2012年度目标分解
9、财务预算
• • • • • 销售收入 毛利 贡献利润 研发投入 技服成本
第二步：SWOT分析
有利影响
Strength优势 •和主要竞争对手相比较已经 具备的竞争优势 •（内部优劣势分析） Opportunity机会
不利影响
Weakness劣势 •和主要竞争对手相比存在的 竞争劣势 •（内部优劣势分析） Threat威胁 •由于产业环境(供求、技术、 政策等)变化造成的威胁 •由于竞争对手因素引起竞争 格局变化带来的机会
第五步： 确定部门人员 编制、财务和 费用预算、考 核激励政策
目标制定
公司宗旨 部门职责 经营目标
SWOT分析
S O W T
关键策略
原因 策略 步骤
推进计划
编制与预算
第一步：宗旨、职责
•用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在 对于公司的核心价值 •部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以 对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动 力 • 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞 争地域范围等）
宗旨
对终端客户：提供优质便捷的产品与服务； 对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展； 对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌 和企业形象，营造良好的外部环境；
职责
对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标， 承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提 供有效的实施和信息反馈； 对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素质 的干部和员工队伍；在推进和实现公司主 流文化的基础上，营造有区域特色的文化 氛围；
安全评估
IDC安全 数据安全
网站安全
网站安全构架 和安全评估
结论一：电子商务和互联网技术高速应用发展拉动信息安全市场迅猛增长；黑客频袭唤起客户安全意识，
政府强力推进加速市场成长；
结论二：政策限制了国外厂商进入关键行业，市场机会较大；典型的技术驱动型市场，核心技术和产品至
关重要；目标未形成行业标准和主导厂商；
1.访谈相关人员，了 1.召开问题解决会 解客户需求 议，确定主要策略 2.预测一年内市场和 2.针对主要策略，制 资源变化 定具体举措和实现 3.结合目标，进行 步骤 SWOT分析以了解 3.重新审视主要策略 内部差距 ，分析策略实施存 4.召开部门现状分析 在的风险 及总结会，明确差 距
将主要策略的实 现步骤落实到推 进计划表上，明 确相应的里程碑 和负责人
关键能力 目标
业务知识体系的开发建设能力
，积累核算经验和数据；
初步构架业务知识体系的方法论 和知识库； 专业洁净方案：方案/项目标准/推 广的业务知识
第二个关键问题：
如何才能制定出正确的 目标？
规划基本流程
第一步：明确 部门宗旨、职 责和目标
第二步： SWOT分析
第三步：根据规划纲 要和部门目标，制定 主要策略并分析实施 风险
项目领域
政府上网工程 政府OA网 军队训练网
政府
军队
军队OA网 网上银行
企业银行
网上交易安全 数据传输安全 券商网站安全
金融
/网络运行整体安全要求高；普遍 接受安全专业服务
核心业务数据
安全架构评估
行情与交易 服务器安全
证券 电信
证监委强力推动/安全产品 认证/强调性价比/注重网 络的安全运行
对网络安全运行速度/维护管理性/数 据传输与存储；对国外先进技术产品 认同度高；普遍接受安全专业服务
2-1.重点关注三个方面
外部竞争
•市场规模和增长率 •竞争对手优劣势 •市场集中度 •……
主要从价值链角度分析 •研发 •制造 •营销 •服务 •……
客户需求
•产品功能 •购买方式 •服务要求 •……
内部优劣势
Who: •市场分析 •客户分析
市场/客户是谁？
营销何种产品和服务？
竞争优势--关键策略/能力？
财务目标
和IT三者集成角度整体构架客户全 面解决方案的能力；
市场目标
洁净业务的整体市场营销、运作和
初步建立起洁净设备业务的市场 运作体系；
初步建立起业务的运营核算体系
客户关系能力；
客户满意目标
面向专业服务的综合经营核算能力
建立按事业部/业务组/项目三级核
算标准；
通过1--2个典型项目的全过程核算
将主要策略的实 现步骤落实到推 进计划表上，明 确相应的里程碑 和负责人
1.根据目标和策略 ，设计部门组织 架构和核心业务 流程 2.明确搭班子/带队 伍的主要措施 3.在优化配置已有 资源的基础上， 提出对公司的资 源需求 4.制定部门财务预算
年度规划要点
4、客户需求分析 1、宗旨 2、职责
• 目标客户需求分析 •针对目标客户的 价值定位
服务/渠道
国际IT服务和系统供应商 IT系统服务事业部；
项目领域
ERP推广/优化 CRM一期/二期
SCM/PLM 业务应用系统
LCS
运营维护
策略联盟/合作伙伴
省级数据集中
电话银行/网上炒股票/银证系统
新一代 应用软件
新一代 应用软件
省级IDC
网上银行/CC建设
业务统计系统优化
CC/CRM
结论一：为了提高核心竞争力，各大国有商业银行进行数据格式的标准化及全能化 柜员，在3-5年内把骨干网建设及核心业务建设作为投资重点。 结论二：各省分行，为争取客户群，增加产品种类，大力发展新兴业务及中间业 务，在这方面的投资将成为地方分行之间的竞争热点。
2-2.客户需求分析
客户
A行业 客户需求特点
产品/服务
方式/渠道/运作
B行业
A客户
B客户
C行业
2-2.客户需求分析
1、根据业务特点进一步细分客户群
客户群
2、系统把握细分客户群的需求
功能需求
客户群
客户群
功能需求
功能需求
购买需求
购买需求
购买需求
服务需求
服务需求
服务需求
3、针对性的明确对于某类客户群的价值定位
价值定位
价值定位
价值定位
案例：客户需求分析--金融行业
金融客户 数据集中
（IDC） 核心业务
新兴应用
网络基 础建设
经营管 理系统
中行 工行 建行 农行 交行 招行
全国三大IDC
新零售/会计系统 综合业务系统
个信/银企/银证 网上/移动银行
人事三期/信用卡分析 金融数据仓库
人事/内部网/视频会议
9991工程
案例：客户需求分析--信息安全
客户
客户需求特点
强制要求/国内自主知识产权产品 具有政策优势/对网络防御/加密/ 入侵检测/访问控制等要求高 强制要求/国内自主知识产权产品 具有政策优势/对密码外挂/扩展 要求高 受总行制约/对数据传输/数据存储
服务/渠道
具有政府/军队背景的集成商/信息
安全产品供应商/政府指定的服务 商；注重售前/售中/售后全程服务 ；强调厂商的技术和整体解决方案 整体方案供应商/信息安全增值 服务商；对安全要求高，倾向 国际品牌 整体方案供应商/信息安全产品 供应商/信息安全SI 信息安全产品供应/服务商 应用服务由内部实施
6、主要策略
1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 4. .
7、推进计划
列出关键里程碑 1、X月完成…
2、X月完成…
8、组织保障及资源 需求
• • • • • 组织结构及人员编制 组织建设 业务核心流程 落实矩阵管理 资源需求
5、竞争力分析 3、目标
第一个关键问题：
如何设计业务的经营目标
公司目标如何分解？
--通过组织保障
职 责 目 标 层 层 向 下 分 解 公司战略 组织结构 部门绩效考核 部门宗旨职责 部门季度目标 岗位目标 岗位绩效考核 公司目标 部门年度目标
岗位职责
职 责 目 标 级 级 往 上 实 现
职责/目标/考核
职责 目标
就是要做什么 就是要做到什么程度 考核 就是评价目标完成情况
1.根据目标和策略 ，设计部门组织 架构和核心业务 流程 2.明确搭班子/带队 伍的主要措施 3.在优化配置已有 资源的基础上， 提出对公司的资 源需求 4.制定部门财务预算
规划基本流程
第一步： 明确企业年度 经营目标和部 门职责
第二步： SWOT分析
第三步： 根据部门目 标，制定关 键策略
第四步： 落实主要策略 的关键阶段和 关键活动
内部 分析
•由于产业环境(供求、技术 、政策等)变化造成的机会
•由于竞争对手因素引起竞争 格局变化带来的机会 •机会是客观存在的，对于所 有的业者都存在
外部 分析
•威胁同样是客观的，对于所 有的业者都存在
按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组 织的优势和劣势）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机 组合。
毛利：
客户满意度目标
万元 %； 万元；
毛利率： 贡献利润：
关键能力目标
贡献利润率：
%
公司本年度发展目标
深入了解行业的状况，并在进入行业中建立样 板工程和示范客户，初步树立在该行业的本公 司的专业服务形象。
电子行业：
财务目标
市场目标
食品行业： 科研单位： 客户满意度目标 医药企业： 其他行业： 关键能力目标
第三步：根据规划纲 要和部门目标，制定 主要策略并分析实施 风险
第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑
第五步：确定组 织与编制保障、 资源需求和财务 预算
宗旨 职责
开封市人民政府关于对省政府下达2012年度责任目标分解落实意见的通知-汴政[2012]64号
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开封市人民政府关于对省政府下达2012年度责任目标分解落实意见的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 开封市人民政府关于对省政府下达2012年度责任目标分解落实意见的通知（汴政[2012]64号）各县、区人民政府，市直各有关单位：今年，省政府下达我市共5大类47项责任目标。
为进一步明确责任，加大监控、督查力度，确保全面完成省下达目标任务，现将责任目标具体分解如下：一、经济发展和经济效益目标1．地区生产总值增长12％。
责任领导：朱丽萍黄道功责任单位：市发展改革委市统计局责任人：田广山刘荣旭2．非公有制经济占地区生产总值的比例为60％。
责任领导：朱丽萍孙继刚责任单位：市工业和信息化局市统计局责任人：张青春刘荣旭3．二、三产业占生产总值的比重达到77％；第三产业增加值增长率达到13％。
责任领导：朱丽萍黄道功责任单位：市发展改革委市统计局责任人：田广山刘荣旭4．规模以上工业企业增加值增长20％。
5．规模以上工业企业实现利润增长16％。
责任领导：朱丽萍孙继刚责任单位：市工业和信息化局市统计局责任人：张青春刘荣旭6．财政总收入增长10％。
7．公共财政预算收入增长25％。
责任领导：黄道功责任单位：市财政局责任人：安洪海8．国税部门组织的地方税收7亿元。
责任领导：黄道功责任单位：市国税局责任人：张鹏飞9．地税部门组织的地方税收36．2亿元。
责任领导：黄道功责任单位：市地税局责任人：王苏惠二、投资、消费和出口目标10．全社会固定资产投资增长23％。
责任领导：朱丽萍黄道功责任单位：市发展改革委市统计局责任人：田广山刘荣旭11．社会消费品零售总额增长18％。
关于印发2012年粮食工作目标责任分解的通知
高平市粮食局2012年粮食工作目标责任分解为认真落实全市粮食工作会议精神，全面完成2012年粮食工作各项目标任务，结合晋城市粮食局下达的2012年工作目标和对市人大做出的工作承诺，现将我市粮食工作目标责任分解安排如下：一、2012年粮食工作总体目标（一）粮食收购8000万斤，销售粮食9000万斤，从省外调入粮食2500万斤；（二）全市国有粮食购销企业实现利润15万元；（三）盘活一个国有粮食企业资产，签订招商引资合作项目一个；（四）建设10亩以上有机粮食订单生产基地1-2个；（五）安全储粮“一符六无”粮仓达标率96%以上，县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，“三专四落实”率达100%。
（六）完成农户科学储粮专项工程2000户；（七）建立我市粮油质检机构，落实机构、人员和经费；（八）全年开展粮食市场监管不少于10次。
二、工作目标任务分解（一）保障粮食安全1、全年完成粮食收购8000万斤，销售粮食9000万斤，从省外调入粮食2500万斤。
2、完善粮食应急体系建设，全市粮食应急加工、供应网点增加到9个。
3、做好社会粮食供需平衡调查和粮食流通统计工作。
责任科室：业务科第一责任人：田浩责任人：贾小沁巩进胜郭建玲落实单位：各非国有粮食经营企业4、做好粮油供应工作，特别是“春节”市政府补贴优惠供应特二粉和食用油工作。
责任科室：业务科第一责任人：田浩责任人：巩进胜落实单位：城关粮油经销站5、扎实做好我市储备粮管理工作，积极争取市政府、农发行和财政局的支持将我市成品粮油应急储备任务落实到位。
责任科室：办公室仓储科第一责任人：张海平责任人：朱建成杨超英落实单位：粮安粮食储备中心（二）企业改革与转型发展1、完成10家改制企业的清算工作，并按照市企改办的安排积极做好启动第二批企业改革的前期准备工作。
责任科室：政工科、托管中心第一责任人：赵新波责任人：杨超英路静赵勇肖朝阳落实单位：各改制企业清算组2、重组盘活企业资产，扩大招商引资，推进转型发展。
淮安市人民政府关于印发市政府2012－2016年重点工作目标任务分解方案的通知
淮安市人民政府关于印发市政府2012－2016年重点工作目标任务分解方案的通知文章属性•【制定机关】淮安市人民政府•【公布日期】2012.09.06•【字号】淮政发[2012]159号•【施行日期】2012.09.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文淮安市人民政府关于印发市政府2012—2016年重点工作目标任务分解方案的通知（淮政发〔2012〕159号）各县（区）人民政府，市各委办局，市各直属单位：市七届人大一次会议批准的《政府工作报告》，确定了今后五年全市经济社会发展的总体思路、主要目标和工作措施。
为抓好贯彻落实，现将《政府工作报告》细化分解为7大类101项主要目标任务，并提出如下要求：一要细化任务分解。
各县（区）政府、市各部门和各有关单位要认真对照各自承担的工作任务，超前谋划、深入研究，把各项工作任务进一步分解、细化、量化，对每一项主要工作任务，都要做到定目标、定计划、定班子，制订详细的工作方案，明确工作进度、工作时限、具体措施，逐项落实到位，确保取得实效。
二要强化责任落实。
各县（区）政府、市各部门和各有关单位要进一步健全上下一致、责任明确的执行机制，按照市七届人大一次会议批准的政府工作报告确定的目标任务，早启动、早落实、早见效。
各牵头单位要主动与其他责任单位加强联系，掌握工作进展情况，及时协调存在问题。
各责任单位要精心组织实施，认真抓好相关工作，并及时与牵头单位沟通情况，密切配合，形成齐抓共管的合力，共同推进各项目标任务的完成。
三要硬化督查措施。
市政府督查室要充分发挥职能作用，定期组织开展跟踪督查、协调督查、调研督查，必要时组成督查组开展专题督查，及时掌握各项工作进展情况，定期通报结果。
对推诿扯皮、弄虚作假、措施不力致使工作滞后或完不成任务的，要予以通报批评，确保各项工作任务顺利推进。
淮安市人民政府2012年9月6日市政府2012-2016年重点工作目标任务分解方案。
2011-2012教学目标分解原则
2011-2012学年度初中各年级、各科、各班教学目标分解细则
一、学校教学目标依据肇庆市以及四会市教育局的中考目标确定，以考核各年级、各科、各
班教学的实绩情况。
二、各年级教学目标分解细则：
市前200名统一要求完成150名的目标任务。
市前1000名、1600名分别以年级总人数的90%和95%来确定。
具体如下表：
二、各班教学目标分解细则：
（一）初一级教学目标细则：
总分、语文、数学、英语以小升初考试成绩排队分解目标；政治、历史、地理、生物跟总分目标分解相同。
（二）初二级教学目标分解细则：
①各班总分教学目标：以初一级第一学期末市统考语文、数学、英语、政治、历史、地
理、生物七科总分的40%+初一级第二学期末市统考语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物七科总分的60%的合成总分成绩排队分解各班总分教学目标
②各班各科教学目标：以初一级第一学期市统考成绩的40%+初一级第二学期市统考成
绩的60%的合成总分成绩排队分解各班各科教学目标。
物理跟总分目标分解相同。
（三）初三级教学目标分解细则：
①各班总分教学目标：以初二级第一学期末市统考语文、数学、英语、政治、历史、物
理六科总分的40%+初二级第二学期末市统考语文、数学、英语、政治、历史、物理六科总分的60%的合成总分成绩排队分解各班总分教学目标
②各班各科教学目标：以初二级第一学期市统考成绩的40%+初二级第二学期市统考成
绩的60%的合成总分成绩排队分解各班各科教学目标。
化学跟总分目标分解相同。
2012年工作目标任务分解表
片 区 学 校 十二 2012年 五电 电教课 教课 题立项 题结 题 信息 化环 境赛 课活 动 多媒体 多媒体 √ 多媒体 一体机 一体机 √ 以 申 报 立 项 文 件 为 准 多媒体 多媒体 网络 优秀 课例 评选 √ √ √ √ √ √ √ 信息 技术 与课 程整 合公 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 多媒体 √ √ √ √ √ √ √ 多媒体 √ √ √ √ 信息 技术 征文 大赛 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 课题 研究 培训 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 电影 课题 研讨 培训 电影 课大 赛 市级 示范 学校 创建 现代 教育 示范 校复 查验 √ √ √ √ √ 电教 杂志 的组 稿组 照 2篇 2篇 2篇 2篇 2篇 2篇 2篇 2篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 1篇 2项 2项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 学生 电脑 作品 大赛 2项 2项 2项 2项 2项 教师 多媒 体教 育软 件大 2项 2项 2项 2项 2项 2项 2项 2项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 视频 摄录 编技 术培 训 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 多媒 体课 件制 作培 训 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 校园 电视 专题 片制 作大 √ √ √ √ √ √ √ √ 视频 新闻 报送 2项 2项 2项 2项 2项 2项 2项 2项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 学校 校本 培训 工作 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 2次 按 学 生 人 数 足 额 上 缴 以 项 目 文 件 为 准 以 项 目 文 件 为 准 城域 农薄学 项目 网统 校多媒 建设 筹费 体教室 自筹 上缴 项目 配套 数 费
党建工作任务目标分解表
7月
党员的党性观念和先锋模范意识显著增强，做到平时能看出来，关键 时刻能站出来，群众满意率达到90%以上。
二 党员积极分子，落实5名 积极分子培养责任人。
全年
党员发展对象培训和培养考察制度落实，手续齐全，培训考核成绩达 到优秀，发展比例合理，程序规范，发展质量高。
两次5月11月通过聘请心理咨询专家讲授情感婚姻与家庭讲座开展社会公德职业道德家庭美德个人品德教育不断提升公司精神文明建设水平做好干线弃渣创收工作
2012年XX镇党建工作任务目标分解表
序号 重点工作
具体内容
时限
工作目标
一 党支部建设 健全党支部、工会组织。
全年 选出党支部宣传委员及工会主席。
支部书记讲一次党课，并结合年度工作总结，对党 员进行民主评议。
全年
提高党员理论文化水平和政治 修养。
四
学习型 党组织建设
业务学习。按岗位技术技能三年培训计划，组织好 培训工作。
全年
提高职工业务技能和素质。
在建设处和技术处开展“一帮一学习互助”活动。 全年 以师带徒的形式，增强学习气氛，促进互帮互学，共同提高。
参观抚顺雷锋纪念馆。
6月 培养职工爱岗敬业，从小事做起，从点滴做起，务实工作态度。
和反腐败工作
开展党务政务公开。
全年 利用宣传展板，不定期向职工通报公司工作动态、议事决定等。
开展职工健康体检和生日送祝福活动，每月一次的
七
工会工作 以赛代练形式的游泳、登山、乒乓球及羽毛球等健 全年 增强职工体质，培养集体主义观念，增强企业的凝聚力和战斗力。
身活动。
八 共青团工作 开展五四团日活动。
领办心里咨询讲座项目。（两次） 三 创先争优活动
5月、 11月
2012年公路工作目标任务分解表
创建示范公路超限检测站14个
集里桥公路超限检测站（长沙）、菜花坪公路超限检测站（株洲）、七里铺公路超限检测站（湘潭）、竹市公路超限检测站（衡阳）、五里公路超限检测站（邵阳）、新开塘公路超限检测站（岳阳）、东城公路超限检测站（常德）、后坪公路超限检测站（张家界）、马迹塘公路超限检测站（益阳）、三江口公路超限检测站（郴州）、黄田铺公路超限检测站（永州）、山塘驿公路超限检测站（怀化）、良溪公路超限检测站（娄底）、土桥垅公路超限检测站（湘西自治州）
6
公路违法行为查处率达到95%以上、路政案件结案率达到98%以上
14个市州局均要达到
7
执法人员培训率35%以上
长沙87人、株洲83人、湘潭35人、衡阳149人、邵阳97人、岳阳59人、常德187人、张家界39人、益阳67人、郴州240人、永州209人、怀化163人、娄底81人、湘西108人
共培训1604人
226
10
郴 州
72
40
64.5
130.40
100
198.562
48
11
永 州
77
40
64.0
136.25
100
150.656
149
12
怀 化
69
40
67.3
178.23
100
188.609
60
13
娄 底
61
40
63.2
64.21
100
18.41
63
14
湘 西
57
40
60.3
109.67
100
73.962
19.343
19.343
0
3
湘潭
落实2012年项目管理部目标及分解的有关措施
落实2012年项目管理部目标及分解的有关措施一、市场定位：现代企业要想在激烈的国内及国际竞争中取胜，就必须不断进行创新，加强企业内部及企业与外部组织的合作，实现资源优势互补。
而团队在其中发挥的作用使其成为最有效的工作方式之一，是当今企业普遍采用的组织方式。
我们的项目团队是由为数不多的、相互之间技能互补的、具有共同信念和价值观、愿意为共同的目的和业绩目标而奋斗的一群成员组成的群体;群体成员间通过相互的沟通、信任和承担责任，产生群体的协作效应，从而获得比个体成员绩效总和更大的团队绩效。
高绩效团队是对团队潜力的高度认识，其成员具有极高的责任感，不仅对整个团队的成功负责，而且对成员间的个人成长和发展负责，能够产生非常高的绩效成果。
高绩效项目团队具有以下主要特征：1.明确清晰的目标与共同的价值观是前提。
团队成员都清楚地了解要达到的目标以及由此给团队和个人带来的益处，他们能将个人目标与项目目标有效地结合起来，在致力于实现项目目标的同时，实现个人进一步发展的职业、人生目标。
2.清晰的分工与精诚的合作互助是关键。
在项目策划阶段，团队应通过责任分配矩阵，对如何完成任务、由谁去完成、完成任务的期限、所需技术等方面进行清楚地界定。
团队成员应强烈地意识到个人和团队的力量，充分了解团队合作的重要性。
3.高度的相互信任及通畅的沟通是保证。
项目成员之间相互信任和尊重，承认团队中每个成员都是项目成功的重要因素，使团队有一种强烈的凝聚力。
团队致力于进行开放性的信息交流与沟通，承认彼此存在差异，鼓励不同的意见，并允许自由地表达出来。
4.不断的创新性。
高绩效的团队总是会不断产生新的观点和不断改进的做事方法，以及始终保持创新的思想。
这样的团队具有持续学习的能力以及熟练应对新的环境和技术变革的能力。
5.优秀的团队领导。
优秀的团队领导必须保证团队是有目标的，能够帮助自己的团队澄清目标，确保团队成员不偏离目标，并能激励每个成员具有责任感和自制力，对团队忠诚，能促使团队内部的信息畅通，能高效地处理团队与外部人员的关系，从而保证团队工作的效率。
2012年度安全目标、管理方案、考核细则
安全奖额度
安全要素 公司总目标
火灾事故 消防 安全 爆炸事故 化学品泄漏 轻微交通事 故 一般交通事 故 重大伤事故
死亡事故 治安安全 公共财物丢 食品安全 食物中毒 安全费用 编制： 编制： 发生事故费 用总额
成都工厂、苏州工厂 2万/月 工程部 0.3万/年 新疆工厂 0.5万/年 工厂、工程部以外的各部门 2万/年 各部门目标分解 控制 管理方案 考核细则 备注 部门 指标 指标 1、加强防火、灭火、防爆知识教育； 1、发生一般事故，取消责任部门 0 一般事故：无死亡，受伤10人以下，直接经济损 各部门 0 2、相关部门对电气线路、供气管线进行检 全年安全奖； 失2万元以下；重大事故：死亡1人以上，重伤10 0 修； 2、发生重大事故，取消全公司全 人以上，直接经济损失2万元以上。 0 工厂 0 3、相关部门对明火源及时处理，对易燃物的 年安全奖。 管理符合规定要求； 1、轻微交通事故发生1次，扣除 指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失机动车事 0 0 4、相关部门对重点易燃、易爆区域进行标 当事司机安全奖的50%； 故不足1000元。 公务车管 识，配备满足要求的消防设施； 2、轻微交通事故发生2次及以上 指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上，或者 理部门及 0 0 5、相关部门编制气瓶安全操作规程，严格按 和发生1次一般交通事故，扣除当 财产损失不足3万元的事故。 其驾驶员 规程要求执行； 事司机全年安全奖，其奖金转为 指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以 0 0 6、相关部门编制应急预案和响应措施，有计 车队安全奖； 下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。 成都工厂 ≤2.3万 划地组织参加应急预案演练； 总费用 详见《工厂安全考核实施细则》。 苏州工厂 ≤2.4万 7、综合管理部加强消防器材管理，及时更换 ≤5.85 新疆工厂 ≤0.9万 不合格消防器材，与有资质单位签订消防系统 超出目标，取消安全奖并扣除工厂应得的全年奖金10﹪。 万 工程部 ≤0.25 维保协议，加强定期维护保养； 超出目标，取消安全奖并部门应得的全年奖金10﹪。 8、相关部门做好防盗安全工作，防止本部门 1、发生1次，扣除责任部门安全 指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质 总费用 总费用 保管的公共财物失窃给公司造成损失； 奖的30%； 2 性轻度损伤，伤害后果不太严重的事故，表现为 其他各部 ≤0.6万 ≤0.6万 9、保安队做好门卫安全控制，加强进出厂物 、超过目标，扣除责任部门全年 劳动能力的轻度或暂时丧失。一般休工在一个工 资盘验检查；同时加强日常巡检，发现异常及 安全奖。 作日或一个工作日以上的事故。 成都工厂 ≤2 时处置； 详见《工厂安全考核实施细则》 指一次事故中造成职工肢体残废或视觉、听觉等 苏州工厂 ≤2 10、食堂做好食堂食品卫生，防止发生食物中 毒事件； 超出目标，取消安全奖并扣除全 器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功 ≤7 新疆工厂 ≤1 11、综合管理部、各部门、工厂分别组织进行 工厂应得的全年奖金30﹪。 能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。工伤事 公司级、部门级、工厂级等安全培训、三级安 超出目标，取消安全奖，并扣除 故费用＞5000元。 工程部 ≤1 其他各部 ≤1 全教育；员工培训参与率100%； 应得年终奖的30﹪。 12、综合管理部会同各部门组织开展“安全生 发生死亡事故，取消全部安全 0 各部门 指一次事故死亡1人及以上的事故。 产月”、“65环境日”、“119消防日”、交 奖，责任部门负责人免职。 通安全、安全管理合理化建议等安全宣传等活 发生1次，扣除相关部门的安全奖 0 各部门 0 动； 发生一般中毒，取消综合管理部 综合 13、综合管理部会同各部门开展安全大检查； 全年安全奖；发生中毒死亡，取 0 0 管理部 各部门加强日常安全巡检，发现隐患和违章及 消公司全年全部安全奖。 时处理、限期整改； 超过目标，取消公司全年全部安 ≤30万 各部门 ≤30万 14、各部门签订安全生产责任书； 全奖。 15、制定安全管理相关制度，要求各部门和员 审核： 批准： 审核： 批准：
街道办事处经济目标分解
灯塔路街道办事处2012年度经济目标分解方案（试行）为确保2012年度街道经济工作再上新台阶，保证街道工作正常运转和全部人员工资按时发放，按照北关区调整办事处财政管理体制的意见，围绕“目标管理年”主题思想，结合目标任务分解，依照全员抓经济和整体收支平衡的原则，经街道党政联席会议研究决定，制定2012年度经济目标如下：一、经济指标经济指标以街道实际净收入为核算标准，按科室、社区进行目标分解。
一、领导班子成员经济指标：正职每人6000元/月，副职每人2000元/月。
二、科室经济指标：按科室实际核定人员数（包括公事员），每人1000元/月，经费自保。
经济指标原则上对科室进行核算，科室需对具体人员进行任务再分解的，具体分解情形经主管领导同意后，报主要领导批准，由财务室对个人进行单独核算。
3、社区经济指标：社区书记、主任每人1000元/月，社区经费自保。
4、社区副主任、大学生社区干部、临时工作人员经济指标每人1000/月。
五、党政办收取的出租房费上交办事处，不抵顶经济任务；计生办每一个月上交收费1500元，剩余部份抵顶经济任务；城管办每一个月上交收费1000元，剩余部份抵顶经济任务；招商办除完本钱部门人员经济指标外，增加经济指标10000元/月。
二、奖惩处法1、领导班子成员按完成经济指标比例发放岗补；完成全年经济指标的，给予5000元个人支配经费。
二、财政供给的公事员完成经济指标的，每人每一个月奖补500元。
3、财政差额供给人员，按应发工资的70%作为大体工资，30%作为绩效工资，绩效工资按照每一个月经济指标完成情形按比例发放。
4、为鼓励社区副主任、大学生社区干部、临时工作人员抓经济的踊跃性，社区副主任、大学生社区干部按民政部门肯定的工资标准供给；临时工作人员按每人800元/月发放工资。
社区副主任、大学生社区干部、临时工作人员突出奖励为主。
月完成经济指标500元以下（含500元），按40%进行奖补；完成经济指标500元--1000元（含1000元），按50%进行奖补；完成经济指标1000元以上，按60%进行奖补。