ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
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效。d）资源的 充分性；e）应 对风险和机遇
所采取措施的
有效性（见
6.1）；f）改进 的机会。
输出：
1)管理评审报 告
2)改进计划
输入：
新文件和文件
版次的需求；
员工能力水
平；过程控制
的要求；顾客
要求；外来的
文件
ISO9001：2015
S1文件和记录 要求；法律法 管理过程 规要求；过程
文件抽 查受控 率
息。
5) 付款周期/方
式
6) 交付产品的
质量信息；
7) 顾客拜访、
市场调研信
息；
8) 顾客投诉、
咨询和反馈。
COP4交付和顾 客反馈过程
9) 承运供方发 运安排；
输出：
1) 产品交付确
认；
2) 交付业绩统
计表；
3) 顾客满意报
告；
4) 对制造过程
的反馈；
5) 及时正确收
交付及 时率 顾客满 意度
《产品 防护控 制程 序》 《顾客 8.2.1/8.5.5/9.1.2 满意度 控制程 序》
品交付
9) 顾客指定的 供货源
及时率 采购产 品批次
10) 经批准的合 合格率
格供方名单；
输出：
a) 供方业绩评
价
b) 满足生产需
要的物资采购
计划；
《采购 控制程 8.4.1/8.4.2/8.4.3 序》
S4检验过程
c) 采购合同、 订单 d) 符合法规、 采购物资规范 要求的合格物 资
输入： 1) 顾客要求； 2) 控制计划； 3) 产品规范； 4) 监视和测量 规范； 5) 出货通知； 6) 进料检验通 知； 7) 产品标识的 规定要求
程
执行记录
错率
2）产品储存盘
点记录
3）保存完好的
原材料、半成
品、成品
4）符合要求的
标识Biblioteka Baidu
5）顾客/供方财
产台账，异常
记录
和外部 8.5.2/8.5.3/8.5.4 供方财 产控制 程序》 《产品 防护控 制程 序》
输入：
1) 内、外部不
合格信息；2)
顾客抱怨信
息；3) 供方质
量信息4) 解决
问题的方法，
设备检定记
录；
4) 监视和测量
设备分类表
输入：
1) 库存信息； 2) 入库单； 3) 出库单； 4) 产品贮存及 包装要求。
5) 顾客和供方 财产收货记录
表
输出：
1) 仓库进出台
校准计 划完成 率
《监视 和测量 设备控 7.1.5 制程 序》
《产品 标识和 可追溯 性控制 程序》 《顾客
S7物流管理过 账，先进先出 盘点差
外部因素的变
化；c）有关质
量管理体系绩
效和有效性的
信息，包括下
列趋势性信
息：1）顾客满
意和相关方的
反馈；2）质量
目标的实现程
度；3）过程绩
M3管理评审过 效以及产品和
程
服务的符合
改进项 目完成 率
性；4）不合格
以及纠正措
施；5）监视和
测量结果；6）
《管理 评审控
9.3
制程 序》
审核结果；7） 外部供方的绩
技术规范
3)市场调查结
COP2过
果 4)法律法规要
程开发过 求
程
5)行业信息 6)顾客开发周
期
输出：
1)图纸
2)作业指导书
3)检验指导书
4)BOM清单
送样一 次合格 率
《产品 质量先 期策划 8.1/8.3/8.5.6 控制程 序》
输入：
1) 生产作业计 划；
2) 产品特性信 息；
3) QC工程图； 4) 作业指导 书；
控制要求；外
来的记录
输出：
1)有效的文件
2)文件清单
3)文件分发记
录
4)记录格式
5)存档的记录
《文件 和资料 控制程 序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3
《质量 记录控 制程 序》
输入：
1)经营计划
2)员工知识和
技能状况
S2人力资源管 3)产品实现策
理过程
划要求
输出：
1)培训计划
2)培训记录
3)资格证书
C1订单 评审
输入：
1)顾客交付订 单
2)顾客规范要 求
3)法律法规要 求
4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出：
1)合同评审记 录
2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求
合同 评审 率
《顾客 沟通控 制程 序》 《产品 8.2 有关要 求评审 控制程 序》
输入：
1)新产品开发
协议
2)产品图纸和
输出： a) 监视和测量 记录； b) 监视和测量 报告； c) 产品标识 卡。
市场退 货率 客户投 诉次数
《产品 的检验 和测试 8.6 控制程 序》
输入：
1)被管理的设备和工
装
2)经营计划
S5设备工装管 3)维护目标
理过程
输出：
设备保 养计划 完成率 工装完
1)完好的设备和工装 好率
2)维护计划
件；
2）公司质量方
针/目标；
3）公司组织机
构、岗位职责
标准；
4）需要的资
源。
5）相关方需
求、内外部环
境分析、风险
分析管控
指标总 的达成 率
质量手 册、质 量方针 目标 《公司 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1. 环境分 析控制 程序》
输入：
1) ISO9001:2015
4)已培训的员
工
培训计 划完成 率
《人力 资源控
7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4
制程 序》
S3采购过程
输入：
1) 供方信息；
2) 供方调查评
价表；
3) 采购信息；
4) 法律法规要
求；
5) 生产计划；
6) 新产品开发
计划；
7) 原辅材料消
耗定额；
8) 关键设备/工
装/备件采购信 采购产
息；
5) 人员/设备/工
装/监视装置信
息；
COP3制造过程
6) 质量信息反 馈。
7) 过程环境
生产计 划完成 率 过程合 格率
《生产 过程控
7.1.4/8.5.1
制程 序》
输出： 1) 准时按量生 产的合格产 品； 2) 产品和过程 记录。
3)5S
输入：
1) 顾客订单；
2) 生产计划；
3) 出库单；
4) 承运供方信
如8D、5W；5)
S8不合格管理 同类产品改进
过程
信息
废品率
输出：
a) 不合格品评
审记录；b) 不
合格品返工
单；c) 报废
单；d) 纠正和
预防措施记录.
《不合 格品控
8.7
制程 序》
S9 改进过程
输入：
1）现实和潜在
的不合格
2）数据分析结
果
3）员工建议
4）审核结果
5）管理评审
6）顾客抱怨、
退货、建议 7）顾客期望
到货款。
6) 产品和过程 改进信息；
7) 顾客反馈信 息评审表；
8) 顾客满意
输入：
1)最高管理者
的期望；
2)质量管理体
系要求（包括
变更要求）
3)顾客的期望
和满意度；
4)相关方的期
望或要求；
5)公司产品特
点；
6)公司的资源
需求
M1经营计划过 程
7)内外部环 境、风险与机
遇输出：
1）公司的质量
管理体系及文
要求
2) 适用的法律
法规
3) 体系文件
4) 年度质量管
理体系审核计
M2内部审核过 程
划 5) 顾客特殊要
求
6) 以往审核的
结果
输出：
1) 内部质量管
理体系审核报
告
2)不符合项报
告。
内审计 划完成 率
《内部 质量审 核控制 9.2 程序》
输入：
）以往管理评
审所采取措施
的实施情况；
b）与质量管理
体系相关的内
3)维护记录
4)应急计划
《设备 设施和 保养控 7.1.3 制程 序》
输入：
1) 计量法规；
2) 监视和测量
设备清单、台
帐；
3) 产品和过程
要求；
4) 监视和测量
设备校正计
划、维护计
划、更新计
S6检验设备管 划；
理过程
输出：
1) 适宜的监视
和测量设备；
2) 监视和测量
设备的校正报
告、维护记
录；
3) 监视和测量
纠正措 施有效 率
8）员工建议
9）质量方针、
《纠正 和预防 措施控 9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3 制程 序》
质量目标
输出：
1）纠正措施报 告
2）8D报告 3）持续改进计 划
所采取措施的
有效性（见
6.1）；f）改进 的机会。
输出：
1)管理评审报 告
2)改进计划
输入：
新文件和文件
版次的需求；
员工能力水
平；过程控制
的要求；顾客
要求；外来的
文件
ISO9001：2015
S1文件和记录 要求；法律法 管理过程 规要求；过程
文件抽 查受控 率
息。
5) 付款周期/方
式
6) 交付产品的
质量信息；
7) 顾客拜访、
市场调研信
息；
8) 顾客投诉、
咨询和反馈。
COP4交付和顾 客反馈过程
9) 承运供方发 运安排；
输出：
1) 产品交付确
认；
2) 交付业绩统
计表；
3) 顾客满意报
告；
4) 对制造过程
的反馈；
5) 及时正确收
交付及 时率 顾客满 意度
《产品 防护控 制程 序》 《顾客 8.2.1/8.5.5/9.1.2 满意度 控制程 序》
品交付
9) 顾客指定的 供货源
及时率 采购产 品批次
10) 经批准的合 合格率
格供方名单；
输出：
a) 供方业绩评
价
b) 满足生产需
要的物资采购
计划；
《采购 控制程 8.4.1/8.4.2/8.4.3 序》
S4检验过程
c) 采购合同、 订单 d) 符合法规、 采购物资规范 要求的合格物 资
输入： 1) 顾客要求； 2) 控制计划； 3) 产品规范； 4) 监视和测量 规范； 5) 出货通知； 6) 进料检验通 知； 7) 产品标识的 规定要求
程
执行记录
错率
2）产品储存盘
点记录
3）保存完好的
原材料、半成
品、成品
4）符合要求的
标识Biblioteka Baidu
5）顾客/供方财
产台账，异常
记录
和外部 8.5.2/8.5.3/8.5.4 供方财 产控制 程序》 《产品 防护控 制程 序》
输入：
1) 内、外部不
合格信息；2)
顾客抱怨信
息；3) 供方质
量信息4) 解决
问题的方法，
设备检定记
录；
4) 监视和测量
设备分类表
输入：
1) 库存信息； 2) 入库单； 3) 出库单； 4) 产品贮存及 包装要求。
5) 顾客和供方 财产收货记录
表
输出：
1) 仓库进出台
校准计 划完成 率
《监视 和测量 设备控 7.1.5 制程 序》
《产品 标识和 可追溯 性控制 程序》 《顾客
S7物流管理过 账，先进先出 盘点差
外部因素的变
化；c）有关质
量管理体系绩
效和有效性的
信息，包括下
列趋势性信
息：1）顾客满
意和相关方的
反馈；2）质量
目标的实现程
度；3）过程绩
M3管理评审过 效以及产品和
程
服务的符合
改进项 目完成 率
性；4）不合格
以及纠正措
施；5）监视和
测量结果；6）
《管理 评审控
9.3
制程 序》
审核结果；7） 外部供方的绩
技术规范
3)市场调查结
COP2过
果 4)法律法规要
程开发过 求
程
5)行业信息 6)顾客开发周
期
输出：
1)图纸
2)作业指导书
3)检验指导书
4)BOM清单
送样一 次合格 率
《产品 质量先 期策划 8.1/8.3/8.5.6 控制程 序》
输入：
1) 生产作业计 划；
2) 产品特性信 息；
3) QC工程图； 4) 作业指导 书；
控制要求；外
来的记录
输出：
1)有效的文件
2)文件清单
3)文件分发记
录
4)记录格式
5)存档的记录
《文件 和资料 控制程 序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3
《质量 记录控 制程 序》
输入：
1)经营计划
2)员工知识和
技能状况
S2人力资源管 3)产品实现策
理过程
划要求
输出：
1)培训计划
2)培训记录
3)资格证书
C1订单 评审
输入：
1)顾客交付订 单
2)顾客规范要 求
3)法律法规要 求
4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出：
1)合同评审记 录
2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求
合同 评审 率
《顾客 沟通控 制程 序》 《产品 8.2 有关要 求评审 控制程 序》
输入：
1)新产品开发
协议
2)产品图纸和
输出： a) 监视和测量 记录； b) 监视和测量 报告； c) 产品标识 卡。
市场退 货率 客户投 诉次数
《产品 的检验 和测试 8.6 控制程 序》
输入：
1)被管理的设备和工
装
2)经营计划
S5设备工装管 3)维护目标
理过程
输出：
设备保 养计划 完成率 工装完
1)完好的设备和工装 好率
2)维护计划
件；
2）公司质量方
针/目标；
3）公司组织机
构、岗位职责
标准；
4）需要的资
源。
5）相关方需
求、内外部环
境分析、风险
分析管控
指标总 的达成 率
质量手 册、质 量方针 目标 《公司 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1. 环境分 析控制 程序》
输入：
1) ISO9001:2015
4)已培训的员
工
培训计 划完成 率
《人力 资源控
7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4
制程 序》
S3采购过程
输入：
1) 供方信息；
2) 供方调查评
价表；
3) 采购信息；
4) 法律法规要
求；
5) 生产计划；
6) 新产品开发
计划；
7) 原辅材料消
耗定额；
8) 关键设备/工
装/备件采购信 采购产
息；
5) 人员/设备/工
装/监视装置信
息；
COP3制造过程
6) 质量信息反 馈。
7) 过程环境
生产计 划完成 率 过程合 格率
《生产 过程控
7.1.4/8.5.1
制程 序》
输出： 1) 准时按量生 产的合格产 品； 2) 产品和过程 记录。
3)5S
输入：
1) 顾客订单；
2) 生产计划；
3) 出库单；
4) 承运供方信
如8D、5W；5)
S8不合格管理 同类产品改进
过程
信息
废品率
输出：
a) 不合格品评
审记录；b) 不
合格品返工
单；c) 报废
单；d) 纠正和
预防措施记录.
《不合 格品控
8.7
制程 序》
S9 改进过程
输入：
1）现实和潜在
的不合格
2）数据分析结
果
3）员工建议
4）审核结果
5）管理评审
6）顾客抱怨、
退货、建议 7）顾客期望
到货款。
6) 产品和过程 改进信息；
7) 顾客反馈信 息评审表；
8) 顾客满意
输入：
1)最高管理者
的期望；
2)质量管理体
系要求（包括
变更要求）
3)顾客的期望
和满意度；
4)相关方的期
望或要求；
5)公司产品特
点；
6)公司的资源
需求
M1经营计划过 程
7)内外部环 境、风险与机
遇输出：
1）公司的质量
管理体系及文
要求
2) 适用的法律
法规
3) 体系文件
4) 年度质量管
理体系审核计
M2内部审核过 程
划 5) 顾客特殊要
求
6) 以往审核的
结果
输出：
1) 内部质量管
理体系审核报
告
2)不符合项报
告。
内审计 划完成 率
《内部 质量审 核控制 9.2 程序》
输入：
）以往管理评
审所采取措施
的实施情况；
b）与质量管理
体系相关的内
3)维护记录
4)应急计划
《设备 设施和 保养控 7.1.3 制程 序》
输入：
1) 计量法规；
2) 监视和测量
设备清单、台
帐；
3) 产品和过程
要求；
4) 监视和测量
设备校正计
划、维护计
划、更新计
S6检验设备管 划；
理过程
输出：
1) 适宜的监视
和测量设备；
2) 监视和测量
设备的校正报
告、维护记
录；
3) 监视和测量
纠正措 施有效 率
8）员工建议
9）质量方针、
《纠正 和预防 措施控 9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3 制程 序》
质量目标
输出：
1）纠正措施报 告
2）8D报告 3）持续改进计 划