环境管理体系审核列表

能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评
价，指出对环境产生的重要影响;
能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析和评价；
能够遵守有关法律、法规的要求；
能够建立有关环境目标；
有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及环境管理审核等工作。

以确保环境方针的有效贯彻；
环境管理体系审核清单
尽量采用环保材料、技术、控制与原材料有关的不利环境影响；尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成的不
利的环境影响；
满足或高于法律要求；
②验证的资源和人员
a. 为了验证EMS的有效性而实施的内部控制,组织是否规定了验证的方法与程
序？并已形成文件了吗？
b. 为实施内部控制提供了充足的资源吗？
文件名环境管理体系审核清单
资格证书和相应的工作经验?
e. 是有关继续教育的培训记录吗?
⑤合同方（分供方）
外部环境影响;
――事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。

④是否针对下列事项制定了适用的程序：
――受控和非受控偶然地向大气污染排放（如燃煤、废气、粉尘、恶臭等）；
——受控和非受控地向水体（海洋、地表水、地下水）的污染排放（如污染物、有毒污染物等）；
环境管理体系审核清单
⑦相关的利益方包括:
顾客;
-员工；
权威部门（政府主管部门）;
主要利益方的观点
(6) 环境管理方案
①为实现组织的环境目标，组织是否制定并实施了一套环境管理方案?
②这套方案是否包括了：
――实现组织环境目标和指标的时间表、资源和职责；
(7) 环境管理体系文件
①环境手册
a. 组织是否拟制了一部能覆盖并描述整个环境管理体系结构和主要内容的环境手
册？
b. 环境手册是否被正式批准并发布？
c. 环境手册是否包括了如下内容：
处理各种情况所需的环境信息和作业指导书;
——对应急措施有效性的检阅手段（可行时）。

②程序文件
a. 是否依据环境手册的总体要求建立了第二层程序文件（约10〜30
个）来对有关要素的实施进行控制？
文件名环境管理体系审核清单
c. 是否建立了文件目录？
d. 文件是否统一编号并按规范的格式编制？
e. 在文件发布前和修订后，是否由其指定的人员进行审批？
f. 对环境体系运行有重要作用的各个场所是否都得到了相应文件的
有效版本？
f. 是否对有特殊环境影响的过程进行了特别监督和控制(如废物排放和处理过程）？
g. 运行控制的程序和作业指导书是否与环境手册相协调（包括引用手册的内容）？
h. 在运行控制实施前是否对其策划的过程和设备进行了审批？
加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性;
对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

④记录是否合理分类？是否包括了：合同、采购记录、审核结果、检测
数据、管理评审和纠正措施、投诉及跟踪活动、标训、培训、监督等环境管理体系实施的记录？
⑤记录是否清晰、可靠，能与相关活动、产品和服务相对应？
⑥记录是否易于查找并得到了妥善保管和维护？
⑦是否规定了书面的记录保存期限？
(10) 环境管理审核(内审)
文件名环境管理体系审核清单
确保客观性和公正性）；
d. 实施审核的方法（取决于被审核部门的性质，可使用问卷、检查清单、面谈、测量、直接观察等方法）；
e. 审核结论的报告程序（向最高管理者报告审核发现，管理者针对发现的问题及时采取措施），在审核报告中应明确：
符合或不符合规定的要求;
⑦评审会议有无记录，是否保存?。

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环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)

10月26--27日
上午：下午：
10月27日
上午：下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午：下午：
车间（组装、机加工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午：下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午：下午：
产品开发部研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午：下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象：各部门负责人、与流程相关岗位

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。

为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。

一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。

环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)环境控制点清单项目责任部门频率监控方式管制方法厂界声音 SDD 每年一次委外检测 1、采用GB3096-93、2类标准或GB12348-90、2类标准，对厂界四周进行环境噪音测试； 2、各相关部门采取隔音处理，确保厂界噪音达到标准； 3、定期的环境监控检查报告； 4、执行声音控制的环境管理方案等；空压机产生声音管理部每月一次自检备用发电机声音管理部每月一次厨房大灶烟气处理装置行政部每月一次厨房烟气吸收水池清理记录 1、计烟气处理装置，所有的烟气经过处理后排放。

2、执行DB4427-2001标准之格林曼黑度≤1；抽油烟机日常检查记录备用发电机烟道管理部每年一次发电机抽烟机日常检查记录污水总排口管理部每年一次委外检测 1、根据DB4426-2001、2类标准； 2、参考公司相关要求执行；化学品储放货仓每月一次危险化学品日常点检记录 1、定期检查相关部门每月一次环境监控检查表消防行政部每月一次消防设备点检表每月由管理部检查每年一次消防演习厂区火灾应急措施化粪池清理行政部每年一次化粪池、污水井清理参考相关文件执行；危险废弃物收集处理物控根据产生量而定转移联单1、危险废弃物转移联单管理办法2、固体废物管理生产废弃物收集处理固体废弃物处理记录油库潜在泄漏管理部每月一次环境监控检查表1、参考化学品管理文件执行；用电管理部每月一次资源能源管理记录1、参考资源能源管理文件；用油管理部每月一次全厂耗油情况一览表用水行政部每月一次水用量一览表用纸行政部每月一次能源使用统计表说明:未列完全测量的项目,见各程序文件要求和指引执行;作成：批准：___ 日期：2007/11/15 日期：2007/11/15。

环境管理体系内部审核清单

工程部
海注关塑事部务
部
总务部
QA部是否有根据已知的重大环境因素、
环境目标、指标,环境管理方案,有关部
门环境法律、法规要求等资料,制定环境
*
监测计划?包含内容是否全面,格式是否
正确?
问题点
环境监测计划是否有经QA部主管审核,管理者代表批准后发行到各相关部门? 环境各相关部门是否有根据《环境监测计划监》对相关项目实施监测,并将监测结果记测录于要求的表格中. 管理当监测中发现不符合情况时,各相关部门是否有立即采取措施处理或通过《环境信息处理单》反馈到QA部处理.
化学危险品仓是否装有避雷装置,施工完毕后投使用前是否有经消防部门验收?
*
*
*
*
*
仓管人员是否有每日对仓库的温湿度环境进行检查记录?
*
*
品化学危险品仓是否装有消防设施?
管理如何对储存在库的化学危险品进行定期
检查?
*
*
*
*
仓务如何控制危险化学品的领用数量,有无形成记录?
*
*
所有化学危险品使用场所是否都悬挂有《化学危险性安全使管部
工业工程部
工程部
海注关塑事部务
部
总务部
环境管理方案制定后，各责任部门如何落实？
*
方环境管理方案的实施情况及效果进行的
案跟踪验证结果是否经管理者代表确认后
*
*
提交管理评审？
环境管理方案是否得到及时更新？
*
*
公司所有人员是否均已进伯环境方针和
*
*
*
环境方针是否为公众所获取?
**

环境管理体系审核明细

环境管理体系审核明细环境管理体系（EMS）是组织为了有效管理环境影响而建立的一套体系。

为了确保EMS的有效性和持续改进，组织需要进行定期的审核。

本文将详细描述环境管理体系审核的明细，包括审核的目的、范围、过程和结果。

一、审核的目的环境管理体系审核的主要目的是评估组织的EMS是否符合相关的法律、法规和标准要求。

通过审核，可以发现和解决EMS中的问题和风险，确保组织对环境问题的合规性和持续改进能力。

二、审核的范围环境管理体系审核的范围应包括组织的全部EMS过程和相关的文件和记录。

审核的对象主要包括组织的管理层、员工和相关的利益相关方。

三、审核的过程环境管理体系审核的过程主要包括准备、实施、报告和跟踪等步骤。

1. 准备：审核前，审核员需要收集和阅读组织的EMS文件和记录，了解组织的环境政策和目标，并制定审核计划和日程表。

2. 实施：审核员根据审核计划进行实地访查和文件检查。

实地访查主要包括观察现场、与员工交流、核查设备和操作等。

文件检查主要包括查阅文件和记录，评估其合规性和有效性。

3. 报告：审核员在完成审核后，应向组织提供一份审核报告。

该报告应包括审核的过程、发现的问题和建议的改进措施等。

4. 跟踪：组织应根据审核报告中的建议和要求，制定并实施改进计划。

审核员应对组织所采取的措施进行跟踪，确保问题得到解决并持续改进。

四、审核的结果环境管理体系审核的结果主要包括合规性评价和不合规性处理。

1. 合规性评价：审核报告应对组织的EMS合规性进行评价，包括对法律、法规和标准的符合程度进行评估。

评价结果可以为合规、部分合规或不合规。

2. 不合规性处理：如果发现组织的EMS不符合相关要求，审核报告中应提出改进建议。

组织应根据建议制定改进计划，并在规定的时间内进行改正。

改正后，需要再次进行审核，确认问题是否得到解决。

环境管理体系审核的明细对于组织有效管理环境问题、保证合规性和持续改进具有重要意义。

通过明细的描述，可以帮助组织更好地理解和实施环境管理体系审核。

iso14000环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。

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