食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算，定量采购食品原材料。
3.2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验，对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点。
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购，避免浪费。
4.3《入库单》
4.4《领料单》
4.5《出库单》
4.6《月库存物资盘点表》
3.4行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3.4 物资盘点流程
4相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4.2《验收单》
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图
职工食堂下料（出库）单
时间：年月日编号：
物资
类别
入库
时间
验收
入库
编号
名称及规格
单位
数量
单价
合计
合计
厨师长：保管员(出库)：验收：主管部门：
职工食堂下料（出库）单
时间：年月日编号：
物资
类别
入库时间验收入库 Nhomakorabea编号
名称及规格
单位
数量
单价
合计
合计
厨师长：保管员(出库)：验收：主管部门：
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.
Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.
толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.
以下无正文
餐厅采购流程图
单据整 理
↓ 财务入 帐
仓管员
使用部门/财 务
验收合格发料/ 单据整理交财务(会计) 投入使用/ 财务将采购单记录入帐
餐厅采 购流程 图
重新采 购 ↑ 退货 ↑
不合格
流程
领料单 ↓
库存查询 ↓
库存不足/订购点 ↓
采购单生成 ↓
部门领导审核 ↓
总经理批准 ↓ 采购 ↓
供应商送货 ↓
来货验收 ↓
质量和数量合格 ↓
办理入库
担当者
使用部门
说明
使用部门开单向仓库领料
仓管员 仓管员 仓管员
仓管员按单查询库存情况
库存为0或数量不足或低于订购ห้องสมุดไป่ตู้时提出 采购
仓管员开出采购单
部门领导 总经理 采购员
使用部门领导审核采购的必要性
采购单必须经过总经理批准签字方可生 效
采购员按采购单进行采购
采购员
供应商按时按质按量送货
仓管员/使用 部门
仓管员/使用 部门
来料由仓管员和使用部门共同验收 仓管员负责数量,使用部门负责质量
仓管员
来料质量和数量均合格后办理入库
材料发 放 ↓
采购物品验收与管理流程图
每月25日，仓管员根据物品数量质量制作汇总表。
每月25日，仓管员填制物品领取明细表
交行政主任审核
交物业经理审核、签名
签署后的物品领取明细表返还给仓管员
采购物品验收与管理流程图
（备注：本文字段为标记性中间文档文字描述，用于隔断标记用，要用此文档的，此段汉字您可马上删掉。此文档您可自行下载自行使用，可应用于为一般企业和个人，但不要用作出售用，请尊重他人的劳动成果，编辑者获得的劳动成果来之不易，谢谢配合！）
行政主任根据审批的物品采购清单进行采购
采购物品来料
仓管员应将来料物品及供应商的送货单同物品清单核对数量、金额，无误后填制入库单，并将来料物品验收入库
员工领用物品时，先告知仓管员
仓库有的物品，由仓管员填制领料单，领料人签名发料
仓库未有的物品
属急购的物品，由员工填制物品采购申请，报批后采购。（具体流程请参照物品采购申请及付款程序）
物资采购、领取流程图
① ②
③ ③
④
⑥ ⑤
具体票据归属：
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。
《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。
领用人填写《领用单》
仓库管理员 部门领导签字 仓库材
料帐 无 行政部（审核、签字） 否 完结 是 有 领取物资 领用人
申请采购 物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
① ②
③
④
④ ⑤ ⑥
⑥
具体票据归属：
《物资购买申请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
《物资采购申请单》 行政部（审核、签字） 否 完结 物资领用人或库管员
物资采购员 材料规格、价格 采购物资仓库 是 是
否
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
食堂操作流程图
食堂操作流程图为了保障员工的饮食安全，食堂必须建立标准化操作流程。
以下是制定的标准化操作流程，请所有食堂工作人员严格遵照执行。
第一部分：原料的采购、验收、结算和储存一）供货商：食品原料的供货商必须具备相应的资质，并经总经理办公室主任和食堂管理人员共同认证。
供货商必须向公司做出质量承诺并与公司签订长期供货协议。
二）提料单：食堂管理人员和厨师每周四下午根据下一周的菜谱共同制订食品原料提料单，确定下周所需食品原料和相关物资的数量和品质要求。
进货时要量出为入，尽量不浪费，尽量不库存。
三）采购：食堂采购人员根据提料单向供货商订货，确定供货品种、数量和供货时间。
四）验收：食堂工作人员必须严格验收并对所购物资品质和数量进行监督。
必须杜绝不安全、带异味、霉烂变质、形体缺陷的物资流入后续食物操作流程。
蔬菜、鱼类、肉类和家禽要求安全、新鲜。
冷冻类食品原料必须确定有效保质期，并杜绝产品异味和异样。
对于有外包装的货物，必须拆箱检斤，不得以“箱、板”等做为计量单位。
申购和验收带有QS标志的包装食品和调料，食堂负责人可拒绝违反此项条款流程要求的不合格物资。
验收时，食堂管理人员、食堂负责人和厨师必须同时在场，不得离开或做其他事情，否则视为失职。
不合格的货品必须现场剔除，不准进入操作间，否则将追究验货人员的责任。
经验收合格的货品由食堂管理人员和食堂负责人在送货单上签字确认。
电子秤应经常校验，以确保公平。
验收人员如被查出违规操作且有徇私舞弊行为的，将按公司规定严肃处理。
如果供应商不能按质、及时供货，食堂负责人在30分钟内建议食堂管理人员协调采购人员向备选供货商订购，并要求2小时内配送合格物资。
五）结算：采购物资经食堂工作人员验收合格签字确认后，采购人员凭供货商提供的结算货款。
采购人员应熟悉和了解采购物资的市场行情，有效降低和控制采购成本。
对于供货商价格高于同类同质产品市场价格的初次予以提示，经屡次提示仍高价供货的将取消其供货资格。
学校食堂管理操作流程图
学校食堂管理操作流程制订食谱→货物采购→货物验收入库→会计开票→出纳付钱→食物出库→实物帐→会计结帐→公开具体操作：制订食谱→周一早上公布全周食谱，要求品种多样合理，营养搭配科学。
货物采购→要求质量好，价格便宜，符合质量检测标准，并签订供货合同和食品安全承诺书。
米、面、煤等大宗物资要求对方出具正式发票。
货物验收入库→入库验收必须有两人以上签字，不合格货物坚决退回，货物保管员按送货单开入库单，并把送货单送会计开票结算。
会计开票→会计按有保管人、验收人签字的送货单开票结算，签字要齐全。
出纳付钱→发票手续齐全，发票必须经经手人、验收人、会计审核、领导审批才能付款。
货物出库→每餐进行出库登记，出库单填写完整，签字齐全每日结清。
实物帐→货物保管员按入库单、出库单每天记好实物帐。
财务管理→按《磐安县中小学食堂管理办法》中的要求设置：1、帐簿设置：⑴会计设：总帐、明细帐（固定资产明细帐）⑵出纳设：银行存款、现金日记帐2、科目设置：⑴总帐科目：银行存款、现金、其他应收款、固定资产、折旧、食堂支出、其他应付款、结余、收入、固定基金⑵明细帐科目：其他应收款、其他应付款收入：①学生伙食费②教师伙食费③学生营养餐④其他支出：①主副食②蔬菜(调味品)③燃料及水电④临时工工资福利⑤低值易耗品⑥零星维修⑦管理及其他⑧营养餐公开→填写好食堂支出明细表，送食堂财务监督人、领导签字后公布。
九和乡中心小学每周食谱第（）周承诺书1、本人保证向学校提供的数量足，质量好，价格公道。
2、如果出现由本人提供的引起师生身体伤害，本人愿意承担一切责任。
承诺人：地址：：年月日供主食、供蔬菜协议书磐安县九和乡中心小学的食堂供蔬菜，由美丽经营，为了保证学校食堂朝着正常的渠道发展，经双方协议，订立以下条款：1、供菜方提供的菜肴要保证质量、数量、新鲜、及时，各种指数要符合国家有关食品的规定。
2、供菜方每星期向学校提供一次菜肴。
3、如果出现因为供菜的质量问题导致学生身体伤害，供菜方负一切责任。
餐饮采购基本流程图
.....餐饮采买的基本流程是：1、由原料使用部门（如厨房等）制定采买计划，报采买部。
2、按计划或依据营业需要由物件使用部门或库房提出采买申请，报采买部和总经理审批。
3、进行采买计划和市场检查，选择好供给商，由采买部与供货单位商洽商判，签署供货合同或订单。
4、供货单位按合同规定实时送货。
5、采买部通知查收部门查收货物。
6、查收合格后入库。
7、财务部凭收货凭据付款结帐。
8、库房依据使用部门领料要求发货。
以上的 8 个环节组成了一个完好的采买流程，假如我们更简单地区分，餐饮采买能够分为以下四个环节：采买、查收、仓管、发放。
这最基本的四个环节往常称为餐饮采贮管理流程。
依据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实质状况，餐饮业各部门应踊跃配合采买部，从以下环节下手，确实做好采贮工作：一、理顺采买流程1）确立供货商。
供货商类型：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其余类型：均由酒店采买中心依据申购计划一致采买。
.专业 word 可编写.商签署供货合同：供货合同一式三联：一份供给；一份财务部；一份仓管员。
合同应确立订价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
2）拟订采买计划1 厨房依据库存及所需量填写佳肴品申购单，并报厨师长署名赞同。
“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
2库房、楼面依据库存量，按照“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人署名，报总经理署名方可，申购计划单壹式叁联，采买员、仓管员、财务部各一联。
3）安排组织采买1 供货商应准时于第二日（或规准时间内）按质准时按量送货。
2 采买员依据申购计划单实时采买到位。
二、完美验货制度1 建立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），除急用物件外，其余物件均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方署名认同（收货单调式四联），质检员不准时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当日署名无效）。
.专业 word 可编写.2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方署名方可。
食堂采购、验收等流程
提醒供应商， 协商解决
否 取消资格？ 是
提出取消供 应商资格建议
发现物资材 发现物资材料 发现物资材 料质量问题 质量、价格问题 料质量问题
协助解决
提供意见
提供意见
提供意见
发现物资材 料质量问题
提供意见
取消该供应商资 格，重新选择
定期/抽样组 织综合评价 重新确认
供应商
备案 参加评价
评价结果归档 评价结果备案
提出候选名单
采购物资分类
新供应商选择流程
库房保管员
市场调研
餐饮部
提供供 应商信息
提供供 应商信息
协助提出
协助提出
协助提出
需求岗位 公司其它各部门
提供供 应商信息
提供供 应商信息
协助提出
协助提出
现场加评价
汇总评价结果 提出排序名单
需小批试用？ 是 采购（流程）
否
确认供应商
汇总采购物 资质量信息
备案 参加评价
参加评价
.
参加评价
其它各部门 发现物资材 料质量问题
提供意见 参加评价
总经理或 营运副总
审批
食品采购制订流程
食堂
餐饮部总 体采购计
划
分解目标
各岗位领班 行政总厨
其它部门
收集信息
收集分析信 息
收集分析信 息
提出采购申 请
物品申购 单
提出需求计 划
否
审核
是
是
进入领料流 程
是否有库存？
否
提出采购申 请
物品申购 单
库房保管
提供库存情 况
采购
需重新考虑
属日常备料 采购申请
收集分析信 息
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图职责：根据食堂需 '▼要，提报采购计划。
采购计划 责任人：（C 级风险丿内容：不该采购的采购，致 预防：根据实际消耗，科学 使库存积压，物品变质，造 制定，确保食品、蔬菜新鲜， 成浪费。
供应及时。
食品采购 责任人：*：A 级风险:职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
入库 责任人:内容：1.该采购的不采购，不该采 购的采购；2.是否存在“吃、拿、 卡、要”等现象；3.工作懒惰，作 风不扎实，没有责任心。
交货人 验货人 监督人 采购员厨师长 入库管理员保管员 食堂管理小组出库（保管） 责任人：职责：保管食堂物资，监督食 品物资的使用。
使用责任人：级风险统计核算 责任人：会计初核责任人:1 r批准签字后入账 责任人：预防：1.实行问责制，强化责任感; 2 加强教育，以高度的责任心；3.对文明 开展工作，热情接待，工作质量优劣， 政策执行情况等做好监督工作。
入库管理员凭采购员、厨师长食品采购 的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入 库单据。
f\ B 级风险内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、 剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工 多打饭菜，造成职工吃不了浪费； 物品丢失，有上下班夹带现象。
4、 职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及 招待工作的各项开支。
级风险内容：1、无岀库记录；2、不按规章制度办事；3、物品丢 失，有夹带现象发生。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2•加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
预防：1.实行问责制，强化责任感； 2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展 工作；3、加强监督。
内容：1.不严格按照机关招待 标准进行核准；2.对招待费用 审核不准确。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2.加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
职工食堂下料（出库）单职工食堂下料（出库）单。