产设备、设施维护保养记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》、制定本表。
食品原辅材料入出库台帐(蔬菜)
供应商信息
供应商名称
住址
负责人
联系电话
送货人
联系电话
合同约定供货起止时间
入库验收人：出库监管人：本批次蔬菜使用时间：月日至月日（星期至星期）
粘贴蔬菜购货清单复印件
食堂食品原辅材料
入出库台帐
（蔬菜类）
201 年 学期
使 用 说 明
1、本台帐主要登记食堂原辅材料入出库情况。
2、按米、面、油、肉、蛋、奶、干杂、调味品分供应商分类登记入出库基本信息。
3、蔬菜不需逐笔登记入出库，将采购清单复印件粘贴于本台帐内，作为入出库凭据。
4、本台帐由库房管理人员填写，数据必须与财务库存材料数量金额明细帐一致。
出、入库管理规定
1、生产计划根据销售合同或零星委托加工单（类似协议），编排生产计划，编制生产令号。为了便于成本核算，生产令号编制须遵循“一产品一令号”的原则：如江阴长电081101号合同有三种产品(TO92、TO220、TO252)，编号应分别为JYCD081101-92、220、252。
2、生产计划编排人员根据生产安排情况，填写一料一单的领料单（领用一种规格型号的物资，须填一个领料单）。须填写：生产令号、物资名称、规格型号、请领数量等，生产部门领料人经生产部门经理审批/管理部分管库房负责人审批后方可有效。
3、库房保管员根据生效的领料单，进行物资发放。物资发放要求：原则上要求先进先出。发放时，同时登记卡片和帐本。
五、仓储管理工作：
1、库房必须完善帐、物、卡管理制度。帐须数量金额式，能够反映收、发、存的数量和金额；卡片要求能够反映现场收、发、存数量情况的记录。基本要求：不定期抽核帐物卡在数量上是否一致；保证随时一致。
2.3、财务人员报销所有物资发票时，要求必须附有相对应的入库单。仓库保管员签入库单时，不得办理后补手续：仓库保管员一般情况须当面点清，当时签收入库；特殊情况（物资采购后，生产急需，直接领用）采购经办人员须在一个工作日内，将入库信息和经过生产领用证实的书面信息后，办理签收入库。除上述之外，仓库保管员不得签收任何入库手续。
2、库存现场管理。分区、分类管理，标示清楚、醒目，现场符合5S管理标准。所有物资须同一规格型号的物资存放在一地方，不得存入两处以上（待处理物资除外）。
3、库存物资价值计算。保管员在月末前检查一次：登记帐上入库、出库记录，是否都是单据且一致。一致后，交财务人员进行复核计算：复核入库、出库登记数量是否正确，入库单价金额是否正确，按照先进先出法计算出库金额和月末库存物资金额。复核正确计算完毕后，财务人员收回出、入库单据，并在月末最后一笔记录上签字（要求保管人员在以上记录上不得涂改）。