质量体系：程序文件、管理守则、作业指导书的联系和区别1.doc

质量体系：程序文件、管理制度、作业指导
书的联系和区别1
质量体系文件的含义和区别
质量手册:质量体系顶级文件,质量手册中规定了数个质量管理活动,每个活动制订一个控制文件,就是“程序文件”。

程序文件：更多涉及到工作步骤,希望通过对过程的同一约定,实现质量活动的可控。

它就是告诉你，请按我这个规定的动作去照做，别的你不要管。

作业指导书：也叫SOP,意思是“标准作业程序”,它跟程序文件没有本质的不同，只是它更具体,它可以细化到完成某个工作任务的“动作”了。

管理制度：它那意思是说,随便你怎么干,我给你画了红线，整过线了看我怎么“收拾“你!
有关说明:
(1）图中各层次文件根据需要均可拆分或合并;
(2)当各层次文件分开时,可相互引用，但必须附引用内容的条目;
(3)低一层次文件的内容不应与高一层次文件的内容相抵触,低一层次文件应比高一层次文
件更加具体、详细;
（4）各层次文件的合并、拆分，由企业自行决定。

质量体系及管理制度１
宁夏京能贺兰30MWp鱼塘光伏发电
示范项目工程
质量保证体系及管理制度
批准:
审核：
编制：
工程有限公司
２014年8月
目录
一、质量管理制度
二、岗位责任制度
三、质量三检制度
四、技术交底制度
五、隐蔽工程检查验收制度
六、样板引路制度
七、成品保护制度
八、材料检验和试验制度
九、施工检验和试验制度
十、检验和试验状态控制
十一、材料管理制度
十二、见证取样制度
十三、机械设备管理制度
十四、施工挂牌制度
材料管理制度
一、项目部库管员职责
１、根据生产进度安排，与每周末向项目经理、报下周材料计划、周转工具需要量计划、单位工程所需构配件加工计划。

2、与项目经理一起,共同把好公司集中采购的大宗材料和零星小型材料的质量关。

3、负责本项目部所需材料,周转工具的验收、保管、发放管理,与质检员、资料员一同做好材料报验工作。

4、按公司质量体系程序文件要求与项目部质检员、材料员共同做好材料的进货验证工作,并做好各种材料标识及质量记录；按施工组织设计要求做好文明施工工作。

5、工程竣工,做好工地剩余材料退公司库房及材料结算工作。

二、现场材料供应管理
1、库管员根据施工进度计划，在每周末向项目经理报送下周材料、工具、构配件需用计划。

2、材料进场后,库管员应对规格型号、数量进行验收,质检员对材料质量进行验证，取样员按规定要求对材料取样送检，杜绝不合格材料流入施工现场,并按照施工现场总包单位、监理文件要求,及时进行报验工作。

３、材料、工具经验收合格后，库管员应根据材料规格、型号及材料性质分别合理堆放，并建立物资保管帐和货物保管卡（标牌)做到帐、卡、物相符。

在材料发放上要遵循“先入后出”的原则，发现不合格材料立即通知采购员及时退场。

三、施工现场及仓库管理
1、施工现场及仓库物料具堆放应做到料具堆放整齐,保持道路畅
通,并且应符合JGJＳ59－９９《建筑施工安全检查标准》中文明施工的有关规定。

2、料具进库,库管员应在质检员配合产品质量检查的同时,对数量进行验收,并及时办理料具入库验收单，建帐管理。

3、入库料具应根据规格，型号及保管要求,分别上架或合理堆放整齐,并及时建立保管卡：保管卡内容应包括：物资名称、产地、规格、型号、数量、进场日期,化验结果、发放纪录。

4、对贮存物资应定期或不定期进行盘点,将盘点工作，检察工作、整理工作结合进行，做到数量清、质量清、帐、卡、物相符。

5、对易燃、易爆、有毒物资应按国家有关规定单独专人保管，并控制其贮存条件和数量，设有消防条件和器材，防止火灾和意外事故的发生。

6、对化验不合格的物资应先标识清楚，及时通知采购人员退货。

７、对贮存中损坏、变质、过期的物资,库管人员应填写“材料报损单”说明原因，报项目经理批准处理，并单独建帐。

8、物资出库应按“先入先出”的原则，对规定有存放期限，逾期要失效或变质的物资，应在期限内发放,对已到期的物资应先检验合格后，才能发放使用。

9、保管物资发放时,必须手续齐全，凭领料单发料、记帐。

四、材料使用监督
1、现场管理人员对现场材料的使用进行分工监督。

监督的
内容包括:是否按材料做法合理用料,严格执行配合比；是否认真执行领发料手续；是否做到谁用谁清、随清随用、工完场清;是否按规定进行用料交底和工序交接;是否做到按要求堆料、保护材料等。

2、检查是监督的手段，检查做到有情况有记录、有原因有分析、责任要明确、处理有结果。

3、项目部技术负责人、工长、质检员应加强对各自所属班组的管理，凡涉及用料超预算及损坏的要追究责任。

（1)施工班组不按工长交底的配合比进行施工，罚款500-1000元,如工长没有交底的，则对工长罚款50元。

（２）由于工序交接造成的材料浪费,即返工造成的材料浪费,追究有关人员的责任，并对其处罚５0-100元,对造成此类问题的班组视其情节轻重,给于2０0-1０00元的处罚。

五、周转工具管理制度
为了加强周转材料的管理工作,增强广大职工爱护集体材料的意识，特制定本办法：
1、材库管员对周转料具的数量、规格必须清楚。

2、现场工具必须严格库存,使用者必须办理出库手续领料。

入库时短缺者照价赔偿。

３、周转料具的使用,必须文明施工，不得随意抛掷,如发现人为损坏或野蛮施工者则对其罚款50-5０0元。

4、看场人必须尽职尽责，如发现现场周转料具丢失，看场人失职者，则对其处以５０元罚款,并按丢失料具价值赔偿。

见证取样制度
1、建设（监理）单位见证人及施工单位的送检员应持证上岗。