收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

1

收入决算表

公开02表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元

2

3

4

5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

6

支出决算表

公开03表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元

7

8

9

10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

表

部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万

元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会（汇总）单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

表

单位：

第三部分

2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余5,558.61万元，本年收入73,145.83万元，与2015年68,569.64万元相比，收入增加4,576.19万元，主要原因是医院、疾控、血站等单位事业收入较上年有所增加。本年支出72,361.12万元，与2015年61，065.6万元相比，支出增加11,295.52万元，主要原因是项目支出公立医院支出增加7,650.56万元，基层医疗卫生机构支出增加686.59万元，公共卫生支出增加2571.85万元。用事业基金弥补收支差额1,346.83万元，结余分配1,616.74万元，年末结转和结余6,073.41万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73,145.83万元，其中：财政拨款收入13,137.65万元，占17.96%；事业收入57,735.94万元，占

78.93%；其他收入2,272.23万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72,361.12万元，其中：基本支出66,161.17万元，占91.43%；项目支出6,199.95万元，占8.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算13,137.65万元，与2015年14,105.32万元相比，财政拨款收入减少967.67万元。2016年财政拨款支出总决算13,289.03万元，与2015年10,406.17万元相比财政拨款支出增加2,882.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为13,289.03万元。

1.科学技术支出（206类）50万元，市人民医院主要用于其他科技条件与服务支出。

2.社会保障和就业（208类）1,792.33万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位离退休人员的相关支出。

3．医疗卫生和计划生育支出（210类）11,111.03万元，包括：

医疗卫生管理事务（21001款）777.12万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位开展医疗卫生管理事务方面的支出。

公立医院（21002款）4,638.17万元，主要用于市直医疗单位的人员支出及基础设施改造、设备购置、就医环境改善等方面的项目支出。

基层医疗卫生机构（21003款）721.75万元，主要用于城市社区卫生机构及乡镇卫生院等基层医疗卫生机构人员培训等方面的项目支出。

公共卫生（21004款）3,033.33万元，主要用于市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健院等市直公共卫生单位的基本支出及重大公共卫生和突发公共卫生应急处理等方面的专项支出。

医疗保障（21005款）1,318.91万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位医疗保障支出和全市离休干部医疗保障支出。

中医药（21006款）20万元，主要用于中医医疗机构设备购置、人员培训、中医药技术推广等项目支出。

计划生育事务（21007款）436.16万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位人员、机构正常运转，开展人口和计划生育工作所发生的工资福利、商品服务等支出。

食品和药品监督管理事务（21010款）57.81万元，主要用于全市食品安全风险监测、评估等方面的支出。

其他医疗卫生支出（21099款）107.77万元，主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。

4、农林水支出（213款）208.27万元，主要用于市疾控中心农村人畜饮水方面的支出

5、住房保障支出（221款）127.4万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出8，086.55万元，

其中：人员经费7,653.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费432.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为121.68万元，支出决算为89.59万元，与去年92.93万元相比下降3.59%。

（一）因公出国（境）费0万元，2016年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费82.95万元，其中，车辆购置费35万元，是市疾控中心购置的业务用车，公务用车运行维护费47.95万元，主要用于开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初预算公务用车购置费及运行费