ROHS环境管理审查作业程序
RoHS风险管理作业规范
RoHS风险管理作业规范一、背景介绍RoHS（Restriction of Hazardous Substances）是欧盟制定的一项法规，旨在限制电子电气设备中使用的有害物质，保护人类健康和环境。
为了有效管理RoHS的风险，制定了RoHS风险管理作业规范，以确保企业在生产过程中符合RoHS的要求。
二、作业目标RoHS风险管理作业规范的目标是确保企业在生产过程中合规，并有效管理RoHS相关的风险。
具体目标包括：1. 确保产品符合RoHS的限制物质要求；2. 确保供应链中的物料和零部件符合RoHS要求；3. 有效管理RoHS相关的风险，包括供应链风险、生产过程风险和产品质量风险。
三、作业流程1. 风险评估在生产过程中，对使用的物料和零部件进行风险评估，确定其是否含有限制物质。
可以通过以下方式进行评估：- 要求供应商提供RoHS合规证明；- 进行物料测试，确保其不含限制物质；- 定期进行供应链审核，确保供应商符合RoHS要求。
2. 供应链管理建立供应链管理体系，确保供应商的物料和零部件符合RoHS要求。
具体措施包括：- 定期审核供应商，确保其合规；- 要求供应商提供RoHS合规证明；- 在采购合同中明确要求供应商符合RoHS要求。
3. 生产过程控制在生产过程中，采取措施确保产品符合RoHS要求。
具体措施包括：- 建立物料追溯体系，确保使用的物料符合RoHS要求；- 建立生产记录，记录使用的物料和零部件；- 定期进行内部审核，确保生产过程符合RoHS要求。
4. 产品检测对生产出的产品进行检测，确保其符合RoHS的限制物质要求。
可以采取以下方式进行检测：- 进行物料测试，确保产品不含限制物质；- 进行成品检测，确保产品符合RoHS要求；- 委托第三方实验室进行产品检测。
四、作业记录与报告建立作业记录与报告的体系，记录和报告RoHS风险管理的相关信息。
具体包括：1. 物料和零部件的RoHS合规证明；2. 供应商审核和评估的记录；3. 生产过程控制的记录；4. 产品检测结果的记录；5. 风险评估和管理的报告。
RoHS-文件程序全套
禁用物质保证书
本公司_____________________在此慎重声明,本公司交至景翔绝缘材料有限公司
及附属公司之所有相关材质及产品,经相关公证单位测试检验后,确认未含有以下之环境禁用物质:(以下物质依「SONY技术标准SS-00259」最新版本规定的零件﹑材料等中含有限制使用的物质管理标准及本公司的管控要求制订)
1.镉及镉的化合物. (<5ppm)
2.铅及铅的化合物. (<100ppm)
3.汞及汞的化合物. (<5ppm)
4.六价铬化合物. (<5ppm)
6.多氯联苯.(PCB)
5.多氯化奈.(PCN)
7.聚氯三联苯.(PCT)
8.氯化烷烃.(氯化石腊)(CP)
9.其它有机氯化合物
10.多溴联苯.(PBB) (<5ppm)
11.聚溴二苯醚.(PBDE) (<5ppm)
12.其它有机溴化合物
13.有机锡化合物.(三丁基锡化合物,三苯基锡化合物)
14.石棉.
15.特定偶氮化合物.
16
17.聚氯乙烯(PVC)及PVC混合物.
以上声明,如尔后交至景翔绝缘材料有限公司及附属公司之相关材质及产品.经检验发现有上述之任何禁用物质,本公司愿负担一切赔偿及法律责任.
负 责 人:________________________
公司地址:_______________________
电 话:_________传 真:__________
E-mail: __________________________
窗体编号: JC-GP-40701 版 本: A0 保存期限: 三年。
ROHS环保管理控制程序文件
ROHS环保管理控制程序文件1. 背景为了遵守国内和国际的环保法规，本文档旨在制定ROHS环保管理控制程序，以确保我们的产品符合ROHS标准。
2. 目的本文件的目的是为公司员工提供关于ROHS环保管理控制程序的指导，以确保我们的产品在设计、生产和销售过程中无环境污染和有害物质。
3. 适用范围本文档适用于公司的所有部门和员工，包括设计、采购、生产、质量控制和销售团队。
4. ROHS标准概述ROHS标准是指限制使用某些有害物质的指令（n of Hazardous Substances Directive），旨在减少电子和电气设备中有害物质的使用。
5. ROHS环保管理控制程序5.1 设计阶段- 在产品设计阶段，必须确保所选材料不包含ROHS禁用物质。
设计团队应使用可替代的环保材料。
- 设计团队应选择符合ROHS标准的供应商，以确保所采购的零部件符合要求。
5.2 采购阶段- 在采购零部件时，必须要求供应商提供ROHS合规证明和材料报告。
- 需要建立供应商评估程序，以确保所选供应商的产品符合ROHS标准。
5.3 生产阶段- 在生产过程中，必须建立检查程序，以确保所使用的材料和零部件符合ROHS标准。
- 物料管理团队应确保所使用的材料符合ROHS标准，并记录相关检查结果。
5.4 质量控制阶段- 质量控制团队应定期对产品进行检查和测试，以确保产品符合ROHS标准。
- 如果发现产品不符合ROHS标准，必须立即采取纠正措施，并记录相关的非符合情况。
5.5 销售和分销阶段- 销售和分销团队必须确保产品包含正确的ROHS标识，并提供ROHS合规证明给客户。
6. 文件控制6.1 本文件由环保部门负责制定和维护。
6.2 环保部门负责对本文件进行必要的修订和更新，并确保所有员工都能获取到最新版本。
6.3 所有员工必须遵守本文件的要求，并及时反馈任何问题或建议给环保部门。
7. 变更控制7.1 对本文件的任何更改必须由环保部门负责，并按照相关的变更控制程序进行审批和记录。
RoHS控制管理流程
一、目的1. 定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
2.本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依BS-01(亿信公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令RoHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为(BS-01)以要求所有配合供货商遵守之。
四、权责4.1 总经理:负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表:环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质管理部(旧机种已交货之产品新门要求)4.4 技朮部:4.1.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定亿信公司产品环保管制标准等进行管制。
4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司RoHS管制标准。
rohs控制管理程序
RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
rohs程序-GP-003环境审核管理程序
2.范圍
為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商，以及本公司內部制程。
3.定議
無
4.職責
4.1採購課：與供應商協調審核安排。
4.2電子研發：協助品保對電子材料供應商的審核。
4.3機構研發：協助品保對組裝材料供應商的審核。
4.4樣板課：協助品保對包裝材料及包裝輔助材料供應商的審核。
伍泰電制造廠
文件名稱
環境審核管理程序
文件編號
程序-GP-003
版本
A
生效日期
2017年12月16日
頁次
共3頁
環境審核管理程序
批準
審核
制定
伍泰電子制造廠
文件名稱
環境審核管理程序
文件編號
程序-GP-003
版本
A
生效日期
2017年12月16日
頁次
第1頁共3頁
修訂歷史記錄
修訂日期
頁次
版本號
修訂內容
整份
A
新制定
5.1.2品保制定《供應商年度稽核計劃》（附件一），對國內所有《綠色合格供應商名冊》（附件二）內的供應商進行稽核，每個供應商一年最少稽核評定一次。
5.1.3品保主導國內供應商的稽核，承認單位（電子研發，機構研發，生技，樣板）協助。國外供應商由海外採購制定稽核計劃及審核。
ROHS管理程序
1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。
(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)2.0 围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料；2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制；2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 REACH: 欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATION concerning theRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称3.3 SMT：表面贴装工艺3.4 PPM：每百万分之3.5 BOM：物料清单3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物质检测机构3.7 ERP：物料需求计划系统3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：塑料粒子,金属材料等.b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、清洗剂.3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂；b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开辟过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开辟管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
ROHS环境管理控制程序文件
ROHS环境管理控制程序文件概述本文件旨在规范公司的ROHS环境管理控制程序，以确保产品符合ROHS指令要求，保护环境和消费者健康。
适用范围该程序适用于公司所有生产的电子产品，包括但不限于电子设备、电子元件等。
目标本程序的目标是在产品设计、采购、生产和出货过程中，合规地管理和控制使用有害物质的风险，以满足ROHS指令的要求。
责任高层管理公司高层管理应确保ROHS环境管理控制程序的有效实施，并提供必要的资源和支持。
ROHS团队公司应设立ROHS团队，负责制定、实施、监督和持续改进ROHS环境管理控制程序。
部门负责人各部门负责人应贯彻ROHS环境管理控制程序，并确保员工严格遵守相关要求。
流程产品设计阶段1. 确认ROHS指令的适用范围和要求。
2. 开展有害物质的调查和评估，确保产品设计排除有害物质使用。
3. 设计出符合ROHS标准的产品，并进行验证。
4. 编制产品设计文档，并保留相关材料和测试报告。
采购阶段1. 确认供应商的ROHS合规性，并签订合规协议。
2. 对采购的物料和零部件进行检验和测试，确保其符合ROHS 标准。
3. 保留相关采购记录和供应商合规证明。
生产阶段1. 实施ROHS环境管理控制程序，包括有害物质管理、生产线清洁、员工培训等。
2. 对生产过程中产生的废弃物进行分类、储存和处理，确保符合环境法规要求。
3. 对产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。
4. 保留产品检验记录和测试报告。
出货阶段1. 对最终产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。
2. 出货前进行产品包装，标明ROHS合规标识。
3. 保留产品出货记录和测试报告。
监督和改进公司应定期进行ROHS环境管理控制程序的内部审查和管理评审，发现问题及时纠正，并持续改进程序的有效性。
附录本文件的附录包括有关ROHS指令、合规要求、认证机构等相关资料。
以上为ROHS环境管理控制程序文件的主要内容，详细流程和要求可根据实际情况进行调整和完善。
ROHS不合格品管制作业程序
ROHS不合格品管制作业程序一、目的和适用范围本程序的目的是规范ROHS不合格品的处理方式，以保证产品符合环保要求，并适用于所有相关生产作业环节。
二、定义1. ROHS：Restriction of Hazardous Substances，即“有害物质限制指令”。
2.不合格品：指不符合ROHS环保标准的产品或材料。
3.品管部门：负责执行产品质量管理的部门。
三、程序步骤步骤一：不合格品的识别1.定期对产品或材料进行ROHS环保检测。
2.若发现产品或材料不符合ROHS环保标准，则视为不合格品。
步骤二：标识和隔离不合格品1.将不合格品进行明显的标识，以便与合格品区分开。
2.将不合格品隔离存放于专门的区域，避免与合格品混淆。
步骤三：原因分析1.由品管部门组织召集相关部门和人员进行原因分析。
2.通过对不合格品的检测和流程回溯，找出问题产生的原因。
步骤四：纠正和预防措施1.根据原因分析结果，制定纠正措施，解决当前不合格品问题。
2.制定相应的预防措施，防范类似问题再次发生。
步骤五：处置不合格品1.对于可以修复的不合格品，经过修复后重新进行ROHS环保检测。
2.对于无法修复的不合格品，按照相关规定进行处理，包括但不限于销毁、返工或退货等。
步骤六：记录和监督1.品管部门将不合格品的处理记录进行归档，并记录问题和纠正预防措施的效果。
2.定期进行不合格品处理的监督，确保各部门按照程序执行。
四、相关责任1.品管部门负责组织和执行ROHS不合格品的处理。
2.生产部门和供应商需按照品管部门的要求，积极配合不合格品的处理工作。
3.相关部门负责提供原因分析和纠正预防措施的信息，并落实相关责任。
五、培训和改进1.对品管部门和生产人员进行ROHS环保标准的培训，提高其意识和技能。
2.定期评估ROHS不合格品处理的效果，并根据评估结果进行改进和优化。
六、附则1.本程序应公布于相关作业场所，并进行定期的内部审核和修订。
2.若发现ROHS不合格品问题的工作人员享有匿名举报的权利，并受到相应的保护。
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6.0 内容: 6.1 管理审查之组织及时机: 6.1.1 环境管理系统及人事组织系统有重大变更或严重缺失及重大环境异常时,由 管理代表召集临时会议作不定期审查. 6.1.2 每年年底召开一次年度管理审查会议. 6.2 环境管理系统审查内容: 6.2.1 针对环境政策运行实施的有效性和实用性进行审查. 6.2.2 环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施. 6.2.3 本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规. 6.2.4 国际环境保护形势变动及趋势
RoHS管理体系文件
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环境品质保证管理审查作业程序
生效日期Date：2011-07-20 页 码Page： 3
6.3 审查会议之进行可依据定期召开之会议决议及追踪结果直接审查: 6.3.1 经营管理会议. 6.3.2 管理月报. 6.3.3 产销管理会议. 6.4 审查会议结果及处理. 6.4.1 管理审查会议的结果要作成管理审查会议记录,其内容包括: 6.4.1.a 评审的内容. 6.4.1.b 若各项原因/对策/确认有不明确或不合理处或未达成目标等,必要时指示 再 改善. 6.4.1.c 审查会议结果应以书面─《环境管理评审决议报告》形式呈报总经理,并 作为改善追踪之依据. 6.4.2 管理审查会议之决议事项由总经理指定组织或人员进行项目追踪. 6.4.3 审查会议后之改善处理及执行成效,应以书面向总经理报告. 6.5 审查会议记录. 6.5.1 审查会议记录及相关资料由文控中心妥善保存,保存期限为三年.
TOTAL PAGES
相关章节 CHAPTERபைடு நூலகம்
CONTENTS
核
准
审
查
制
定
APPROVED 分发 单位 生产 一部 品管 PMC
CHECKED 工程 业务 人事 行政
PREPARED 生产 工模部 二部 注塑部
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环境品质保证管理审查作业程序
管理审查实施流程 图
质量环境政策/制度 组织变动 重大客诉
资料收集.提报.呈阅
追究.探讨.分析
拟定对策.目标
机能展开与执行 审查会议记录
追蹤效果
NG
效果维持
OK
附件二:
环境管理评审决议报告
报告编号: 评审日期与时间: 评审地点: 参与评审人员:
评审内容:
评审结果与决议:
批准
审核
编制
表单编号:FQRA071-1
7.0 附件: 7.1 管理审查实施流程图……………………………………………附件一 7.2 环境管理评审决议报告…………………………………………附件二
RoHS管理体系文件
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环境品质保证管理审查作业程序
附件一:
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文件分类 LEVEL 文件编号 REF.NO. 文件名称 TITLE 版 本
程序文件
制定单位 ORIGINAL 制定日期 ISSUED
QM
环境品质保证管理审查作业程序
修订日期 REVISED 页 数 1\5
REVISION 修 版本 REV. 修订日期 DATE 订
1.0 记 录 内 AMENDMENT 容 简 RECORD 述
1.0 目地:
生效日期Date：2011-07-20 页 码Page：2
定期审查以确保环境系统持续维持其适性与有效性,并符合环境管理标准及本公司 既定之环境政策与环境目标之要求. 2.0 范围: 凡环境管理系统所有要求皆为审查范围. 3.0 权责: 3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决. 3.2 管理代表: 负责召集会议及会议数据处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 业务部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 行政部: 组织架构与资源配置. 4.0 名词定义: 4.1管理审查: 由最高管理者对有关环境之议案和目标及环境体系有效运行和适切性作出正式评价. 5.0 相关文件: 5.1《环境质量保证内部稽核作业程序》 5.2《环境质量保证矫正与预防措施作业程序》 5.3 参阅ISO9001:2000之《管理评审程序》 CR-RP-211 CR-RP-210