学校物品验收办法
小学分校食品储存物品验收制度
小学分校食品储存物品验收制度一、目的和依据食品储存、物品验收制度的制定旨在确保小学分校食品储存安全可靠，物品验收规范有序，提高食品储存管理和物品管控水平，保证师生的健康安全。
制定本制度的依据有：1.《食品安全法》2.《学校食堂卫生管理规定》3.《食品安全法实施条例》4.相关省、市食品卫生管理规定5.学校内部相关文件和制度二、食品储存管理要求1.食堂储存区域应保持整洁干净，无杂物，禁止存放易燃易爆和有毒有害物品。
2.食品储存室格局合理，设立食品区、蔬菜区、杂物区，并做好标识。
3.食品储存室保温、保湿环境要求和设备应符合国家相关规定。
4.食品储存室内不得存放腐烂、霉变、变质、超期食品。
5.食品储存室内温度、湿度要定期进行检测和记录，确保符合食品安全要求。
6.食品储存室内的食品储存要按照所属类别分区存放，并做好标识（包括食品名称、生产日期、保质期等）。
7.食品储存室要设置合理的储物柜和货架，以保证食品储存的分类整齐及避免食品交叉污染。
8.食品储存室内应定期进行清洁和消毒，保持储存环境的整洁卫生。
三、物品验收管理要求1.对于新购进或捐赠的物品，应有专门的验收人员进行验收，并凭借验收单和合同等文件进行记录。
2.验收时应仔细核对物品的数量、品牌、型号、规格、生产日期等信息，并记录在验收单上。
3.验收人员负责对货品进行检查，确保货品完好无损，避免因搬运造成损坏。
4.验收人员应对每一批次的物品进行抽样检验，并对其质量和安全性进行评估。
5.对于食品类物品，应严格按照食品安全要求进行检验，确保符合国家规定的安全标准。
7.验收单、合同等文件应按照规定的时间保留备查，以备后续需要。
四、其他要求1.教职员工应定期进行食品储存、物品验收相关知识培训，提高相关工作人员的素质和业务水平。
2.食品储存室、物品仓库应配备使用食品储存管理手册和物品验收管理手册，以规范操作流程。
3.定期进行食品储存室和物品仓库的检查和巡视，发现问题及时整改。
学校食堂采购验收制度（三篇）
学校食堂采购验收制度是指在学校食堂进行食品、餐具、厨具等采购时进行的验收程序和规定。
该制度主要旨在确保食堂采购的食品、餐具和厨具的质量安全，保证学生的食品安全和健康。
以下是一个学校食堂采购验收制度的具体内容：1. 采购前准备- 食堂管理人员负责制定采购计划，明确食品种类、数量、规格等要求，并核对库存情况。
- 制定采购清单，明确每一项采购物品的名称、规格、数量和价格等信息。
- 食堂管理人员负责查阅相关食品安全标准和要求，并与供应商进行沟通，了解其质量管理体系和供货能力等信息。
2. 供应商选择- 选择经过正规注册的供应商，并与其签订供货合同。
合同中应包括供应商的基本信息、供应的食品名称、规格、质量要求、交货时间等内容。
- 定期进行供应商的绩效评估，并及时更新供应商名单。
3. 采购验收- 食堂管理人员负责组织验收工作，确保在食品、餐具、厨具等到达食堂后立即进行验收。
- 食堂管理人员根据采购清单逐项检查验收物品的数量、规格、包装是否符合要求。
- 对食品进行外观检查，确保没有变质、腐烂、发霉等现象。
对餐具和厨具进行质量检查，确保没有损坏或有缺陷。
- 对验收物品进行抽样检验，通过化验或其他检测手段，检测食品的营养成分、有害物质和微生物指标等。
4. 验收记录- 食堂管理人员在采购记录中详细填写验收物品的名称、规格、数量、供应商、验收结果等信息。
- 如发现有问题的物品，应及时通知供应商，并及时处理问题物品，确保不进入食品生产和消费环节。
5. 不合格品处理- 如验收结果显示有不合格的物品，食堂管理人员应将其隔离存放，并及时通知供应商。
根据合同中的条款，要求供应商退换或补充相应的物品。
- 食堂管理人员负责对不合格品进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
6. 监督检查- 学校食堂应定期进行自我检查和评估，并接受学校卫生监督机构的监督检查。
- 食堂管理人员应配合、接受监督机构的检查，并及时整改发现的问题。
通过建立和执行学校食堂采购验收制度，可以有效控制食品安全风险，保障学生食品的质量和安全。
学校物品三级验收制度
学校物品三级验收制度引言学校作为一个教育机构，拥有大量的物品设备，如办公用品、实验器材、图书馆藏书等等。
为了保证这些物品的质量和数量，避免浪费和滥用，学校需要建立一套完善的物品验收制度。
本文将介绍学校物品三级验收制度的具体内容和流程。
一、验收范围学校物品三级验收制度适用于所有学校的物品采购和管理过程中，涉及到的所有物品。
包括但不限于以下几个方面：1. 办公用品和设备办公用品和设备包括笔、纸、打印机、电脑等办公所需的各种物品。
2. 实验器材实验器材包括实验仪器、试剂、耗材等，用于学校的各类实验活动。
3. 图书馆藏书图书馆藏书包括图书、期刊、报纸等，用于学生的阅读和学习。
二、验收级别学校物品的验收按照重要程度和价值大小分为三个级别，分别是一级验收、二级验收和三级验收。
一级验收适用于重要且价值较高的物品，如实验仪器、图书馆藏书等。
一级验收由学校的验收委员会负责组织，并邀请相关专家参与。
验收委员会会对物品的质量、数量、功能等多个方面进行详细评估，确保满足学校的需求。
2. 二级验收二级验收适用于价值较高但重要程度相对较低的物品，如办公设备、实验器材等。
二级验收由学校的相关部门负责组织和实施。
负责验收的部门会对物品的数量、规格、品质等进行检查，确保符合学校的要求。
3. 三级验收三级验收适用于普通的办公用品和文具、较低价值的实验器材等。
三级验收通常由各个部门内部进行，例如教务处对教学办公用品的验收。
验收者会对物品的数量、完整性进行简单核对，确保没有明显的问题。
三、验收程序无论是一级验收、二级验收还是三级验收，都需要按照一定的程序进行。
下面是学校物品三级验收的一般程序。
1. 填写验收申请表对于需要验收的物品，相关部门需要先填写验收申请表，包括物品名称、数量、规格、供应商信息等。
申请表需要详细而准确地描述物品的特征和要求。
2. 验收准备验收部门根据验收申请表准备相应的验收工具和方法，包括测量工具、验收标准等。
对于一级验收，还需要组织相关专家。
学校食堂物品入库验收制度范本
学校食堂物品入库验收制度范本第一章总则第一条为了加强学校食堂物品的管理，确保食品及物资的安全、卫生和质量，根据《食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂食品及物资的采购、入库、验收、储存、分发等管理工作。
第三条学校食堂物品入库验收工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保食品及物资的质量安全。
第二章入库验收职责第四条学校食堂应设立专门的物品入库验收部门，负责物品的验收工作。
第五条物品入库验收部门应具备以下职责：（一）对采购的食品及物资进行质量、数量、包装、标签等方面的检查验收；（二）对验收不合格的食品及物资，有权拒绝入库，并及时报告食堂负责人；（三）对验收合格的食品及物资，做好入库记录，包括品名、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息；（四）定期对入库食品及物资进行质量安全检查，确保食品及物资在库安全。
第三章入库验收程序第六条采购部门应根据食堂需求，制定采购计划，并按照计划进行采购。
第七条物品入库验收部门对采购的食品及物资进行验收，验收合格后，方可入库。
第八条验收人员应具备相应的专业知识和技能，对食品及物资的验收应进行全面、细致、严格的检查。
第九条验收人员应按照验收标准，对食品及物资的包装、标签、生产日期、保质期等进行检查，确保食品及物资的质量安全。
第十条对验收不合格的食品及物资，验收人员应填写验收不合格报告，并及时报告食堂负责人。
第四章入库验收记录与管理第十一条验收人员应做好入库验收记录，包括品名、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息，并建立食品及物资档案。
第十二条食堂应建立健全食品及物资管理制度，对入库的食品及物资进行统一编号，实行信息化管理。
第十三条食堂应定期对入库食品及物资进行质量安全检查，发现问题及时处理，确保食品及物资的安全。
第五章附则第十四条本制度由学校食堂负责人负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
学校食堂采购验收制度范文(4篇)
学校食堂采购验收制度范文是指在学校食堂进行采购时，对所购买的食材、餐具和其他相关物品进行验收和检查的一套标准和流程。
以下是一个常见的学校食堂采购验收制度的流程：1. 采购员与供应商协商并确认所要采购的物品种类、数量、质量标准等细节，并与供应商签订采购合同或订购单。
2. 采购员和供应商一同到达学校食堂，并将所购物品交给验收员。
3. 验收员按照事先确定的验收标准和流程，对所购物品进行检查和验收。
这些标准和流程可能包括以下方面：- 食材的新鲜度、原产地、保质期等；- 餐具的质量、卫生状况等；- 其他相关物品的完整性、数量等。
4. 验收员将验收结果记录在验收表格或记录本上，并与采购员和供应商共同签字确认。
5. 如果发现所购物品存在质量问题或不符合标准的情况，采购员和供应商应及时协商解决，并采取相应措施，如退货、更换等。
6. 验收完成后，采购员将物品送至相应存放位置，并做好记录和物品分类管理。
学校食堂采购验收制度的目的是确保所采购的物品符合质量标准、卫生要求和法律法规，保障学生和师生的饮食安全和健康。
同时，也可以对采购过程进行监督和管理，提高采购效率和管理水平。
学校食堂采购验收制度范文（2）为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能使用。
一、定性包装食物的验收1、验包装上内容是否与检验报告内容相符；2、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3、验包装是否有厂名、厂址；4、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5、嗅气味，是否有异味；6、手感，是否有开样二、非定性包装食物的验收1、看：是否有腐烂、霉变的食物；2、闻：是否有异味；3、手感受有无异样；4、蔬菜是否新鲜。
学校食堂采购验收制度范文（3）第一章总则第一条为了规范学校食堂的采购验收程序，保证食品采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有食品采购程序及验收流程。
学校物品验收管理制度
第一章总则第一条为加强学校物品管理，确保物品质量，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门对物品的验收工作。
第三条物品验收应遵循以下原则：1. 依法依规，严格把关；2. 坚持质量第一，确保物品符合规定标准；3. 简化流程，提高效率；4. 责任到人，确保物品安全。
第二章验收范围第四条验收范围包括：学校采购的各类物品、捐赠物品、调拨物品等。
第五条验收范围应包括以下内容：1. 物品名称、规格、型号、数量、产地、生产日期、保质期等；2. 物品质量、性能、外观等；3. 包装、运输、保管等方面的要求。
第三章验收流程第六条验收流程如下：1. 物品到达学校后，相关部门应及时通知验收人员；2. 验收人员应按照验收范围对物品进行查验；3. 查验内容包括：物品数量、规格、型号、质量、性能、外观等；4. 验收过程中，如发现质量问题，应及时报告上级部门；5. 验收合格后，验收人员应在验收单上签字确认；6. 验收不合格的物品，应及时退回供应商或处理；7. 验收结束后，相关部门应将验收结果及时上报学校领导。
第四章验收要求第八条验收人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识，熟悉验收流程；2. 责任心强，具有良好的职业道德；3. 熟悉国家相关法律法规和标准。
第九条验收过程中，验收人员应严格按照以下要求进行：1. 仔细核对物品名称、规格、型号、数量等；2. 检查物品质量、性能、外观等是否符合规定标准；3. 检查包装、运输、保管等方面的要求；4. 如发现质量问题，应及时报告上级部门；5. 验收合格后，验收人员应在验收单上签字确认。
第五章责任追究第十条验收人员未按本制度规定履行职责，造成学校财产损失的，应承担相应责任。
第十一条验收人员故意隐瞒、篡改验收结果，造成学校财产损失的，应承担相应责任。
第十二条验收过程中，如发现供应商存在欺诈行为，应及时报告上级部门，并追究供应商的责任。
第六章附则第十三条本制度由学校办公室负责解释。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。
三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。
四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。
五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。
六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。
学校验收管理办法制度范本
第一章总则第一条为规范学校验收管理工作，确保学校教育教学、科研、后勤等各项工作的顺利进行，提高工作效率和质量，特制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、各学院及所属单位各类项目的验收工作。
第三条学校验收工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保验收结果的真实性和有效性。
第二章验收范围第四条学校验收范围包括但不限于以下项目：1. 教学项目：课程建设、教材编写、教学成果奖、教学改革项目等；2. 科研项目：科研项目、学术著作、专利、成果转化等；3. 基建项目：校园建设项目、修缮工程、设备购置等；4. 后勤保障项目：食堂、宿舍、供水、供电、物业管理等；5. 其他项目：培训、竞赛、交流合作等。
第三章验收程序第五条验收工作按照以下程序进行：1. 项目申报：项目承担单位或个人根据学校相关规定，向学校相关部门提出验收申请；2. 审核批准：学校相关部门对验收申请进行审核，符合条件的予以批准；3. 验收准备：项目承担单位或个人根据验收要求，做好验收前的准备工作；4. 验收实施：验收小组按照验收方案，对项目进行现场验收；5. 验收报告：验收小组根据验收结果，撰写验收报告，提交学校相关部门；6. 验收结论：学校相关部门根据验收报告，做出验收结论。
第四章验收要求第六条验收要求如下：1. 项目完成情况：项目应按计划完成，达到预期目标；2. 质量要求：项目成果应达到国家或行业标准；3. 资料要求：项目承担单位或个人应提供完整的项目资料，包括项目申报书、实施方案、工作总结、验收报告等；4. 验收过程：验收过程中，项目承担单位或个人应积极配合，提供必要的协助。
第五章验收结果处理第七条验收结果分为合格、不合格两种：1. 合格：项目达到预期目标，成果质量符合要求，验收小组予以通过；2. 不合格：项目未达到预期目标，成果质量不符合要求，验收小组不予通过。
第八条对不合格的项目，项目承担单位或个人应根据验收小组的意见进行整改，整改后重新申请验收。
学校保管室物资验收发放制度范文(2篇)
学校保管室物资验收发放制度范文为进一步规范管理，提高物资使用效率，减少不必要的浪费，保证教育教学的需要，特对物资验收、发放作如下规定：1.物资入库需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库。
验收时要核对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等；如有不符，保管室可拒收、拒签，并及时通知采购员和有关部门人员纠正、更换。
2.领用人必须写清物资数量、用途并签名，保管员不得代写。
3.书籍、课本、教学用品等物资，非教学人员不得领取。
各科教师只能领取本学科的教材、教辅用品，不得跨学科领取。
特殊情况需经有关部门负责人同意后，方能领取,各类电脑耗材须经总务科批条，方可领用。
4.电器、水暖器材，原则上只由水、电工凭维修单领用。
如有特殊情况，由总务科批条，方可领用。
电池限语文、外语、音体、语音室、录相室、劳技室、物理实验室、保卫值班用。
保卫值班每期限领两次。
5.卫生工具原则上每学期发放一次(专业卫生人员根据情况另定)，发放范围仅限班级、办公室、学生宿舍、各食堂。
6.各类锁具配备须向总务科申请审批。
木工专用维修物资，经总务科批准后由木工领取。
7.保管员要认真负责，做到账、物相符，并且在规定时间内准确、高效向各有关部门提供数据，以供参考。
学校保管室物资验收发放制度范文（2）第一章总则第一条为了规范学校保管室物资的验收和发放工作，保障物资的安全和合理利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各级保管室的物资验收和发放工作。
第三条保管室应当按照法律法规和学校的相关规定，为学校各部门提供符合质量标准的物资，并确保物资的安全保管和合理利用。
第四条保管室应当建立健全的物资管理制度，明确物资的验收和发放程序，确保工作的规范化和流程化。
第五条保管室工作人员应当具备相关专业知识和技能，严格遵守保密制度，保障物资的安全和保密。
第六条保管室应当定期进行物资盘点，并上报学校相关部门，确保物资的真实性和准确性。
第七条保管室应当定期向学校相关部门报告工作情况，接受监督和检查。
学校验收制度
学校验收制度
一、凡购置的教学设备仪器、教学用品、设备和其他办公维修物品，外勤购回时需逐笔送交财产管理员进行核对验收。
二、办理验收核对时，按发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经办人办理退换或补足数量的要求。
三、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容（固定资产）由财产保管员签发验收三联单，一联连同发票交主管人员，交出纳办理转账或现金结算，一联留存借以登记账册，一联连同物品交申购部门，同时记入部门财产账。
四、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时，应请申购使用部门会同财产保管员一起办理验收。
五、购入贵重仪器及贵重物品时，除由财产保管员按规定手续进行验收时，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管进行复验，以示郑重。
六、财会部门根据申请批准单、发票和验收单三者齐全相符，并有经办人、校长签字，方能办理结算手续。
如果不符合审批内容和数量以及发票，均不能办理。
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学校洗涤、扫帚物品类验收办法1、各学校、单位应成立物品验收工作小组，人数为三人及以上（单数），负责本单位所采购物品的验收。
2、洗涤招标类直送学校、单位的物品，每次物品交付时，采购单位必须根据询价文件要求，参照验收对照单据上（条形码、产地、有效期）逐一对照验收，并做好记录，验收结果须形成书面报告，采购单位加盖公章后报服务中心备案。
不符要求的产品，一律拒绝签收。
3、扫帚类服务中心把询价样品跟随货物到采购单位，采购单位征订的货物对照询价样品进行验收。
凡质量不符合要求的直送货物，应当时要求供应商调换合格货物，否则，拒绝签收。
4、验收合格入库后分类整理，做好直送货物每次记录，作采购单位是否严格执行验收制度，年终考核以此为依据。
5、洗涤类验收对照单6、附件1（洗涤验收报告样本）7、附件2（扫帚类验收报告样本）8、附件3 （2014上学期采购物品中标价）洗涤类验收对照单编号品名（条形码）规格型号产地品牌E0220 雕牌透明皂（69）252克(36块/箱) 丽水雕牌E0230 雕牌增白皂（69）242克(36块/箱) 丽水雕牌E0240 舒肤佳香皂（91654）125克(72块/箱) 广州舒肤佳E0260 雕牌浓缩洗衣粉（69）620克(12包/袋）丽水雕牌E0261 薰衣草香、亮白、增亮、洗衣液（37297）蓝月亮自然清香、洗衣液（37310）3公斤（4瓶箱）广州蓝月亮E0262 广州立白、蔷薇香氛（41544）3公斤（4瓶箱）广州E0281 洗厕精、净博士（60033）900克(18瓶/箱）广州立白企业E0290 洗洁精（21144）5公斤（4瓶/箱）杭州传化E0300 洗洁精(全效) （69）500克(24瓶/箱) 丽水雕牌E0310 蓝月亮芦荟抑菌洗手液（30861）500克(12瓶/箱)广州蓝月亮E0320 飘合超柔面巾纸（02541）40包/袋168*215*720张广东飘合E0330 心相印茶语面巾纸（85754）200抽*2 36盒/箱湖南心相印E0340 心相印茶语手帕纸（85716）10小包/包湖南心相印E0350 心相印特柔3层卷筒纸（83118）140克10卷/提湖南心相印E0360 波斯猫紫丁香卷筒纸（03388）200克 10卷/袋广东波斯猫E0370 波斯猫抽取式面巾纸(00080) 200抽8包/提广东波斯猫浦江县教育发展服务中心2013年12月17日附件1:洗涤类采购项目验收报告单采购单位:编号品名(条形码) 规格型号单位数量单价金额产地品牌合计（大写）：¥：货物接收情况接收人：20 年月日项目验收情况验收人：20 年月日采购单位负责人（签名）：采购单位（盖章）附件2:扫帚类采购项目验收报告单采购单位:编号规格型号单位数量单价金额产地品牌合计（大写）：¥：货物接收情况接收人：20 年月日项目验收情况验收人：20 年月日采购单位负责人（签名）：采购单位（盖章）2014年上学期洗涤卫生用品中标价附件3编号名称规格单位数量中价标E0220 雕牌透明皂252克 (36块/箱)（69）块 1E0230 雕牌增白皂242克 (36块/箱)（69）块 1E0240 舒肤佳香皂125克 (72块/箱)（91654）块 1E0260 雕牌浓缩洗衣粉620克 (12包/袋）（69）包 1E0261 蓝月亮、洗衣液3公斤（4瓶箱）（37297）蓝月亮自然清香、洗衣液（37310）瓶 1E0262 广州立白、蔷薇香氛3公斤（4瓶箱）（41544）瓶 1E0281 洗厕精900克 (12瓶/箱）(60033) 瓶 1E0290 洗洁精（全化）5公斤（4桶/箱）(21144) 桶 1E0300 洗洁精（全效）500克 (24瓶/箱)(69) 瓶 1E0310 洗手液（蓝月亮）500克 (12瓶/箱)(130861) 瓶 1E0320 面巾纸（飘合）40包/袋(02541) 包 1 5 E0330 心相印茶语面巾纸36盒/箱(85754) 盒 1E0340 心相印茶语手帕纸10小包/包(716) 小包 1E0350 卷筒纸(特柔三层) 140克 10卷/袋(83118) 袋 1 20 E0360 卷筒纸200克 10卷/袋(03388) 袋 1E0370 抽取式面巾纸200抽 8卷/袋(00080) 袋 1 18 中标单位：浦江县瑜鸿办公用品商行电话：2014年上学期扫帚类中标价编号物品规格、型号单位数量单价产地品牌F0010 扫帚竹扫帚把 1 12．5 浦江F0020 扫帚金丝草扫帚把 1 12．5 浦江F0040 扫帚笤扫帚把 1 9．8 浦江F0060 长柄鸡毛帚个 1 4 浦江F0070 畚斗铁畚斗个 1 7 浦江F0080 畚斗竹畚斗个 1 19 浦江F0090 畚斗编织带畚斗个 1 19 浦江F0100 (普通)拖把普通个 1 浦江F0200 排拖把40㎝把 1 10．5 浦江F0230 不锈钢胶棉拖把Q/HXFR1-2010 把 1 36．5 浦江F0240 拖把胶棉块 1 10．5 浦江F0050 鸡毛掸子个 1 10 浦江中标单位：浦江县亿炜办公用品经营部电话：浦江县各有关学校2014年上学期清洁卫生用品询价文件项目编号：PJJF2013-19采购单位名称：浦江县教育系统有关学校代理机构名称：浦江县教育发展服务中心2013年11月29 日浦江县教育发展服务中心关于浦江县各有关学校2014年上学期清洁卫生用品的询价公告发布日期：2013年 12月日根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浦江县教育发展服务中心受浦江县各有关学校委托，就2014年上学期清洁卫生用品进行询价，欢迎国内合格的供应商前来报价。
一、询价项目编号:PJJF2013-19二、询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：品名（条形码）规格型号单位数量产地品牌雕牌透明皂（69）252克(36块/箱) 块20806 丽水雕牌雕牌增白皂（69）242克(36块/箱) 块13050 丽水雕牌舒肤佳香皂（91654）125克(72块/箱) 块2172 广州舒肤佳雕牌浓缩洗衣粉（69）620克(12包/袋）包6522 丽水雕牌蓝月亮薰衣草香、亮白、增亮、洗衣液（37297）3公斤（4瓶箱）瓶6051 广州蓝月亮广州立白、蔷薇香氛（41544）3公斤（4瓶箱）瓶316 广州洗厕精、净博士（60033）900克(18瓶/箱）瓶1716 广州立白企业洗洁精（21144）5公斤（4瓶/箱）桶2417 杭州传化洗洁精(全效) （69）500克(24瓶/箱) 瓶7158 丽水雕牌蓝月亮芦荟抑菌洗手液（30861）500克(12瓶/箱)瓶4877 广州蓝月亮飘合超柔面巾纸（02541）40包/袋168*215*720张包8295 广东飘合心相印茶语面巾纸（85754）200抽*2 36盒/箱盒28627 湖南心相印心相印茶语手帕纸（85716）10小包/包小包32190 湖南心相印心相印特柔3层卷筒纸（83118）140克10卷/提提908 湖南心相印波斯猫紫丁香卷筒纸（03388）200克 10卷/袋袋2741 广东波斯猫金装波斯猫抽取式面巾纸(00080) 200抽8包/提提10401 广东波斯猫三、询价供应商资格要求：1、符合《政府采购法》要求，具有以上货物生产或销售能力、固定的经营场所，并具有较强经济实力、良好信誉和售后服务能力的单位。
2、不接受在本项目招投标前三年内不遵守招投标文件或合同条款且被政府采购部门或浦江县教育发展服务中心处理的供应商报名。
四、询价文件的发售时间及地点等：1、询价文件发售时间：2013年 12月6 日至2013年 12月 16日(双休日及节假日除外)上午：8:30-11:00下午：14:30-17:002、获取询价文件地点：浦江县人民西路55号三楼配送办五、询价响应截止时间：2013年 12月17 日09:30六、报价文件提交地点：浦江县人民西路55号五楼会议室七、报价时间：2013年 12月 17日09:30八、报价地点：浦江县人民西路55号五楼会议室九、询价保证金：人民币：80000元（现金、不计息）十、其他事项：购买询价文件时须提交的文件资料：营业执照副本、税务登记证（复印件加盖公章）法人代表委托书、委托人身份证原件及复印件。
联系方式采购代理机构名称：浦江县教育发展服务中心地点：浦江县人民西路55号联系人：盛老师吴老师联系电话：1 2传真：5清洁卫生用品的招标说明根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浦江县教育发展服务中心受浦江县各有关学校委托，就2014年上学期清洁卫生用品进行询价，现将有关事项说明如下：一、招标编号：PJJF2013－19二、综合说明：1、询价单位：浦江县教育发展服务中心。
2、采购单位：浦江县教育系统各有关学校。
3、采购方式：询价。
4、询价项目概况：为全县各有关学校2014年上学期清洁卫生用品。
（本次学校上报物品、数量、要求具体见附件一，中标后如有数量改动，由本中心再另告知）。
5、询价供应商资格要求：1、符合《政府采购法》要求，具有以上货物生产或销售能力的，并具有较强经济实力、良好信誉和售后服务能力的单位。
2、不接受在本项目招投标前三年内不遵守询价标文件或合同条款且被政府采购部门及浦江县教育发展服务中心处理的供应商报名。
三、询价须知：1、报价文件必须书写正确、清楚。
2、必须有三家及以上单位参加方可开标。
3、参加报价单位须详细审阅询价文件且必须完全同意询价文件条款后方可参加报价,参加报价后即视作完全同意。
4、报价单须由报价单位法定代表人亲自签署或经其正式授权并对报价单位有合同约束力的全权委托代理人签字，同时加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。
如需全权委托代理人签字的，须以书面形式出具法人代表授权书。
5、中标方放弃中标权利的，投标保证金不退。
6、中标方如转包、分包、串标及违反询价文件中某项规定，投标单位有权终止合同，投标保证金不退，三年内取消在本中心投标资格。
7、有下列情况之一者，报价无效：（1）、报价单未经法定代表人（或全权委托代理人）签署、未加盖报价单位公章的；（2）、未对询价文件进行确认的，且与询价文件有重大偏离的；（3）、未按规定格式填写、内容不全、字迹或复印件模糊难以辨认的；（4）、报价文件逾期送交的；（5）、有欺诈行为进行报价的；（6）、未按询价文件要求提交询价保证金的；（7）、报价总价超总价最高限价的；（8）、报价单中有一项不填单价的；（9）篡改报价单中内容的；8、报价单必须加盖报价单位公章后装袋密封，袋上注明项目名称、报价单位名称、报价时间，并在封袋骑缝处加盖报价单位公章。