部门费用支出统计表

）部門
部門
4897909.85 營業額￥ 月度成長率 月實際 占營業額 目標達成率 支出費 比率 用￥
單位合計： 備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處Fra Baidu bibliotek業額即可，其它部份電腦自動生成；
5月比4月毛边工加班工时增加2824H 直接人工加班费 办公费用 电费 燃料费用 职工福利费 5月份领了5包A4纸，助理领多了 因生产量增加及试模次数增多 因生产量增加及试模次数增多 夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤
加强安全教育，严格按标准作业
2.達標項目資源共享（目標達成率≥100%及月度成長率為正數）： 序號 達成項目 實施原因闡述 挑戰項目標設定值 成效確認
）部門支出費用統計達成表
2011年5月份 2011年6月份 月度成 長率 目 標 分 析 表 5191337.84 營業額￥ 營業額￥ 月度成長 月實際支 占營業額比 目標達成 月度成長率 月實際支 占營業額 目標達成 率 出費用￥ 率 率 出費用￥ 比率 率 1.目標未達成原因分析報告:（目標達成率:＜100%及月度成長率為負數）： 序號 1 2 3 4 5 未達成項目 不良原因分析 改善實施辦法 严格控制员工加班 现在还剩4包还可用两个月 改善後目標設定值 成效確認
2015年度（
2011年度(1~4月份）匯總（均值） 2011年1月份 2011年2月份 2011年3月份 目標值 18916478 4926365.18 3510282.08 5581920.71 營業額￥ 營業額￥ 營業額￥ 財務報表支出明 （單項費用占 營業額￥ 月度成 月度成長 細科目 事業處營業額 月實際支 占營業 目標達 月實際支 占營業 目標達 月度成長率 月實際支 占營業 目標達 長率 月實際支 占營業 目標達成 率 的比率） 出費用￥ 額比率 成率 出費用￥ 額比率 率 出費用￥ 額比率 成率 出費用￥ 額比率 成率 直接人工薪资 间接薪资 直接人工加班费 间接人工加班费 办公费用 差旅费(境内) 维修保养费 电费 燃料费用 运输费用 职工福利费 委外加工费 模具费 物料消耗 2011年4月份