MOP过程方法内审检查表(含附属全套表单)

5.
5.6.3
Βιβλιοθήκη Baidu
8.2.3 8.4 8.5
6.
符合情况 OK NG
审核发现和不符合事项的 描述
4.
---质量方针适用和质量目标达成状 况 ---内外审核结果 ---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客 满意度状况） ---过程业绩和产品的符合性 （包 括质量管理体系的所有要求及绩效 趋势，不良质量成本报告） ---预防和纠正措施状况 ---以往管理评审的跟踪措施 ---可能影响质量管理体系的变更 ---改进和建议 ---现行和潜在市场失效分析，及对 质量、安全、环境的影响 ---制造过程设计开发特殊阶段的测 量评价报告 （查管理评审记录，持续改进案 例，纠正/预防措施等）
管理评审的输出是否与以下方面有关的 任何决定和措施： --- 品质管理系统及其过程有效性的改 进？ ---与顾客要求有关的产品的改进？ ---资源需求？ （查管理评审报告） 本过程的衡量指标是“纠正/预防措施及 时关闭率≥90% ，改进项目数或收益≥5 ”。是否得到测量？未达到时，是否采 取相应措施改善？
审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 5.6.1 5.6/ 5.6.1/ 5.6.1.1/ 5.6.2/ 5.6.2.1
涉及过程
M02管理评审 过程类型 管理导向过 程（MOP2）
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 1. 2. 3. 过程的责任人是否明确？是否有能力执 行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支 持？ 是否按策划的时间进行管理评审并保持 记录？（查管理评审记录） 管理评审的输入是否包括以下内容：