关于企业自查整改措施的报告
企业自查自纠报告及整改措施
企业自查自纠报告及整改措施尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了进一步提升企业的管理水平、规范经营行为、提高市场竞争力，我们企业积极开展了自查自纠工作。
通过对企业内部各个环节的深入检查和分析，我们发现了一些存在的问题，并制定了相应的整改措施。
现将自查自纠情况及整改措施报告如下：一、自查自纠工作的背景和目的随着市场竞争的日益激烈和法律法规的不断完善，企业面临着越来越多的挑战和要求。
为了适应这种变化，确保企业的持续健康发展，我们认识到必须加强内部管理，及时发现和解决存在的问题。
本次自查自纠工作的目的就是通过全面、深入的自我检查，找出企业在经营管理、财务管理、人力资源管理、生产管理、质量管理等方面存在的不足和漏洞，采取有效措施加以整改，提高企业的整体素质和综合竞争力。
二、自查自纠工作的组织和实施为了确保自查自纠工作的顺利进行，我们成立了以企业负责人为组长的自查自纠工作领导小组，成员包括各部门负责人和相关业务骨干。
领导小组制定了详细的自查自纠工作计划和工作流程，明确了各部门的职责和任务，并组织了相关培训和宣传工作，使全体员工充分认识到自查自纠工作的重要性和必要性。
在自查自纠工作实施过程中，我们采用了多种方法和手段，包括查阅文件资料、现场检查、问卷调查、访谈等。
各部门按照工作计划和要求，认真开展自查工作，对发现的问题进行详细记录和分析，并提出初步的整改意见和建议。
领导小组对各部门的自查情况进行了汇总和梳理，对重点问题进行了深入研究和讨论，最终形成了本报告。
三、存在的问题及原因分析（一）经营管理方面1、战略规划不够清晰明确，缺乏长远的发展目标和具体的实施步骤。
原因分析：企业对市场变化和行业发展趋势的研究不够深入，未能及时调整战略规划以适应新的形势。
2、市场开拓能力不足，销售渠道单一，客户满意度有待提高。
原因分析：市场营销策略不够灵活，缺乏创新意识，对客户需求的了解不够深入，服务质量有待提升。
（二）财务管理方面1、财务预算执行不够严格，存在超预算支出的情况。
2024年自查自纠及整改措施报告范文
2024年自查自纠及整改措施报告范文尊敬的领导：2024年是我们企业自查自纠及整改的关键年份，为保持企业健康、稳定的发展，我特向您提交2024年自查自纠及整改措施报告，敬请批示。
一、自查自纠的意义和目标自查自纠是企业内部自我管理和监督的一种重要方式，通过对企业各项运营活动的全面检查和自我评估，及时发现问题，并采取有效的整改措施，从而提高企业管理水平和内部运作效率，确保企业的合规性、规范性和稳定性。
自查自纠的目标是：1. 提升企业经营管理水平：通过自查自纠，发现并解决企业管理中的薄弱环节，提升企业的运营效率和管理水平，避免经营风险。
2. 优化企业内部控制体系：通过自我评估，完善企业内部控制体系，确保企业运营活动的合规性和规范性。
3. 加强企业风险管理：通过自查自纠，及时发现并解决潜在风险，保护企业的利益，维护企业的长期可持续发展。
二、自查自纠的基本内容1. 组织架构和运营管理：对企业的组织架构和运营管理进行全面检查，包括岗位设置是否合理、管理职责是否清晰等。
2. 内部控制体系：对企业的内部控制体系进行评估，包括制度建设、流程设计、风险防范等方面。
3. 经营活动合规性：对企业的经营活动是否符合法律法规、政策要求进行检查，包括企业执照、资质证书等的合规性。
4. 财务管理：对企业的财务管理情况进行检查，包括财务报表的真实性、准确性和合规性等方面。
5. 人力资源管理：对企业的人力资源管理进行检查，包括招聘、培训、绩效考核等方面。
6. 信息安全与保护：对企业的信息系统安全性进行评估，保护企业的核心信息和数据安全。
三、自查自纠及整改措施1.建立自查自纠机制：制定自查自纠方案，明确自查自纠的目标、内容和步骤，并确定责任人和时间节点。
2.加强内部沟通与培训：加强内部沟通机制，提升员工对自查自纠的意识和重要性，定期开展相关培训，提高员工的自查自纠能力。
3.完善内部控制体系：按照自查自纠的结果，及时修订和完善企业的内部控制制度，确保制度的实施和执行。
企业自查自纠报告及整改措施
企业自查自纠报告及整改措施我公司一直秉持诚信守法、合规经营的原则，并且严格执行各项法律法规和规章制度。
为了进一步规范企业运营，保证企业的可持续发展，我司进行了一次全面的自查自纠，并制定了相应的整改措施。
下面是自查自纠的具体内容和整改方案。
一、自查自纠情况1. 法律法规合规情况自查过程中，我们对公司的经营活动进行了全面梳理，确保所有经营行为都符合国家相关法律法规的要求。
我们严格执行《合同法》、《劳动法》等相关法律法规，保障员工的权益，维护劳动关系的和谐稳定。
2. 企业行政管理情况在行政管理方面，我们对公司的各项制度进行了全面检查。
发现了一些不足之处，例如公司的文件归档和保管措施需要进一步规范，以确保公司文件的完整性和安全性。
同时，我们还发现了流程不畅、决策效率低下等问题，我们将加强对管理流程的优化和改进。
3. 财务管理情况在财务管理方面，我们严格遵守会计准则和相关法规，确保财务报表的真实、准确和合规。
但在自查中，我们发现一些财务资料的记录与凭证不够完备，我们将增加会计人员的培训力度，提升其业务水平，确保财务管理的规范性。
4. 安全生产情况安全生产是企业的重要责任，我们高度重视员工的人身安全和财产安全。
自查中，我们发现一些安全隐患和管理漏洞，我们将进一步加大安全培训的力度，加强现场巡查和日常管理，确保员工的安全和生产的正常进行。
二、整改措施1. 加强内部管理针对自查中发现的管理问题，我们将加强内部管理，完善各项制度和流程。
制定明确的管理流程和责任分工，加强对员工的培训和考核，提高工作效率和质量。
同时，我们将加强对公司文件的管理和归档，确保文件的完整性和安全性。
2. 提升财务管理水平为了解决财务管理中的问题，我们将增加会计人员的培训力度，提高他们的业务水平和质量意识。
加强财务核算和资料记录工作，确保财务报表的真实、准确和合规。
并且加强内部审计工作，及时发现和纠正财务管理中的偏差。
3. 加强安全管理安全生产是企业的重中之重，我们将进一步加大对员工的安全培训力度，提高他们的安全意识和操作技能。
关于企业自查整改措施的报告
关于企业自查整改措施的报告前言近年来，随着国家对企业的管理越来越严格，企业的合规性问题也越来越受到关注。
为了规范企业经营行为，提高企业合规性水平，我公司决定对自身进行全面自查，发现并整改存在的问题。
本文将就我公司自查整改工作进行详细阐述。
自查内容我公司的自查内容主要包括以下五个方面：1.法律合规：检查公司是否依照相关法律法规进行经营活动，并建立健全的合规管理制度。
2.经营风险：检查公司是否存在重大经营风险，如信用风险、市场风险、操作风险等，并采取相应措施加以控制。
3.人力资源：检查公司是否遵照相关规定进行用工管理，保障员工权益，防范用工纠纷。
4.税务合规：检查公司是否依照相关税务法规开展经营，并按时足额地缴纳相关税费。
5.在线数据安全：检查公司是否对涉及个人隐私的在线数据进行科学的管理和保护。
自查结果在自查过程中，我公司发现了一些问题。
主要有：1.法律合规方面：公司经营管理制度不完善，员工对法律法规的知晓度不够，需要加强员工的培训教育。
2.经营风险方面：公司在市场规划和产品开发过程中没有进行足够的风险评估，需要加强风险控制意识。
3.人力资源方面：公司缺乏有效的员工绩效考评机制，需要建立完善的绩效管理体系。
4.税务合规方面：公司对税收政策的熟悉度不够，存在一些避税行为，需要及时进行整改。
5.在线数据安全方面：公司网络安全防范工作做得不够好，需要加强设备的监控和数据的备份工作。
整改措施为了纠正上述问题，我公司采取了以下整改措施：1.法律合规方面：建立完善的公司合规管理制度，并对员工进行必要的法律法规培训。
2.经营风险方面：对公司的市场规划和产品开发进行风险评估，建立健全的风险控制制度。
3.人力资源方面：建立有效的员工绩效考评机制，制定奖惩措施，提高员工积极性和工作效率。
4.税务合规方面：加强对税收政策的研究和了解，建立规范的财务管理制度，并委托专业会计事务所进行税务申报。
5.在线数据安全方面：加强网络安全防范和备份工作，严格管理凭证和权限。
自检自查及整改措施报告范文优质10篇
自检自查及整改措施报告范文优质10篇自查自纠工作情况报告篇一公司根据贵局下发的[20xx]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的`规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应建立财务、会计相关负责人管理制度，规定财务负责人和会计机构负责人的资格、职责、权限和考核。
财务会计相关责任人管理制度由公司董事会审议通过。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，确保财务信息系统的独立性，不得与控股股东或实际控制人共享财务信息系统，也不得为控股股东或实际控制人提供查询和修改公司财务信息系统的任何权限；公司财务信息系统应符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权利的管理。
自查自纠报告及整改措施
自查自纠报告及整改措施一、问题的发现在对本公司的运营情况进行自查自纠的过程中，我们发现了一些问题存在。
主要问题包括：1.人员管理问题：公司人员管理不够严格，工作责任不明确，人员素质不高，导致工作效率低下和工作质量下降。
2.内部沟通问题：公司内部沟通不畅，信息沟通不及时、不全面、不准确，导致工作协调性不强，项目推进困难。
3.违规行为问题：个别员工存在违反公司规章制度、违反法律法规的行为，如违规收受礼品、违规操作等。
4.工作安排问题：管理层安排工作不合理，任务分配不均衡，导致一些员工工作负担过重，无法按时完成工作。
5.需求不明确问题：公司在与客户沟通阶段需求把握不准确，导致项目设计与客户需求不符。
二、问题的原因分析上述问题的存在主要归因于以下原因：1.管理层人员缺乏相关管理经验和知识，无法有效管理员工和推动工作进行；2.内部沟通机制不畅通，导致信息传递不及时；3.对公司规章制度的宣传教育不够，员工对一些规定不了解或忽视；4.缺乏科学的工作安排和时间分配，导致部分员工负担过重；5.客户需求的变化和升级没有及时了解和应对。
三、整改措施为了解决上述问题，我们将采取以下整改措施：1.加强人员管理：制定明确的责任制，确保每个员工清楚了解自己的工作职责，提高员工工作效率和工作质量。
同时，加强对员工的培训和提升，提高员工素质和技能。
2.建立健全内部沟通机制：建立一个高效的内部沟通平台，确保信息的传递及时、准确、全面。
加强团队协作意识培养，促进各部门之间的沟通与合作。
3.加强规章制度教育：通过多种形式对公司的规章制度进行宣传教育，确保员工了解并遵守规章制度，同时建立严格的制度执行机制，对违规行为进行严肃处理。
4.优化工作安排：制定科学的工作计划和时间分配方案，合理安排每个员工的工作任务，确保任务合理分配和工作负荷合理化。
同时，建立项目管理制度，提高项目推进效率。
5.强化客户需求管理：加强与客户的沟通和了解，确保需求的准确捕捉和对项目设计的及时调整。
开展自查自纠整改报告
开展自查自纠整改报告一、检查情况自查自纠整改工作是公司日常管理工作的一项重要内容，也是公司持续稳步发展的必要条件。
为了全面检查公司各方面的工作情况，提高工作效率和质量，公司决定开展一次全面自查自纠整改工作。
经过本次检查，我们发现了一些问题：1. 人员管理方面存在混乱，部分员工工作成绩不尽人意；2. 财务管理方面存在问题，存在财务数据不准确的情况；3. 市场营销方面工作不够主动，营销渠道拓展不够广泛；4. 生产管理方面存在一些生产过程不合理的情况；5. 人员素质方面存在培训不足，员工技能水平不够高。
以上问题严重影响了公司发展和经营效益，需要进行整改。
二、整改措施为了解决上述问题，公司将采取以下措施：1. 人员管理方面：提高员工工作积极性，加强对员工的考核和激励；2. 财务管理方面：建立完善的财务管理制度，加强内部审计；3. 市场营销方面：积极开展市场调研，拓展市场营销渠道；4. 生产管理方面：优化生产流程，提高生产效率；5. 人员素质方面：加强员工培训，提高员工技能水平。
以上整改措施将逐步实施，确保问题得到有效解决。
三、整改效果经过一段时间的整改工作，公司发现了一定的效果：1. 人员管理方面：员工工作积极性得到提高，工作效率明显提升；2. 财务管理方面：财务数据准确性得到大幅提升，公司财务状况更加清晰；3. 市场营销方面：市场营销渠道拓展了一些，市场表现有所好转；4. 生产管理方面：生产效率得到提高，产品质量也有所提升；5. 人员素质方面：员工技能水平得到提升，整体素质有所提高。
整改效果初步显现，公司还需继续努力，达到更好的发展效果。
四、总结自查自纠整改工作是公司发展和持续经营的保证，公司将继续加强自查自纠工作，不断提高公司管理水平和经营效益。
公司在整改过程中，也发现了自身存在的一些不足之处，公司将认真总结经验，加强团队建设，不断完善公司管理体系，确保公司持续稳步发展。
在未来的工作中，公司将继续秉承“以客户为中心，持续改进”的经营理念，不断提升自身管理水平和核心竞争力，为公司的可持续发展贡献力量。
单位自查整改报告
单位自查整改报告一、问题发现与分析经过深入自查，我们发现单位在以下方面存在明显问题：工作流程不规范：部分业务流程缺乏标准化管理，导致工作效率低下、错误频发。
员工培训不足：新入职员工缺乏系统的岗位培训，部分老员工对新业务不熟悉，影响了工作质量。
资源配置不合理：部分部门之间存在资源分配不均的现象，导致一些重要工作无法及时完成。
安全意识薄弱：部分员工对信息安全和物理安全的重要性认识不足，存在潜在的安全隐患。
二、整改措施与目标针对以上问题，我们制定了以下整改措施，并设定了明确的整改目标：规范工作流程：制定详细的工作流程手册，并对员工进行培训，确保工作按照标准化流程进行。
加强员工培训：制定系统的培训计划，包括新员工入职培训、老员工新业务培训，提升员工的专业素质。
优化资源配置：重新评估各部门的工作需求，合理分配资源，确保重要工作得到及时、有效的完成。
提升安全意识：定期开展安全教育活动，提高员工对信息安全和物理安全的认识，消除安全隐患。
三、实施进度与计划为确保整改工作的顺利进行，我们制定了以下实施进度和计划：第一阶段（1-2个月）：完成工作流程手册的制定和员工培训计划的制定。
第二阶段（3-4个月）：全面开展员工培训，并进行资源配置的优化。
第三阶段（5-6个月）：实施安全教育活动，提升员工的安全意识。
四、责任分工与监督为确保整改工作的有效实施，我们明确了各部门的责任分工，并设立了监督机制：责任分工：各部门负责人需确保整改措施在本部门的有效执行，并定期向整改工作领导小组汇报工作进展。
监督机制：设立专门的监督小组，负责定期对各部门的整改工作进行检查和评估，确保整改目标的顺利实现。
五、风险评估与应对在整改过程中，我们可能面临以下风险和挑战：员工抵触情绪：部分员工可能对新的工作流程和培训计划产生抵触情绪，影响整改工作的推进。
资源调配难度：在优化资源配置的过程中，可能遇到部门间的利益冲突和调配难度。
针对以上风险和挑战，我们制定了以下应对策略：加强沟通：通过定期的员工大会和部门会议，与员工进行充分沟通，解释整改工作的必要性和益处，争取员工的理解和支持。
关于企业发展的自查报告及整改措施
关于企业发展的自查报告及整改措施自查报告及整改措施一、背景介绍企业作为一个组织，在面临日益激烈的竞争环境中，需要不断发展和改进，以确保自身的生存和发展。
为此，本企业对自身的发展状况进行了全面的自查，并制定了相应的整改措施，以期更好地应对挑战并实现可持续发展。
二、自查情况1.组织结构与人力资源我企业在自查过程中发现，组织结构不够明晰，部门之间的协调合作存在问题。
为此，我们将重新优化组织结构，明确各部门的职责，并加强内部沟通和协作。
同时，我们也意识到员工的培训和发展是推动企业发展的重要因素，因此我们将加大对人力资源的投入，提供更多培训和晋升机会，以增强员工的专业能力和忠诚度。
2.市场营销与产品创新在市场营销方面，我们意识到现有的宣传和推广手段已经不再适应快速变化的市场需求。
因此，我们将加大对市场调研和竞争情报的收集力度，及时调整营销策略。
同时，我们也将加大对产品创新的投入，提高产品的竞争力和附加值，以满足不断变化的消费者需求。
3.质量管理与生产效率质量是企业发展的基石，我们在自查中发现质量管理方面存在一些问题。
我们将加强对供应商的管理，建立健全的供应链体系，确保原材料的质量可控。
在生产过程中，我们将推行严格的品质管理制度，并投入更多的资源和技术，提高生产效率和产品质量。
4.企业文化与社会责任企业文化是企业发展和员工团结的重要因素。
我们将加强对企业文化的建设，强调团队合作和共同发展的理念，营造积极向上的工作氛围。
同时，我们也将重视企业的社会责任，积极参与公益事业，回报社会。
三、整改措施1.建立完善的组织架构，明确部门职责和协作机制。
2.加大对人力资源的投入，提供培训和晋升机会，提高员工的专业能力和忠诚度。
3.加强市场调研和竞争情报的收集，及时调整营销策略。
4.增加对产品创新的投入，提高竞争力和附加值。
5.加强对供应链的管理，确保原材料的质量可控。
6.推行严格的品质管理制度，提高生产效率和产品质量。
7.加强企业文化的建设，强调团队合作和共同发展的理念。
2024自查纠错报告和整改措施
2024自查纠错报告和整改措施2024年自查纠错报告和整改措施一、前言自查纠错是一项重要的工作，它是对企业经营管理的一种自我评估和反思，有助于发现问题、改进管理，并确保企业的持续稳定发展。
本报告旨在总结2024年度自查纠错的情况，并提出相应的整改措施，以确保企业能够更好地适应和应对未来发展的挑战。
二、自查纠错情况分析2024年，我们经过全面的自查纠错工作，发现了一些问题和不足之处。
主要包括以下几个方面：1. 经营管理方面：发现了一些管理流程不够规范、信息沟通不畅、员工工作积极性不高等问题，对企业的运营效率和工作质量有一定的影响。
2. 财务管理方面：发现了一些财务数据处理上的错误，如账目记录不准确、审计程序不完善等问题，需要进一步加强财务管理能力和规范操作流程。
3. 营销和品牌推广方面：发现了一些营销策略的不足和品牌推广的不规范问题，需要加强市场调研，提升对目标市场的了解和把握，同时加强品牌形象的宣传和推广工作。
4. 人才管理方面：发现了一些人才流失和员工培训不足等问题，需要加强招聘、培训和激励措施，提升员工的整体素质和能力。
三、整改措施针对以上问题和不足，我们提出了以下整改措施，以期能够进一步提升企业的管理水平和整体竞争力：1. 加强组织管理：制定并完善各项管理制度和流程，确保流程的规范性和有效性。
加强内部沟通和协作，提高员工的工作积极性和团队合作意识。
2. 完善财务管理：加强财务数据的录入和审计程序的执行，确保财务数据的准确性和可靠性。
加强财务培训，提升财务人员的专业素质。
3. 加强市场调研和品牌推广：加大市场调研力度，深入了解目标市场的需求和竞争情况。
制定相应的营销策略，加强品牌形象的宣传和推广工作。
4. 改进人才管理：加强员工培训，提升员工的技能和知识水平。
加强人才激励措施，为员工提供良好的成长和发展空间，降低员工流失率。
5. 强化监督和检查：建立健全的监督和检查机制，定期对各项工作进行检查和评估，及时发现问题和及时整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于企业自查整改措施的报告
荔浦县食品药品监督管理局：
新《食品安全法》颁布以来，我公司已组织全体员工进行学习培训，并按新的《食品安全法》要求进行了全面自查，现将企业自查情况汇报如下：企业质量安全主体责任落实情况：
一、企业应保持资质的一致性。
我司手续一应俱全，营业执照及生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一致，符合本条要求。
（一）企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致；我司的厂址在荔桂路175号，与生产许可证内容完全一致。
（二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。
我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一致，以后如有调整将及时向上级主管部门汇报备案。
（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。
食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是广西桂林荔波食品有限公司，完全一致。
二、企业应建立进货查验记录制度。
（一）企业采购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。
我司采购的原料批次进行了采购索证。
（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录：
我公司采购的原料：白糖、植脂末、麦芽糊精等批次进行了索取三证（QS 证、营业执照、检验报告）。
（三）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采用记录的内容一致。
我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致，如换品牌均及时索证备案。
（四）企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；我司已建立原料、辅料、包装袋的储存、保管、领用、出库等记录。
三．企业应建立生产过程控制制度。
（一）企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管监督。
（二）企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等安全控制记录；我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等安全控制等详细内容，从而保证能随时开机生产。
（三）企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号使用数量等。
我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。
（四）企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要
的半成品检验记录；我司生产过程中关键控制点的控制情况车间主任监督并记录。
（五）企业生产现场应避免人流，物流交叉污染，避免原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。
现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等；生产过程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟区分开，避免原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任负责。
四.企业应建立出厂检验制度。
（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。
我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员作详尽记录并保存备查。
（二）企业的检验人员应具备相应能力。
我司化验员是经过正规培训学习并拿有化验员资格证书的专业化验员。
通过企业的自查，还是发现了一些不足，将作如下整改措施：
1.加强对员工质量意识的培训，强化操作流程；
2.加强“三防”工作的管理，安排专人检查监督；
3.进一步完善质量管理制度，从严制度化；
4.按GB 7718及GB 28050的要求，对所有在用包装标识全面检查，对不符
合要求的立即进行整改。
整改结果：
1.我公司分别于六月二十、二十七日对全体员工进行培训，培训的内容分别
有：《食品安全法》、《质量管理手册》、工艺流程、卫生制度等相关内容。
2.绘制捕鼠图，合理安排捕鼠器投放点，安排原料仓管理员全面负责并监督
检查。
3.《质量手册》已重新修订完毕
4.部分包装已按要求完成改版工作。
5.证明材料详见附件。
二0一五年七月二十日。