公司经营费用预算方案

按照公司总体框架,实行全面费用预算控制,分为以下几点:

一、部门分类:财务部、销售部、市场部、行政部、总经办

1、财务部:由 1 名会计和 1 名出纳、 1 名会计助理等组成;

2、销售部:由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成;

3、市场部:由 1 名市场部经理、 1 名设计员等组成;

4、行政部:由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成;

5、总经办:由1名总经理和1名副总经理组成。

二、各部门岗位经营费用测算;

1、财务部:主办会计月工资3500—5000元左右,出纳月工资1500--2500元左右, 会计助

理月工资1200--1800 元左右。

2、销售部:销售部经理月工资3500--5000元左右,业务员月工资1200--1800元左右,销售

内勤月工资1200—1500 元左右。

3、市场部:市场部经理月工资2500--3500元左右,设计员月工资1500--3000元左右。

4、行政部:行政部经理月工资2500--4000元左右,文员月工资1200--1800元左右,司机月

工资1500--2000元左右,清洁工月工资1000—1500元左右。

5、总经办 :总经理月工资 4000—8000元左右 ,副总经理月工资 4000—

6000元左

三、各部门人员定位费用测算

1、（最高值财务部费用

统计

2、

（最高值销售部费用统计

3、

（最高值市场部费用统计

4、

（最高值行政部费用统计

5、

（最高值总经办费用统计合计:74100 1、

（最低值财务部费用统计 2、

（

最低值销售部费用统计右。

:5000+2500+1800=9300

:5000+25200+3000=33200 :3500+3000=6500 :4000+3600+2000+1500=11100 :8000+6000=14000 :3500+1500+1200=6200 :3500+16800+2400=22700 :2500+1500=4000 :2500+2400+1500+1000=7400 :4000+4000=8000

3、（最低值市场部费用统计

4、（最低值行政部费用统计

5、（最高值财务部费用统计合计:48300 附:

1、以上费用不包括其它任何费用（如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告

费用、宣传费用等

2、业务员:KA 业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、

淘宝业务员、大客户代表等