煤矿安全生产大检查内容对照表
煤矿安全生产“大检查”内容对照表
类型 检查项目 检查内容及依据 备注
责令
停产
整改
专人盯守 有煤矿安全监管部门专人盯守，盯守人员责任和分工明确； 盯守人员工作记录和汇报记录应完整、齐全。
整改方案组织实施 隐患整改方案要由主要负责人组织制定，方案应包括以下内容： （1）整改的目标和任务；（2）整改的方法和措施；（3）落实的经费和物资；（4）整改的责任单位和责任
人员；（5）整改的时限、进度安排；（6）采取的安全防护措施和制定的应急预案；方案要明确作业范围和
作业人数，并严格组织实施。
整改进度 整改工作严格按整改方案进行，严禁边整顿边生产或只生产不整顿。
复产复工
验收
复工复产前制定详细的工作方案,全面排查矿井各系统、各环节、各岗位，特别是采掘工作面
和重要硐室存在的安全隐患，制定整改措施和安全技术措施，彻底治理隐患；隐患治理完毕、
煤矿先行组织验收后，按照属地管理原则提出申请，省属煤矿和中央企业煤矿由省级煤矿安
全监管部门组织验收，局长签字；市属煤矿由市（地）级煤矿安全监管部门组织验收，市（地）级人民政府主要负责人签字；其他煤矿由县级煤矿安全监管部门组织验收，县级人民政府主要负责人签字，验收工作符合《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于切实做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行〔2017〕9号）的要求。
长期
停产
停建
盯守巡查 有煤矿安全监管部门派人盯守、巡回检查、定期检查、突击检查等方式进行监督检查。
停（限）电、
停火工品
被相关部门采取断电或限制供电、停止供应火工品等措施。
擅自恢复维修、生产、建设 不允许人员下井煤矿：人员严禁下井。
经批准允许人员下井进行通风、排水、维修等作业的煤矿：下井人数、作业地点和范围、作业时限严禁超过规定，严禁进行生产活动，特种作业人员经培训合格并持证上岗。
制定并落
实安全技术措施 不允许人员下井煤矿：采取防止人员进（坠）入井下的安全防护措施。 经批准允许井下作业煤矿：下井人数、作业范围、目标和任务、时限等，在批准文件中明确规定，并由主要负责人组织制定通风、瓦斯检查、提升运输等安全技术措施，落实矿领导带班下井、特种作业人员持证上岗制度。
巡查
抽查
有煤矿监管监察部门进行定期巡查或抽查。
煤矿安全全面大检查清单
2
是否设置避灾路线标识；是否赋予生产现场班组长、 瓦斯检查工、 第六编。 矿调度员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和
指挥权。
二、煤矿企业（集团）主体责任
集团公司必须设置安全管理、安全信息调度、瓦斯防治、通风管理 《贵州省安全生产监督管理局关于加 、水害防治等职能部门，配备符合条件的安全生产管理人员；必须 强煤矿企业集团公司安全管理的通知 1 配备专职分管安全的副总经理和总工程师，所属煤矿的突出矿井应 》（黔安监煤矿〔2014〕14号） 配备通风副总、水文地质条件复杂及以上矿井的应配备地质副总。
1
与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各
项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，是否符合《安全
生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办
法》。
是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、 《安全生产法》第4条、第19条、第
2 程师（技术负责人）是否取得安全生产知识和管理能力考核合格 规程》第9条的规定。
证，是否按规定入井带班。
安全生产管理机构是否按规定设置，配齐配全专职安全生产管理人 《安全生产法》第21条、第24条和《
1 员，“三项岗位人员”是否培训考核合格。
煤矿企业安全生产许可证实施办法》 第6条规定。
2
煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员是否符合《防治煤与瓦斯突 《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、
2 安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。
43条，《煤矿安全规程》第4条、《 煤矿企业安全生产许可证实施办法》
第6条规定。
管理制度和责 任落实
地下矿山(竖井)各大系统安全检查表
1-安全管理检查表
年月日
1-安全管理检查表（续）
年月
2-开拓开采安全检查表
年月
2-开拓开采安全检查表（续）
年月
2-开拓开采安全检查表（续）
年月
年月
年月
2-开拓开采安全检查表（续）年月
日
2-开拓开采安全检查表（续）
年月
2-开拓开采安全检查表（续）
年月
3-通风防尘安全检查表
年
3-通风防尘安全检查表（续）
年
4-提升运输安全检查表
年
4-提升运输安全检查表（续）年月日
4-提升运输安全检查表（续）
年
5-供电、压风、通讯系统安全检查表
年月
5-供电、压风、通讯系统安全检查表(续)
年月
5-供电、压风、通讯系统安全检查表(续)
年月
6-防灭火、防排水安全检查表
年月
6-防灭火、防排水安全检查表（续）
年月
6-防灭火、防排水安全检查表（续）
年月
6-防灭火、防排水安全检查表（续）
年月
6-防灭火、防排水安全检查表（续）
年月
7-职业危害防护措施安全检查表
年月日
8-总平面布置安全检查表
年月
9-地下矿山六大安全避险系统检查表
年月日。
2018年第二季度煤矿安全生产督查考核内容及评分表(附表)
第 6 页，共 8 页
项目
考评内容及评分标准
考评方式
扣分项说明
扣分
20.县（区）煤安局对单开展大检查发现问题隐患未督促煤 查阅被抽查煤矿整 矿企业整改闭合的，发现1矿扣0.5分。 改清单 21.煤矿企业日（班）未查出，被县区煤安局大检查当班查 对照企业日（班） 出的问题隐患，县区煤安局未进行处理的，发现1矿扣0.5分 查清单和县区煤安 局大检查当班清单 。 22.县（区）煤安局发现辖区内直接监管煤矿企业存在触碰9 查阅被抽查煤矿执 条“红线”行为，未按“五个一律”进行处理的，发现1矿扣1 法检查文书、处罚 卷宗 分。 （三）对 监管部门 现场检查 （10分， 扣完为 止） 23.县（区）工能局（经能、经信局）每月至少对照《煤矿 查阅工能（经信） 安全大检查清单》对辖区内煤矿开展 4 矿次检查，少 1 次扣 局检查清单记录 0.5分。 24.县（区）工能局（经能、经信局）每月对照清单大检查 查阅工能（经信） 结束后，未详细记录检查情况的，发现 1 矿扣 0.5 分；未在 局检查清单记录、 检查清单上签字确认的，发现 1 矿扣 0.5 分；未将检查清单 执法文书 记录同执法文书一并存档备查的，发现1矿扣0.5分。 25.县（区）工能局（经能、经信局）大检查清单记录存在 查阅县区工能（经 缺项或空白未进行说明或说明理由不充分的，发现1矿扣0.5 信）局大检查清单 记录 分。 对照企业日（班） 26.县（区）工能局（经能、经信局）每月开展大检查时， 查清单和县区县区 未同步对煤矿企业日排查清单和全面大检查清单执行情况 工能（经信）局大 进行对照检查的，发现1矿扣0.5分。 检查当班清单 27.县（区）工能局（经能、经信局）对单检查发现问题未 查阅被抽查煤矿整 督促煤矿企业整改闭合的，发现1矿扣0.5分。 改清单
井工煤矿安全检查表
1.2
掘进施工作业规程（10分）
检查作业规程及有关记录资 料，①、②、③、④条有一条 不合格，此项/、得分，各条发 现一处不合格，扣0.5分
①每项工程编制作业规程，作业规 程符合《煤矿安全规程》及有关规 定，格式、文字规范，图表清晰会审，并经 生产矿井主管技术负责人批准执行
5.2
井下人员随身携带自救器，并知道 自救器原理、使用时间和条件、注 点事项、佩戴方法
检查记录、现场抽查，发现一
人不会扣5分；一人不带口5
分
30
5.3
矿山救护队参加矿山排放瓦斯、启 封火区、震动爆破、反风演习等
检查资料，缺一词扣10分
10
合计
100
采掘系统安全检查表
序 号
检查内容
检查方法
实际情况
标准 分值
3
③作业规程对全体人员进行贯彻学 习并记录、签名
3
④在施工中，因地质条件、工艺等 发生变化和巷道贯通，均编制专项 措施
2
1.3
斜井下山施工（10分）
检查作业规程和现场，发现一 处不合格，该小项不合格，有 小项不合格，此项/、得分
斜井、下山施工：①是否在斜井、 下山的上口设置防跑车装置；②是 否在掘进工作面的上方设置跑车防 护装置；③跑车防护装置与掘进工 作的距离是否在作业规程中明确规 定
检查方法
实际情况
标准 分值
实际 得分
2.3
矿井业务职能部门负责人按照本部 门的职责，组织有关工作人员做好 安全生产工作，建立健全本业务职 能部门的业务安全责任制，对本业 务职能部门职责范围的安全生产工 作负责，经常深入现场检查了解安 全生产情况，解决安全生产问题， 定期分析本业务范围内的安全生产 情况，主持本业务范围内的事故分 析，提出防范措施；职能部门工作 人员在本职内做好有关安全生产工 作
全煤矿安全大生产大检查违法违规行为和重大事故隐患明细表
荣昌区九井煤业公司
2017年8月8日中班，58224运输平巷掘进工作面使用的炸药和雷管混装，未分开运送，由爆破工刘继海一人将雷管放入木箱内、炸药放在背篼内，木箱放在炸药上向工作面运输。
2017.8.14
2.5
3
荣昌区九井煤业公司
58222运输平巷掘进工作面作业规程中规定局部通风机功率为11Kw，现场实际安装2台局部通风机功率不匹配，运行一台功率为2x11Kw，备用一台功率为2x7.5Kw。
按《全市煤矿重大事故隐患督办制度》制定方案，由巫山县煤管局挂牌督办整改。
巫山县煤管局
重大事故隐患
全市煤矿安全大生产大检查违法违规行为和重大事故隐患明细表
(2017年8月)
序号
单位名称
违法事实
查处时间
处理情况及
罚款金额（万元）
执法部门
备注
1
天府矿业公司三汇二矿
矿井未按规定绘制矿井充水性图，图纸未全面反映矿区废弃井巷、采空区、老硐等的积水范围和积水量。
2017.8.14
2.2
渝中监察分局
违法违规行为
10702采煤工作面与10703采煤工作面风巷吊装硐室掘进工作面共用一条回风巷。2017年6月19日早班10702采煤工作面在进行防突作业时10703C3-5风巷掘进工作面同时在进行掘进作业；2017年6月24日早班10702采煤工作面在进行防突作业时，10703采煤工作面风巷吊装硐室掘进工作面在同时进行掘进作业。
2017.8.21
1
6
永荣矿业公司韦家沟煤矿
-320m南一采区提升上山上车场三岔口处安装的空气压缩机运行时无人值守。
2017.8.21
4
7
大足区永盛矿业公司
矿安202317号-矿山露天煤矿安全生产综合整治检查表
附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。
1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。
安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。
主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。
2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。
配备注册安全工程师。
专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。
3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。
《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。
4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。
2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。
表2正常生产煤矿安全“体检”内容基础表(露天)
类
别
检查项目
检查内容及依据
存在问题
及整改要求
一、安全管理
1.证照
安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。符合《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条的规定。
2.机构人员
设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责，安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。符合《安全生产法》第21条的规定。
6.规程
制定作业规程和操作规程。符合《煤矿安全规程》第4条的规定。
7.灾害处理计划
编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。符合《煤矿安全规程》第12条的规定。
8.安全培训
从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。符合《煤矿安全规程》第9条的规定。
62.边坡监测
制定边坡监测措施。符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第9条的规定。
五、边坡稳定
63.边坡治理
定期巡视采场及排土场边坡，设运输道路、采运机械和重要设施边坡采取安全措施。对滑坡区采取的安全措施，专门的勘查、评价与治理工程设计。对影响生产安全的不稳定边坡采取安全措施。符合《煤矿安全规程》第583条、584条的规定。
36.带式输送机运输
带式输送机运输物料的最大倾角，上行不大于16°，严寒地区不大于14°；下行不大于12°。符合《煤矿安全规程》第570条的规定。
3-5-4附件4：煤矿企业5项、煤矿16项主要检查内容
附件4陕西省煤监局检查煤矿企业及煤矿检查内容一、煤矿企业检查内容（5项）1.机构和人员情况。
是否牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，强化法治意识，依法依规办矿、管矿。
是否设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员，落实对下属煤矿的管理责任。
是否有序推进井下劳务派遣工的清退、划转工作。
2.管理制度和责任制落实情况。
是否建立健全以主要负责人为首的安全生产责任制，履行《安全生产法》规定的职责；是否制定并落实了安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控制度、隐患排查、治理、报告制度，领导干部带班下井制度，实现对所属煤矿的有效安全管理和监督检查。
3.安全生产投入情况。
是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［2012）16号）和地方有关规定提取和使用安全生产费用；所属煤矿应当具备的安全生产条件所必需的资金能否予以保证。
4.生产计划和经营指标制定情况。
生产经营决策是否听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见；是否超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。
5.各地区根据实际情况确定的其他内容。
二、煤矿检查内容（16项）1.证照等情况。
生产煤矿证照是否齐全。
建设煤矿项目手续是否齐全，建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，是否按批准的安全设施设计组织施工。
2.机构、管理制度和责任制落实情况。
是否按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全、技术管理人员，人员素质和能力是否满足煤矿实际需要；是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实；是否按规定设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水、防治冲击地压等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；”三项岗位人员”是否培训考核合格。
主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，以及安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控制度，隐患排查、治理、报告制度，矿级领导干部带班下井制度和作业规程、操作规程等是否符合要求, 是否得到有效落实。
煤矿安全质量标准化检查表格
煤矿安全质量标准化检查表格一、安全治理安全管理安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日二、采煤炮采采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1、检查范畴为采煤工作面及进、回风巷〔与进、回风石门连接的所有巷道〕。
2、采煤安全质量标准化总分值100分。
扣分原那么：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县〔市、区〕煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止；2．要紧巷道是指开拓、预备巷道，要紧巷道必须按中腰线标准检查评分；3．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表二：可缩性U 型钢支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日四、机电机电安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：。
事故隐患排查对照表
序 号
检查内容
检查人员
隐患内容
整改措施
隐患等级 验收时间 验收人员 验收情况
煤矿企业应当开展职业病危 害因素日常监测,配备监测人 员和设备，煤矿企业应当每 年进行一次作业场所职业病 62 危害因素检测,每３年进行一 次职业病危害现状评价，检 测、评价结果存入煤矿企业 职业卫生档案,定期向从业人 员公布 煤矿企业应当为接触职业病 危害因素的从业人员提供符 合要求的个体防护用品, 并 63 指导和督促其正确使用，作 业人员必须正确使用防尘或 者防毒等个体防护用品。 64 煤矿必须对生产性粉尘按照 规定定期进行监测
序 号
检查内容
检查人员
隐患内容
整改措施
隐患等级 验收时间 验收人员 验收情况
设置职业危害防治办公室、 检测装备器材室，配齐配足 职业危害管理人员、检测人 47 员，配齐配足检测设备、仪 器。建立职工个人健康档 案；配齐作业人员劳动防护 用品。 主要进回风巷、采掘工作面 进回风流必须安设风流净化 水幕，并使用正常，对粉尘 48 堆积巷道要定期冲刷；各转 载点、装煤点、采掘工作面 必须安设防尘喷雾装置，并 能正常使用。 监测监控和人员定位系统与 市级监控中心正常联网运 49 行；建设项目进入二期工程 前，必须安装矿井安全监测 监控系统。 传感器种类、数量和安设位 50 置符合规定，按时调校并有 记录。 井下人员定位读卡分站安设 51 合理，运行正常，识别卡实 行专人专卡，并统一领退。
序 号
检查内容
检查人员
隐患内容
整改措施
隐患等级 验收时间 验收人员 验收情况
严格执行瓦斯检查制度，每 班至少配备一名瓦斯检查员 巡回检查，每个作业点面必 须配备一名瓦斯检查员检 查，严格执行“一班三检” 24 、“一炮三检”制度，实现 “三对口”、“三签字”、 “一提前”管理，对瓦斯涌 出量大、变化异常的采掘工 作面必须随时检查瓦斯。不 存在假检、漏检情况。 必须实现瓦检仪、报警仪、 监测监控“三同时”管理瓦 斯，瓦检仪、报警仪完好， 甲烷传感器配备数量和安设 25 位置满足要求，并定期调校 。矿长、技术负责人必须每 日对瓦斯日报表和监测监控 报表审核签字。 瓦斯超限必须立即撤人，查 26 明原因，采取果断措施处 理，严禁瓦斯超限作业。