十四：综合类文件资料清单
尽职调查附件十四：综合类资料文件
综合类文件资料清单
一、公司的设立与组织结构
1. 公司现行有效的企业法人营业执照；
2. 公司的批准成立文件；
3. 公司现行有效的公司章程以及公司法人治理机构（股东会、董事会、监事会、总经理办公会）的工作议事规则或相关制度；
4. 公司目前注册资本的验资报告；
5. 公司各股东的注册登记证明，如为自然人，身份证明；
6. 有无个人股或职工股，此类股份有无发生交易；
7. 公司成立以来如有注册资本、股东、公司名称、经营范围、注册地址等发生
变更的事项，请提供证明上述每项变更的：
7.1公司股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议；
7.2公司董事会关于上述变更的决议；
7.3上述变更前后的营业执照；
7.4验资报告（如适用）；
7.5其他有关上述变更的法律文件。
8. 公司董事会成员及高级管理人员名单及简历；
9. 公司成立以来股东会、董事会及总经理办公会通过的所有决议；
10. 公司有无分支机构，所有分支机构成立及变更的全部文件包括营业执照、公司章程、合同及验资报告等；
11. 公司涉及财务的重要规章、制度、规定、业务流程规范等文件资料；
12. 公司最新组织结构图；
13. 提供公司财务部门的组织结构图；
14. 公司最近2年的会计报表审计报告、评估报告；
15. 2001年一2002年以及2003年1—5月的会计报表。
二、重大生产经营合同（如与采购类尽职调查附表要求提供的合同重复，只
提供一份）
公司尚未履行完毕的重大生产经营合同清单（包括签约方、合同名称、标的金额，履行期限等主要情况说明）及该清单所列各合同副本.此处“重大合同” 意指全部涉外合同、对公司之生产经营具有重要影响的合同和/或金额较大（一般为人民币三十万元以上）的合同，包括但不限于：
1. 公司的生产原料或材料的采购合同；
2. 与公司主要供应商客户的买卖合同。
此处主要供应商和客户意指占公司
采购额或销售额5%或以上者；
3. 任何载有非正常条款（包括非正常负担或非正常市场价格）的合同；
4. 有关提供设施、服务的合同；
5. 公司的销售代理合同；
6. 公司的委托经营或管理合同；
7. 公司的租入或租出资产的协议或合同；
8. 公司的经销、专营权、特许权或限制性交易方面的主要合同。
三、营业许可
1. 公司产品的生产许可；
2. 公司产品的销售许可；
3. 主要生产线、设备的使用许可；
4. 公司产品的价格许可；
5. 生产安全许可；
6. 其他公司从事经营所需的许可。
其他
1. 公司投保的所有保险凭证；
2. 公司如有因违反法律法规受到处罚的情形，请提供有关证明文件；
3. 公司如有受到其他政府部门行政处罚的情形，请提供有关证明文件
4. 公司目前如有尚未了结的或已知将发生或提起的任何诉讼（包括仲裁）的以
下资料：
4.1 立案通知书或仲裁受理通知书；
4.2 起诉书或仲裁申请书；
4.3 答辩状或仲裁答辩书；
4.4 反诉状或仲裁反请求书；
4.5 法院判决或仲裁裁决书；
4.6 上诉状。
5. 公司与员工订立的劳动合同样本；
6. 有关公司员工在医疗、待业、养老保险、福利、最低薪金及奖金等方面承诺
的说明；其他公司认为应提供的文件；
7. 公司所设定抵押的资产清单；。
生产技术部门移交资料清单
2：升压站、控制室等设备巡检记录
629
其他
63
生产技术
630
综合
631
运行指标
年度运行指标统计、分析报告及总结等
30年
632
技术监督
绝缘、仪表、电能质量、继电保护等技术监督文件及试验报告
10年
633
可靠性管理
可靠性基础数据、指标及பைடு நூலகம்告等
分类号
单位工程或项目文件
责任单位或部门
主要项目文件
保管
期限
档号
计划移交时间
备注
6
电力生产
60
综合
61
生产准备
610
综合
611
准备
1：（生产准备机构成立文件及人员培训、取证（运行、特种人员资格证）
2：生产准备大纲、应急预案及审批等
3：接入系统报告及审查意见
4：并网申请及验收意见
5：设备命名编号及批复
6：电力业务（预）许可证
30年
622
观测与监测
01观测
建（构）筑物基础沉降观测
30年
02监测
1：气象和环境质量数据信息采集等
2：光功率监测数据
3：系统运行监测数据
4：电能质量监测数据
623
设备管理
01台帐管理
1：设备台帐（含编码）
2：设备缺陷及处理记录
3：试验监测记录
4;设备异动报告
5：设备定期维护试验切换记录
30年
02设备检修
10年
639
其他
64
生产物资管理
640
资助工作档案资料清单
附件14光泽县义务教育学生资助工作档案资料清单一、综合类（ZH）1.县级以上资助政策文件；2.本校出台的资助工作文件(含领导小组、实施方案、实施细则、管理办法、制度、流程等)；3.本校资助部门的工作计划、总结、自查记录、整改方案等有关资料；4.宣传报道稿件，通稿，报纸等；5.诚信教育、励志教育及感恩教育材料；6.义务教育学校学生资助工作台账；7.学校进行理论研究等其它资助活动材料；8.食堂营养餐日常管理过程性材料：(1)每学期订货合同(2)每周询价确认表(3)每周订单(4)每日验收单(5)公示配餐标准、监督电话、咨询电话等信息材料；(6)公示每日采购商品信息（数量、单价）材料；(7)公示每周带量食谱、饭菜价格材料；(8)公示每月食堂财务收支情况材料；(9)每日留样记录表等；(10)每月用餐确认表；(11)每学期预收伙食费情况材料(12)每学期伙食代办费结算情况材料；二、表册类(YW1.1)(1)XX学校义务教育免费教科书签领表；(2)XX学校义务教育免费《新华字典》签领表；(3)XX学校义务教育免费教科书核算表。
三、表册类(YW1.2)1.义务教育(小学或初中)营养改善计划补助实施情况汇总统计表2.义务教育(小学或初中)营养改善计划补助资金受助对象明细表；3.兜底对象确认表（依明细表名单顺序）；光泽县XX学校义务教育建档立卡贫困户子女受益对象确认表；光泽县XX学校义务教育城市（农村）低保家庭子女受助对象确认表；光泽县XX学校义务教育特困救助供养学生受助对象确认表；4.光泽县XX学校义务教育普通寄宿学生受助名单确认表；5.义务教育营养改善计划补助及"一补"对象学校评审会议记录表6.光泽县义务教育营养改善计划补助受益学生名单公示；7.公示结论(附图片)；8.光泽县义务教育营养改善计划补助资金核拨通知书;9.光泽县义务教育营养改善计划补助资金结算单；10.光泽县义务教育营养改善计划补助资金分配表。
财损资料清单
财损提供资料清单
一、综合类资料
1、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证、公司章程；
2、历次验资报告；
3、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要
4、过去年度的税务鉴证报告；
5、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度；
6、其他相关资料。
二、财务资料
1、企业财产损失申请及清单；
2、财产损失形成的相关证明资料：
（1）产成品报废应提供由原材料、直接人工、制造费用构成的生产过程和计算比例。
（2）购入的原材料记账凭证的原始单证。
原材料内购——发票原材料外购——进口报关单并付海关解除监管证明。
（3）报废清单内容：
①原材料报废
序号、材料编号、材料名称、购入时间、报废时间、报废数量、计量单位、单价、报废额。
②产成品报废
序号、材料编号、成品名称、入库时间、报废时间、报废数量、计量单位、单价、报废额。
（4）购入时的记账凭证（原材料）、报废时的记账凭证（原材料、产成品）、待处理财产损失细账，明细账与凭证中涉及报废部分要标对并与清单中的序号相对应（5）材料、水电等进项税额转出的计算依据并申报转出
（6）财损的董事会决议。
（7）附图片说明
三、其他资料
1、审计业务约定书；
2、被审计单位管理当局声明书。
注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章。
慈善组织审计资料清单
慈善组织审计资料清单一、慈善组织注销清算审计资料清单（一）综合类资料1.慈善组织法人登记证书；2.慈善组织关于清算的会员（代表）大会或理事会决议、清算组成员名单、清算方案、业务主管部门的批准文件；3.主管税务机关的税务注销证明资料；4.慈善组织债权登记公告；5.慈善组织成立验资报告及变更验资报告；6.慈善组织章程、协议及重大事项的会员（代表）大会或理事会会议纪要；7.慈善组织执行的财务制度、内部管理的相关制度；8.历年来的审计报告和税务鉴证报告；9.其他相关资料。
注：上述资料（有则提供）请提供复印件一份，复印件请加盖单位公章（二）财务资料1.慈善组织业务活动截止时点及清算截止时点的资产负债表；2.慈善组织机构清算损益表；3.慈善组织机构清算年度的总账、明细账、会计凭证；4.清算年度12月份银行存款对账单复印件；5.清算开始日的资产负债明细及盘点表；6.慈善组织机构债权人、债务人清单（应包括名称、金额）；7.清算资产的评估报告或非货币性资产变现价值确认书；8.经业务主管机关确认的清算财产分配表，属于直接登记类的慈善组织，报自治区民政厅确认；9.慈善组织机构近三年的纳税申报相关资料；10.财务账套采集（由事务所远程操作采集）；11.财务负责人姓名、联系电话、号（远程采集资料使用）；12.其他与清算相关的资料。
注：上述资料（有则提供）请提供复印件一份，复印件请加盖单位公章二、慈善组织法定代表人离任审计资料清单（一）综合类资料1.慈善组织法人登记证书；2.慈善组织关于法定代表人离任的会员（代表）大会或理事会决议及相关部门的批准文件；3.慈善组织成立验资报告及变更验资报告；4.慈善组织章程、协议及重大事项的组织会员（代表）大会或理事会会议纪要；5.法人治理结构的健全和运转情况，以及财务管理、业务管理、风险管理、内部审计等内部管理制度的制定和执行情况（汇编）；（表格列示）6.离任法定代表人任职期内的财务收支情况、资产保值增值、资产负债损益情况；（表格列示）7.离任法定代表人任期内重大经济决策情况、重要项目的决策、投资、建设期效益情况，含项目清单、建设进度及项目收到拨款及款项支付情况；（表格列示）8.任期内所有的审计报告、税务鉴证报告；9.离任法定代表人基本情况说明（包含办公室职能划分岗位设置及职能划分文件，领导的分工，领导所任职务、任职时间、分工范围、主要职责、兼任职务以及下属单位的主要领导等有关情况和资料；任职期间各年度收支、重要项目投资建设、工资等方面说明）；10.慈善组织其他负责人的姓名和联络方式；11.固定资产盘点表；资产出租、出借、报废核销文件；资产处置收入的评估文件；12.任职期间的年度工作计划、工作总结、会议记录、项目合同、考核检查结果、业务档案等资料；会议决定内容及决策参与人签字确认表；13.任职前后有关重大经济事项遗留问题的说明材料、未决诉讼事项的有关资料或案件鉴定材料；14.对业务主管部门、登记管理部门检查中发现的问题、以及以往审计中发现问题的整改情况；15.离任法定代表人任期内在职或离退休领导干部领取报酬相关情况；（表格列示）16.离任法定代表人任期内慈善组织参与商业经营活动情况（包括参与社会房地产销售、实行购房补贴；参与其他商品销售；慈善组织出资设立经营性企业；将慈善组织名称直接用于或授权用于商业经营活动等情况）；（表格列示）17.离任法定代表人任期内慈善活动的年度支出和管理费用、公开募捐和所募捐公益款项使用情况。
尽职调查资料清单及配合人员
尽职调查资料清单及配合人员配合人员：在尽职调查期间，希望能指定以下人员进行配合：财务负责人（提供财务状况解答）法务方面负责人（提供法务方面资料及解答）负责行政工作的副总（配合相关文件盖章或可以协调相关事项）紧急类资料：一、法律性资料（一）、综合类资料1、设立情况(1)有权机关关于同意设立公司的各种批准性文件(2)设立时的企业法人营业执照(副本)、税务登记证营业范围：(3)设立时的验资报告(4)设立时出资协议或合同及公司章程2、变更情况(1)以前历次股权转让的协议或合同）(2)历次股权转让的审计报告、评估报告、验资报告(3)历次增资股东会决议(4)历次增资时合同、章程(5)历次增资之资产作价协议、评估报告3、现行状况(1)最近一期经年检的企业法人营业执照(副本)(2)法人代码证(3)组织机构代码证（副本）(4)税务登记证（副本，国税、地税）(5)最近一期报工商行政管理机关备案的公司章程(6)工商信息单(7)公司简介(8)公司组织机构框架图(9)公司各项资质、证书(10)专利权证明4、股东、关联方及高级管理人员（1）股东名单、简介；（2）与公司有经营往来的关联方（3）董事会名单、简介；（4）高级管理人员名单、简介。
（二）、公司的资产状况1、土地使用权状况(1)土地使用权状况汇总(2)所有的土地使用权证书(3)所有的划拨土地使用权的批准文件、红线图(4)出让土地的出让协议、支付土地出让金的收据/发票、红线图(5)所有的土地使用权租赁协议/合同或转让协议/合同(6)所有的以土地使用权设定的抵押协议/合同2、房屋所有权/使用权状况(1)房屋所有权情况汇总(2)所有的房屋所有权证书(3)所有的以房屋所有权设定的抵押协议/合同(4)所有的房屋租赁或使用协议/合同3、在建工程项目的状况（1）项目立项批复（2）项目可行性分析报告（3）土地使用权出让合同及证书（4）建设用地规划许可证、建筑工程许可证、建筑工程施工许可证（三）、公司的对外投资1、控股或全资子公司最近一期经年检的企业法人营业执照2、控股或全资子公司的税务登记证(国税、地税)3、控股或全资子公司最近一期报工商行政管理机关备案的公司章程4、控股或全资子公司最新工商信息单5、控股及全资子公司特许经营协议6、参股及联营企业最近一期经年检的企业法人营业执照7、参股及联营企业的税务登记证(国税、地税)8、参股及联营企业最近一期报工商行政管理机关备案的章程、协议等（四）、公司（含控股及全资子公司）的诉讼、仲裁及行政处罚1、所有未结案 (未执行完毕) 的诉讼、仲裁、行政处罚的情况(1)受理该诉讼的法院、仲裁机构、行政部门名称(2)提起诉讼、仲裁、行政指控的日期(3)诉讼、仲裁、行政指控主要当事人和代理人(4)提起诉讼、仲裁、行政指控的原因和争议双方各自的理由(5)请求何种赔偿、可能赔偿的数额或者所受的处罚2、预见的诉讼、仲裁、行政处罚二、公司及下属公司所需财务会计资料（一）、综合类资料1、现行状况（1）银行开户许可证及账户性质、基本核算内容简介（2）贷款卡查询信息（二）、公司的资产状况1、车辆行驶证2、各项资产减值情况表3、固定资产明细表4、资产盘点表（三）、财务类相关资料1、自成立以来的年度财务报告及审计报告，最近一期会计报表。
文件资料目录清单
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
矿业权评估提供资料清单拟建和在建矿山2
矿业权评估提供资料清单（拟建、在建矿山）一、综合类1.历次的勘查许可证、采矿许可证；2.评估委托书和矿业权人承诺函（现场提供格式）；3.本次经济行为所涉及的协议、合同及有关批文；4.矿业权历史沿革，即从首次取得矿业权至目前历次延续、变更情况、评估史; 价款缴纳有关资料，包括价款确定依据（评估报告或价款计算表）、缴款发票等;二、地质资料1.最新矿产资源储量核实报告或勘探报告（复印件、电子版）、矿产资源储量评审意见书及备案证明（复印件）；2.标明矿区范围的地质和工程图件（矿区地质图、储量计算图、典型剖面图）；3.各年储量动态检测年报及相应的备案文件（如有请提供）；4.价款评估基准日至本次评估基准日资源储量动用量统计表、储量核实基准日至评估基准日资源储量动用量统计表（如有动用请提供）。
三、采、选资料1.矿山建设项目可行性研究报告（或预可行性研究报告）及其预算书、矿山建设初步设计及概算书（包括批复文件）、开发利用方案和相应的审查意见（复印件、电子版）;2.矿山投资排产计划：包括办理建设前的开工时间点、各年建设投资金额（分矿建、土建、设备及安装、土地）和投产时间点及产能达产计划，已投入建设矿山提供未来各年建设投资金额（分矿建、土建、设备及安装、土地）和投产时间点及产能达产计划。
样表格式如下:三、其他资料1.配合评估人员调研当地评估基准日前五年的同类产品销售价格（2016年始）;2.矿山企业《会计报表》，其中包括资产负债表、损益表、主营业务收入表、现金流量表、采煤成本表、洗选成本表、制造费用及其它支出明细表、管理、销售及财务费用明细表、固定资产表及折旧明细表（本表分矿建工程、土建工程和机器设备三大类列表统计原值、净值；未生产可不提供成本类报表）等。
3.当地有关管理部门是否强制预提例如生态治理恢复保证金、可持续发展基金、转产发展基金等费用，如有请提供相关文件；4.企业交纳的税、费种及税费率说明和免税证明文件（文字资料,包括维简费和安全费的计提标准和文件）；5.企业当地水资源税、环境税依据、标准等文件。
评估需提供的资料清单
被评估单位需提供的资料清单一、综合性资料1、关于本次资产评估目的的有关文件：如有关申请、批准文件、董事会决议、破产裁定书、破产公告等；2、委托方和资产占有方营业执照或事业法人登记证复印件（年检后）；3、《国有资产产权登记证书》；4、评估范围的房屋所有权证（与评估明细表建筑面积、结构、坐落一致）；5、土地使用权证（与评估范围土地面积一致）；6、车辆行驶证；7、专利证书；8、商标注册证；9、评估前三年及评估基准日经审计的资产负债表、利润表及相应的调整分录和剥离后基准日资产负债表、未来一年的盈利预测报告；10、企业有关诉讼情况，包括已经判决的诉讼和尚未判决的诉讼；11、企业对其他单位借款担保情况和其他单位为本单位借款担保情况；12、企业用于抵押借款的资产明细表；13、在《委托方及资产占有方承诺函》上加盖公章、负责人签字；14、填写资产占有单位基本情况表；15、按要求撰写《关于进行资产评估有关事项的说明》；16、在提供的全部材料上逐页加盖公章，资产清查评估明细表要求填表人签字、填写日期。
二、机械设备评估需提供的资料1、按本所要求在企业资产清查基础上填好“机器设备清查评估明细表”、“电子设备清查评估明细表”、“运输车辆清查评估明细表”（包括设备名称、规格型号、生产厂家、购置日期、启用日期、购置价格、运杂费用、安装调试费用(吊装费用)；尚未转入固定资产的设备在建工程，填入“在建工程——设备安装工程清查评估明细表”；2、用外汇购买的大型、关键进口设备①进口设备需提供购置合同及技术协议、报关单、装箱单及外币结算单、汇率贴水水单、商检报告及价值鉴定清单复印件等有关资料；②国内配套的辅机及主要（大型）配件清单；③国内运输、安装的费用资料；④试车验收及设备运行状况资料。
3、国内购买的大型、关键设备①提供设备购置合同及技术协议、购置发票、设备竣工验收决算书及设备组成明细清单复印件；②有关运输及安装费用资料；③试车、验收及设备运行状况资料。
知识库文件清单(新)
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西安万科˙公园大道一标段施工总承包工程屋面 屋面结构标
14 结构标准模块做法
准模块 2
西安万科城8#地B区（9_18#楼、车库）工程标准 结构标准模
15 层结构标准模块做法
块
2
16 西沣DK-3项目A标标准层结构标准模块做法
标准层结构 标准模块 5
17 西港碧水湾Ⅱ期标准层结构标准模块做法
1
12 钢筋工程12
1
13 钢筋工程13
1
14 钢筋工程14
1
(三）
模板
11
11
1 模板工程1
1
2 模板工程2
1
3 模板工程3
1
4 模板工程4
1
5 模板工程5
1
6 模板工程6
1
7 模板工程7
1
8 模板工程8
1
9 模板工程9
1
10 模板工程10
1
11 模板工程11
1
(四） 混凝土 2
2
1 混凝土工程1
标准化管理 5
7 标准化--项目部竣工达标验评
标准化管理 6
8 标准化--中天集团项目综合评价管理办法
综合管理 17
9
标准化--工程质量质量两年行动自查自纠工作指 导意见
质量管理
1
10 应用标准0--项目质量问题管控清单
质量管理 2
11 12
应用标准--主体结构、安装工程施工强制性工艺 标应准用标准--工厂化集中加工应用清单1.0
培训
1
10 项目部新员工技能培训
技能
2
11 项目部员工内部级别鉴定
级别鉴定 3
房建监理资料收集清单【模板范本】
广东天衡工程建设咨询监理有限公司房屋建筑项目监理资料收集清单一．综合类（Z)Z—1 综合管理1．监理规划（总监主持编写，公司审批，盖公司章）2．监理实施细则(桩基,深基坑,各分部工程，特殊重要部位,根据工程进度，施工前由专监编写、总监审批) 3．安全监理实施细则4．旁站监理方案Z—2 综合管理1．工程项目委托监理合同、2．总监及监理工作人员资质证件复印件3．总监任职通知书，4．监理公司资质5．监理人员考核资料6．工程监理人员职业道德回访7．对业主回访记录8．对承包单位的回访记录Z—3 综合管理1．桩基、基础,主体等分部工程质量评估报告2．单位工程竣工质量评估报告3．工程竣工报验单（A10）附竣工验收报告4．监理工作总结※5．建设工程竣工验收备案表及备案证※6．竣工验收资料（竣工图，各相关单位竣工验收报告，质量评估报告，竣工验收会议纪要,工程质量保修书、工程质量保证书、住宅使用说明书、公安、消防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件）※7．向档案馆或业主移交监理资料清单业务手册［质检站] 注：竣工资料由监理方整理最后才有5、6、7项，在此仅起提示作用。
Z—4 合同文件1．招标文件、投标文件、招标答疑文件、2．施工合同文件，分包合同文件3．施工许可证书，4．项目有关手续文件（规划许可证、红线图等）5．总包单位资质、营业执照、二．监管类（J)J-1监理指令1．监理工程师通知单(B1）2．监理工程师通知回复单（A6）3．工程暂停令（B2）4．安全整改监理工程师通知单（B1）及回复单（A6）5．工程质量事故调查处理报告J—2 设计及变更1．设计交底及图纸会审纪要（A2-1）2．工程洽商记录3．监理工作联系单(C1)4．工程变更单（C2）J—3 监理记录1．监理日志2．工程照片3．旁站监理记录4．收发文登记本J—4会议纪要1．例会纪要2．其他专题会议纪要3．监理月报表三．施工单位报审类（S）S—1 开工/复工报审、分包单位资质报审1．承包单位管理机构及质保体系报审表（A13）2．进场机械设备报审表（A13）3．工程开工/复工报审表（A1）（开工报告、施工许可证、规划许可证）4．分包单位资质报审表(A3）（营业执照、企业资质证书、管理人员特种作业人员资格证上岗证）5．供货单位资质报审表（A13）6．检测、实验等单位资质报审表（A13）S-2 施工方案审批1．施工组织设计（方案）报审表(A2)2．分部（专项）工程施工方案报审表（A2）3．冬雨季节施工方案报审表（A2）4．塔吊施工安装方案报审表（A2)5．脚手架施工方案报审表（A2）S-4 施工进度控制1．施工总进度计划（时标网络计划）报审表（A13）2．年、季、月施工进度计划报审表（A13)3．工程临时延期申请表（A7）4．工程临时延期审批表（B4)5．工程最终延期审批表（B5)S—5 施工投资控制1．费用索赔申请表（A8）2．费用索赔审批表(B6）3．工程款支付申请表（A5)4．工程款支付证书(B3)5．合同外工程量记录（根据合同条件,签字要特别慎重，应取得业主同意，记录只作备忘）四．施工单位报验类L—1施工质量检验批报验1．施工测量放线报验申请表(A12）附测量成果记录2．混凝土结构子分部工程各分项工程检验批报验(1）模板安装工程报验申请表（A4）模板安装工程检验批检查记录表（施工方）模板安装工程检验批监理工程师检查记录表（III—编号10）（2）钢筋工程报验申请表（A4)钢筋加工检验批检查记录表（施工方）钢筋安装检验批检查记录表（施工方）隐蔽工程检验批检查记录表（施工方）钢筋加工检验批监理工程师检查记录表（III-编号12)钢筋安装工程检验批监理工程师检查记录表（III-编号13）（3）混凝土浇筑申请表（A11）砼原材料及配合比设计（开盘鉴定）检验批报验申请表（A13）砼原材料配合比设计检验批监理工程师检查记录表(III—编号14) 混凝土施工报验申请表（A4）砼施工检验批检查记录表(施工方)砼施工检验批监理工程师检查记录表（III-编号15）（4）模板拆除工程报验申请表（A4）模板拆除工程检验批检查记录表（施工方）模板拆除工程检验批监理工程师检查记录表（III—编号11) （5)砼结构外观尺寸偏差报验申请表(A4）砼结构外观尺寸偏差检验批检查记录(施工方）砼结构外观尺寸偏差检验批监理工程师检查记录(III—编号16）3．砖砌体(混水）工程检验批报验申请表（A4）砖砌体工程检验批检查纪录表（施工方）砖砌体工程检验批监理工程师检查纪录表（III—编号17）4．填充墙砌体工程检验批报验申请表（A4）填充墙砌体工程检验批检查纪录表（施工方）填充墙砌体工程检验批监理工程师检查纪录表（III-编号18）附注：以上只是列举了砼结构分项工程检验批报验过程和相应用表仅取示例作用。