sap采购合同查询
SAP采购单审批配置详解
采购单审批的设置与采购单审批的设置基本一致。
SAP采购单审批是通过设置特性值来判断哪些采购单需要审批的。
审批人是否能审批对应的采购购单是通过权限设置来控制的。
本文将以一个简单的例子详细讲述如何配置和使用采购单审批。
本文例子：凡是采购组织是ALEX的采购单就需要进行审批。
这个特性用于下文设置哪些采购单需要审批。
CEKKO-通讯批准策略确定采购凭证(采购订单、合同审批)032是固定的。
4.1 批准组4.2 批准代码本例子创建3层审批。
4.3 发布标识用于给批准策略中的批准状态使用，用于决定采购单在各个审批阶段是否可以更改，以及更改后是否需要再审批。
可变性：1-批准后不能更改V1.0 2020年5月叶润彬可变性：2-批准后可以更改，而且不需要重新审批；3-批准之后如果更改了审批策略，需要重新审批；4-批准之后如果更改了审批策略重新审批；或者修改过采购单，而且值超过50%才需要重新审批。
例如：部门经理已经审批，采购数量是500的。
如果改成751，那么才需要重新审批，如果改成750就不需要审批。
超过50%才要。
修改前：修改后：可见需要重新审批了。
修改单价如果超过比例也需要重新审批。
例如把单价从10改成21，那么就需要重新审批。
4.4 审批策略批准前提：决定每一个层级的审批是否需要等其他层级审批后才能审。
横着看，通过如下例子和大家讲解。
例子1：02要等01批了之后才能批；03要等01和02批了之后才能批。
例子2：02要不用等01批，可以随时批；03不用等01，但要等02批了之后就可以批。
批准状态：决定每层级审批后的发布标识。
分类：决定哪些采购单需要审批（选择条件取决于上文设置的特性）。
我设置采购组织为ALEX的才需要审批。
批准模拟：可以用来测试批准前提和批准状态是否合理。
有时要点一次保存才能生效，才能进行批准模拟。
采购组织填ALEX，才会需要审批。
ME29N如果采购组织填1000，不需要审批。
ME29N可见不需要审批。
SAP电子采购系统介绍
SAP电子采购系统介绍1. 简介SAP电子采购系统是一款基于SAP技术开发的企业采购管理系统。
它通过集成企业内外部资源，实现了采购流程的自动化和数字化，提高了采购效率和准确性，降低了采购成本，为企业提供了强大的采购管理功能。
2. 功能特点SAP电子采购系统具有以下几个特点：2.1 采购流程自动化SAP电子采购系统可以自动化处理企业的采购流程，包括采购需求的提出、采购订单的创建、供应商的选择、采购执行和付款等环节。
系统能够自动化处理采购流程中的各种操作，提高了采购效率和准确性。
2.2 供应商管理SAP电子采购系统可以有效管理企业的供应商信息，包括供应商的基本信息、质量评价、供应商的采购履约情况等。
系统提供了供应商的评价和筛选功能，帮助企业选择合适的供应商，并跟踪供应商的绩效。
2.3 价格比较和交易优化SAP电子采购系统可以根据企业设定的规则，自动比较不同供应商的价格和条件，并选择最优的供应商进行交易。
系统提供了价格比较和交易优化的功能，帮助企业降低采购成本，获得更好的采购效益。
2.4 采购合同管理SAP电子采购系统可以管理企业的采购合同信息，包括合同的起止时间、合同金额、采购条款等。
系统可以自动跟踪采购合同的履约情况，并提醒企业及时续签或终止合同，确保采购合同的有效执行。
2.5 数据分析和报表功能SAP电子采购系统可以对企业的采购数据进行分析和统计，生成各种采购报表和统计图表，帮助企业了解采购情况、发现问题和优化采购决策。
系统提供了丰富的数据分析和报表功能，帮助企业实时监控和掌握采购情况。
3. 实施步骤SAP电子采购系统的实施一般包括以下几个步骤：3.1 需求分析和规划在实施SAP电子采购系统之前，企业需要进行需求分析和规划工作。
包括明确系统的功能需求和业务流程，评估系统的投入产出比，确定系统实施的目标和时间计划。
3.2 系统部署和配置在需求分析和规划完成后，企业可以开始系统的部署和配置工作。
包括安装和配置系统软硬件环境，导入企业的基础数据，根据需求设置系统的参数和权限。
SAP 操作手册
目录1. 登录SAP R/3 (2)1.1 建立 LOGON 快捷登录界面 (2)1.2 登录系统 (2)1.3 检查系统的合法性和当前使用的系统参数 (4)2. 设置用户登录的参数 (5)3. 设置显示的参数 (6)3.1 在菜单上能够显示事务码 (6)3.2 在业务操作过程中显示清单码 (6)3.3 设置系统字体 (8)3.4 设置系统使用的字符集 (9)3.5 设置用户常用的事务码集 (9)3.6 设置快速拷贝和粘贴 (11)3.7 R/3窗口的管理 (12)3.7.1 新开窗口 (12)3.7.2 退出当前的事务操作执行新的事务 (14)3.7.3 退出系统 (14)4.使用R/3的办公室与R/3用户联系 (16)4.1 从R/3菜单执行: Office->SBWP – Workplace， (16)4.2 使用R/3信箱 (16)4.2.1 新建邮件 (16)4.2.2 编辑邮件 (举例) (17)5.管理自己的打印任务（事务码SP01） (18)6.其他R/3应用功能 (20)6.1 设置R/3变式 (20)6.2 使用R/3变式 (25)6.3 R/3中多选择条件使用 (27)6.3 针对字段的选择条件（F4） (31)1. 登录SAP R/31.1 建立 LOGON 快捷登录界面首先在桌面上找以下图标：在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统、测试系统或者正式使用的系统。
点击“登录”开始使用SAP。
1.2 登录系统点击登录按钮，进入下面的界面：在上面的界面中，输入以下信息：客户端：输入“102”用户：培训系统使用的账户号口令：输入相应的密码用户名和口令密码应该从系统管理员处获得。
如果需要修改密码，点击修改密码按钮，但是必须首先输入你已经获得的密码才能修改。
如果点击“新密码”,会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。
SAP 采购管理平台介绍V1.0
计划管理 类别管理 供 应 商 资 格 认定 供应商谈判 合同管理 需求申请 订单管理 收货 财务结算
需求预测 需求计划 预算管控 采购计划
决策分析
绩效改进
花费和机会分析
供应商开发
采购控制
需求和市场分析
规范开发
供应商确定
供应商评估
批准的供应商列表
8
采购平台支持各种审批流程与策略，灵活定义个性化审批流程
系统提供标准的工作流 支持灵活定制工作流，图像化工作流配置 集中的审批工作清单 支持邮件离线审批
1
登采购平台进行在线审批
2
登录邮件系统进行离线审批
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
9
灵活支持手机审批过程
12
财务
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
SAP ERP 采购 端到端流程
合同
管理平台与ERP系统集成构建端到端的采购业务流程
合同条款与模板 合同起草谈判
批准合同
执行合同
供应商 管理
专家管理
寻源工作台
合同文档管 理
需求计划申请
寻源需求汇总 采购目录 价格管理
需求计划审批
发货协同
发票协同
13
越来越多企业选择SAP 采购管理平台
SAP 采购管理平台客户
23,850
2009年12月
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 14
SAP采购管理平台中国部分客户
客户名称 大唐国际发电股份有限公司 中国水利电力物资公司 江铃汽车 东风日产汽车公司 联想集团 一汽大众汽车公司 海尔集团 上海立邦涂料 广东中烟 中国电信广东公司 上海电力 上海大众汽车公司 中山大洋电机 中国电信上海公司 华能集团 中国铝业 中国电信北方九省 云南中烟 烟台万华 青岛澳柯玛 广东生益科技有限公司 © 2011 SAP AG. All rights reserved. 版本 3.0/5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0/6.0 5.0 5..0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 行业 电力 电力 汽车 汽车 高科技 汽车 高科技 化工 烟草 电信 电力 汽车 制造 电信 电力 矿业 电信 烟草 化工 高科技 高科技 上线时间 2005年 2005年 2005年 2006年 2007 2007年 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 2010年 2010年 2010年 实施中 2011年 实施中 2010年 2011年 2011年 实施中 备注 采购计划汇总，竞价、产品目录、供应商协同， 配件物资采购 非生产物资采购，供应商协同，自注册，自服务采购，招投 标，合同管理 非生产物资采购，自主服务， SRM自注册,采购协同,计划驱动型采购,自助采购,目录管理 E-sourcing 寻源过程,合同文本管理, 分级供应商管理,询报价,招投标,供应商评估 招投标,反向竞价,供应商注册、订单协同 计划驱动型采购,采购订单协同,供应商评估 采购计划和需求,合同管理,订单管理和协同,发票及付款协同 采购计划,询报价、招投标、合同管理,订单协同,供应商评估、 供应商交互 供应商自注册,供应商后评估 采购协同,供应商门户 分级供应商管理,询报价、招投标,供应商评估 非生产性采购自助服务采购、生产性物资寻源管理 采购计划和需求,合同管理,订单管理和协同,发票及付款协同 2010年试点单位上线，2011年推广到其他单位 计划管理、供应商管理、 合同管理、寻源管理
sap如何更新销售合同的订单数量
一、进入销售合同维护界面1. 打开SAP系统，在主菜单中选择“销售与分销”模块；2. 在“销售与分销”模块下，找到“销售订单”功能，进入；3. 在“销售订单”功能中，选择“销售合同”选项，进入销售合同维护界面。
二、查找并进入具体销售合同1. 在销售合同维护界面，输入销售合同号或客户号等条件进行筛选，找到需要更新的销售合同；2. 双击进入该销售合同，进入销售合同详细页面。
三、修改订单数量1. 在销售合同详细页面，找到需要修改的订单行项目；2. 选中该行项目，点击“修改”按钮，进入订单行项目编辑页面；3. 在订单行项目编辑页面，找到“订单数量”字段，根据实际需求进行修改；4. 修改完成后，点击“保存”按钮，保存修改。
四、更新订单状态1. 修改订单数量后，需要更新订单状态，确保后续业务流程的正常进行；2. 在销售合同详细页面，找到“订单状态”字段，根据实际情况选择合适的订单状态；3. 保存修改后，系统将自动更新订单状态。
五、审核销售合同1. 修改订单数量后，需要将销售合同提交给相关人员审核；2. 在销售合同详细页面，点击“提交”按钮，将销售合同提交给审核人员；3. 审核人员登录SAP系统，进入销售合同审核界面，对提交的销售合同进行审核；4. 审核通过后，点击“批准”按钮，销售合同状态更新为“已批准”。
六、通知相关部门1. 审核通过后，需要将销售合同更新情况通知相关部门，如生产部门、采购部门等；2. 可以通过SAP系统内的消息通知功能，或通过邮件、电话等方式通知相关部门。
总结：在SAP系统中更新销售合同订单数量，需要按照以上步骤进行。
在实际操作过程中，需要注意以下几点：1. 确保修改的订单数量符合实际需求，避免造成损失；2. 及时更新订单状态，确保后续业务流程的顺利进行；3. 通知相关部门，确保信息畅通，提高工作效率。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP操作常用事务代码(大全)
Material Man geme nt:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N-创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 -分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N-创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的米购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO-寄售结算-MELB - 米购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 -维护报价ME49 -价格比较清单MI20 -库存差异清单MI07 -库存差额总览记帐MB03 -显示物料凭证ME2O -查询供应商货源库存MB03 -显示物料凭证MMBE -库存总览MB5L -查询库存价值余额清单MCBR -库存批次分析MB5B -查询每一天的库存MB58 -查询客户代保管库存MB25 -查询预留和发货情况MB51MB5S -查询采购订单的收货和发票差异MB51 -物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA-核对库存数量，金额-MM04 - 显示物料改变MMSC -集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货：MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货）MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L-创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 -显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N -参照销售订单创建外向交货单VL02N -修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 -冲销销售的货物移动VF01 -出具销售发票VF04 -处理出具发票到期清单VF11 -取消出具销售发票Warehouse Man geme nt:LB01 Create Tran sfer Requireme nt 创建转储需求LB02 Change transfer requireme nt 修改转储需求LB03 Display Tra nsfer Requireme nt 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material物料转储请求LB12 TRs and Post ing Cha nge for . 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requireme nt 按需求的转储请求LD10 Clear dece ntralized in ve ntory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differe nces for . 清除分散系统的差异LI01 Create System In ve ntory Record 创建系统库存记录LI02 Cha nge System Inven tory Record 修改系统库存记录LI03 Display System In ve ntory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inven tory Record 打印系统库存记录LI05 In ve ntory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block for annual in ve nt. 冻结年库存仓储类型LI20 Clear Inven tory Differe nces WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Mo nitor 仓库活动监控LLVS WM Menu仓库管理菜单LN01 Number Ran ges for Tran sfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Tran sfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ran ges for Qua nts 数量编号范围LN04 Number Ran ges for Posti ng Cha nges 修改的数字范围记帐LN05 Number Ra nges for In ve ntory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Refere nee Number 参考号编号范Number Range Mai nte nan ce: LVS_LENUM 编号范围 维护：LVS_LENUMLP10Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检 LP11WM stagi ng of crate parts WM 装箱部件待运 LP12Stagi ng release order parts (WM-PP) 待运下达订单 零件WM reple nishme nt for fixed bins WM 固定仓位补充 Reple ni shm. Planning for Fixed Bins LQ01Tran sfer Post ing in Invent. Mgmt 库存管理中转移过帐 LQ02Tran sfer Posti ng in Invent. Mgmt 库存管理中转移过帐 LS01Create Warehouse Master Record 创建仓库主记录 LS02Cha nge Warehouse Master Record 修改仓库主记录 LS03Display Warehouse Master Record 显示仓库主记录 LS04Display Empty Storage Bi ns 显示空仓位 LS05Gen erate Storage Bi ns 生成仓位 LS06Block Storage Bi ns 冻结仓位 LS07Block Qua nts 冻结份 LS08Block Storage Bins per Aisle 冻结每一通道的仓位 LS09Display Material Data for 显示仓储类型的物料数据 LS11 Change storage bins (multiple proc.) 修改仓储位(多 LN08 LP21LP22储位补充。
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除
sap采购合同查询
篇一：sap采购员常用命令
sap:采购员常用命令：
1zp1mmrp124打印退库单
2mmbe库存概览
3mb51物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)
4mb52显示物料的仓库库存价值，和各种物料的名称，个数
5zp1mmdg137设备安装调试
6zp1mmdg132设备质量反馈
7me2n每个凭证号码的采购凭证
8Zp1mmRp107打印入库物料凭证
Zp1mmRp109打印出库物料凭证
9mb5b过账日期的库存
10zp1mmrp120收发库存明细表
11me11创建寄售信息记录
12Zp1mmDg114A进口采购订单追加各种费用Zp1mmDg114b查看
13mb5b过账日期的库存
14mbsT冲销物料凭证
14mbsm查找冲销凭证
16mIR7采购发票预制
17mIRo采购发票过账
18mR8m采购发票冲销
19mIR5发票清单
采购仓库常用事务代码
so01sApoffice:收件箱
Ac01服务主数据
mm01扩展物料主数据
mm02修改物料主数据
mm03显示物料主数据根据不同搜索帮助mm04查询物料修改历史
mm06给物料作删除标识
mm17批量维护
mm50列出可扩展物料
mm60集中查看物料主数据（输入工厂）
cL24n类分配
cL20n对象分配
msc2n更改批量
cL02创建分类
cT04维护特性
xK01扩展供应商主数据
xK02修改供应商主数据
xK03查看供应商主数据
xK04查询供应商修改历史
xK05冻结供应商主数据
mKVZ供应商清单:采购
me11创建信息记录
me12更改信息记录
me13显示信息记录
me1L每个供应商的信息记录
me21n创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）me22n更改采购订单
me23n显示采购订单
me2n按采购订单号的采购订单
me29n批准采购订单
me28审批采购订单
msc5n批次的批量处理
mIR7预制发票
mR8m取消发票凭证
KKF3co订单查询
mIgo采购入库（A01收货、R01采购订单、采购订单号）mIgo生产入库（A01收货、R08，co订单）在交货单选项要手工输入交货部门
mb1c无采购订单收货（移动类型：501）
mL81n服务验收
mb51物料凭证清单
mb02修改物料凭证
mb21创建预留
mb25预留清单
mb1A出库（主要是移动类型的选择）
mb1b委外加工发原材料（移动类型：541）
mb1A寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）
mbsm显示取消的物料凭证对应关系
mb1b两步法-仓库间调拨出库（移动类型：313）
mb1b两步法-仓库间调拨入库（移动类型：315）在交货单选项要手工输入出库仓库名称mb1b一步法-仓库间调拨出入库（移动类型：311）
mb1b物料间转换-移动类型：309；库存状态转换-移动
类型：321
Zp1mmRp147库存金属统计表
Zp1mmRp152库存特征统计表
Zp1mmRp116库龄分析报表
Zp1mmDg114b进口费用查询
Zp1mmDg114A进口费用维护
Zp1mmDg113未清采购订单导入
Zp1mmFm148交货单打印
Zp1mmDg118盘点结果导入程序
Zp1mmDg138质保期验收报告
Zp1mmDg132物资质量跟踪表
Zp1mmDg135物资到货检验报告
Zp1mmDg145采购订单复制
Zp1mmRp111矿产品结算单
Zp1mmRp141矿产品出库单
Zp1mmRp105矿产品采购订单
Zp1mmFm104采购订单（打印，打印预览）
Zp1mmRp139矿产品入库单
Zp1mmRp109出库单可连续打印
Zp1mmRp107入库单(也可以打印服务验收单) Zp1mmRp107A采购入库单打印可连续打印
Zp1mmFm112领料单
Zp1mmRp147库存金属统计表
Zp1mmRp115订单执行情况汇总表
Zp1mmRp119收发存汇总表
Zp1mmRp120收发存明细表
Zp1mmRp124退货单
Zp1mmRp125退货情况汇总表
mb51查询所有物料凭证
mIgo物料凭证冲销A03取消R02物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量mbsT取消物料凭证（物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量）
mbsm显示取消的物料凭证
mI31批量输入:创建实际盘点凭证
mI01单个物料建立库存盘点凭证
mI02更改库存盘点凭证（可删除盘点凭证）
mI04录入实际盘点数量
mI20查询盘点差异
mI07盘点过账
mI22查询盘点凭证
mmbe库存总览
mb52现有仓库库存清单（可以查库存总价值）
mc$4采购:供应商采购值选择
mc$g采购:物料采购值选择
meK1建立条件(采购)
o3I2维护市场价格
me21n创建采购订单
msc2n更改批量
me22n更改采购订单（更新财务及行政）
mb5b过帐日期时的库存
mb5s显示收货/发货余额清单
mc40InVco:消耗值的Abc分析
mc.9InVco:物料分析选择,库存
mc.AInVco:物料分析选择,收货/发货
mc.bInVco:物料分析选择,周转率
mIDo库存盘点总览
mc.LInVco:物料组分析选择库存
mIgo冲销收货凭证A02返回交货R02物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证
me21n创建采购订单Z001供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识*
mIgo根据采购订单收货入库A01收货R01采购订单采购订单号（移动类型101实际移动类型为161）
VL06iF查询内向交货清单
me2m物料的采购凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的命令）
显示物料mm03
显示库存mmbe
显示供应商mK03
显示信息记录me13
显示合同me33K
显示询价me43
显示报价me48
显示采购申请me53n
显示采购订单me23n
采购订单收货mIgo
物料凭证查询mb03
篇二：sApR3mm操作指南Kum-mm-006采购合同操作手册赫克力士天普化工有限公司sAp用户操作手册
名称:采购合同操作手册
文档号：Kum-mm-006
定稿日期：20XX-10-25版本号：V1.0
1
1．目的：
在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单,指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
采购。