产品质量追溯考核管理

浙江万金机械有限公司

产品标识和质量追溯考核管理规定

1．目的：

对公司产品的生产全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库和出厂，都保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；更好的分析不良产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性,确保产品能追溯到原材料状态，确保合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂；特制定本规定。

2．适用范围：

本程序适用于公司的产品，包括进货物资，生产过程，直至产品出厂全过程识的控制。

3. 管理职责：

3.1 品质科是公司产品质量指标考核的归口部门，有以下管理职责：

a) 负责制定《产品标识和追溯性管理办法》并下达和考核；

b) 负责对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格控制，关键工序质量和成品质量指标的统计工作，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施；

3.2 生产部负责对产品工序及成品的标识控制，若需要对产品质量进行追溯，参与追溯工作的进行和评审；

3.3 仓库负责对所有原材料、辅助材料的标识控制，成品仓库负责成品标识的核对；

4. 管理内容与要求：

4.1 配件仓库物料标识的控制：

4.1.1 仓库管理员根据《订货单》或《送货清单》进行收料，待检验合格后，仓管员根据产品的名称、规格、生产批次、数量、采购单号、到货日期或特殊要求填写产品标识卡，标识卡内容必须体现以上内容；

4.1.2 不合格产品根据《不合格品管理规定》执行，做好退货和交换合格品准备，并对不合格产品做好明显红色不合格标识，分区域存放、处理；

4.2 生产过程中的控制：

4.2.1 车间下料、锻压根据生产部长或车间主任填写的领料单领取相应物料并做好标识，加工完产品后根据《质量跟踪卡管理规定》填写产品质量跟踪卡。不同批次的原材料分开存放其产品质量跟踪卡必须体现相关原材料名称、规格、生产批次、数量、采购单号、责任人、到货日期或特殊要求；

4.2.2 车间统计员在统计产值时必须做好相应的记录以便查找；

4.2.3 车间各个工序加工产品过程中各种原始标识资料（如：产品跟踪卡、返工卡和报废卡）必须跟随产品一起流入下道工序一起交接，确保追溯时的准确性；

4.2.4 产品跟踪卡和标示卡必须从车间加工的第一道工序流到最后一道工序，需要更新标示卡时新标示卡必须附在旧标示卡上，一种产品或原材料不能出现两种标识；

4.2.5 最后工序成品包装根据产品的标示卡或产品跟踪卡的相关内容填写产品合格证，包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品

要照定单要求执行。

4.3 成品仓库的控制：

4.3.1 成品仓库凭检验员签字确认的各车间《成品入库单》接收产品，没有检验员签字确认的拒绝接收，仓管员做好防护工作，并准予出厂；

4.3.2 成品出厂仓管员接到《发货清单》后，认真核对产品名称、物资编码、客户名称和产品数量，并由品质部出具《产品检验单》后办理出库。

5.产品标示和追溯性的管理：

5.1 产品的标识应清晰牢固，不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而丢失,保持其可追溯性；

5.2 产品在未出厂前,各有关部门及人员必须对所用的各种标识认真保护,严禁涂改、撕毁，保证标识或产品跟踪卡内容清晰、工整完好的保持原有状态，以防止误用产品或者不合格品流入下道工序，造成质量事故；

5.3 发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或品质科报告，及时追溯相关责任，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转

5.4 对于品质科判定让步接收或特殊放行的产品，品质科出具书面记录，流转车间凭书面证明或在标识卡上标明“让步接收”等字样，以便以后方便责任追溯；

6.产品追溯程序：

6.1 各工序生产记录以及检验记录和统计报表都应明确填写产品编号、生产日期、生产批号、数量、责任人等，以便于追溯；

6.2，品质科应当会同技术科、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理；

7 责任考核：

7.1 车间生产过程中发现跟踪卡或标示卡丢失、填写不规范、不完整、字迹不工整（无法辨认）直接考核相关责任人10元/次；

7.2 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，无法提供或相关信息不齐全的，损失费用由直接责任部门承担，并考核相关责任部门主管、车间主任、检验员、车间统计员各30元。

7.3发生问题车间或责任人长期（2次或2次以上）不整改的，考核发生问题车间或责任人的直接上级50元/次。

本规定由品质科归口、解释并考核。

本规定起草人：贾继宝

本规定审批人：

本规定批准人：