物资采购合同管理办法
军队物资采购管理规定
军队物资采购管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】军队物资采购管理规定第一章总则为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。
本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。
本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。
军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。
总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。
各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。
军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。
军队物资采购实行目录管理制度。
凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。
军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。
军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。
任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。
除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。
第二章职责各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；（二）审核物资招标文件和采购合同草案；（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；（四）组织办理采购资金结算申请；（五）上级赋予的其他职责。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资招标采购管理办法
项目物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。
依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。
第三条公司及所属项目部采购，均适用于本办法。
第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购工作组。
工作组组织结构：组长：公司总经理副组长：成员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。
保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。
评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。
第三章招标工作职责、分工第五条招标采购工作组组长、副组长职责1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。
5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。
第六条招标采购工作组成员职责1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
工程物资紧急采购管理办法
工程物资紧急采购管理办法1. 背景和目的为了应对紧急情况下的工程物资采购需求，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理办法。
本办法的目的是规范紧急采购的流程，保证采购的及时性和合规性，提高工程项目的运行效率。
2. 适用范围本办法适用于紧急情况下的工程物资采购，包括但不限于以下情况： - 自然灾害或突发事件导致工程物资库存不足 - 工程项目进度因物资短缺无法继续进行3. 采购流程紧急物资采购的流程主要包括需求确认、采购申请、采购评审、合同签订、供应商选择、采购执行和验收等环节。
3.1 需求确认在紧急情况下，由项目负责人或工程部门提出采购需求，并明确采购物资的种类、规格、数量和要求交付时间等。
3.2 采购申请项目负责人或工程部门根据需求确认的结果，向采购部门提交采购申请，并提供相关技术规格、验收标准和资金预算等信息。
采购部门收到采购申请后，应尽快启动采购流程。
3.3 采购评审采购部门根据采购申请的内容组织评审，包括对供应商资质的审查和采购方案的评估。
评审结果应按照规定的程序进行记录和审批，并及时通知申请人。
3.4 合同签订采购部门与供应商进行洽谈，并就采购物资的价格、交付条件、质量保证和售后服务等方面达成一致。
双方签订合同，并明确各自的权责和义务。
3.5 供应商选择采购部门根据评审结果和合同的内容，选择合适的供应商，与供应商进行协商并确定交付时间和方式等具体细节。
3.6 采购执行采购部门根据合同约定的时间安排采购物资的交付，并进行验收和入库。
在交付的过程中，采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调，确保物资按时到达并满足质量要求。
3.7 验收工程部门根据需求确认的标准，对采购的物资进行验收，确保物资符合要求并能够满足工程项目的需要。
验收结果应及时记录和报告。
4. 风险控制在紧急物资采购过程中，为了降低风险，需要注意以下几点： - 严格遵守法律法规，确保采购活动的合规性。
- 做好供应商的资质审查工作，选择正规合法的供应商。
物资采供部采购管理办法
物资采供部采购管理办法一、引言物资采供部是企业采购管理的重要组成部分，直接关系到企业的供应链和成本控制。
为了规范物资采购管理工作，提高采购效率并确保采购结果的合法合规，制定本《物资采供部采购管理办法》。
二、采购组织1.物资采购部门应根据企业的采购需求和采购预算，制定采购计划，并报告上级主管部门审批。
2.采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、交付时间和预算等内容。
3.物资采购部门应与供应商进行有效的沟通，获取有关采购物资的详细信息，包括供应商的资质、价格、质量和交货期等。
三、供应商评估1.物资采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行评估并建立供应商数据库。
2.评估内容包括供应商的信用状况、质量管理体系、生产能力和售后服务等。
3.供应商评估结果应及时记录并向相关部门通报，以便在后续采购中做出合理的选择。
四、采购流程1.根据采购计划，物资采购部门应制定详细的采购流程，并发布采购公告。
2.采购公告应包括采购物资的基本信息、要求参与投标的条件和资格要求等。
3.根据公告，供应商可以申请参与投标，并准备相关资料进行投标。
4.物资采购部门应根据投标文件，进行评标工作，选择最符合采购要求的供应商。
5.选定供应商后，物资采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同中的主要条款和条件。
五、采购执行1.物资采购部门应根据采购合同的要求，监督供应商按时交付采购物资，并对物资进行质量检验。
2.如有质量问题或交付延迟等情况，物资采购部门应及时与供应商协商解决，并记录相关事宜。
3.物资采购部门应建立库存管理制度，对采购物资进行统一管理，确保库存的可控性和准确性。
六、采购数据分析1.物资采购部门应定期对采购数据进行分析，包括采购金额、供应商评估结果、物资质量问题等。
2.通过数据分析，发现采购管理中存在的问题，并提出改进措施，以促进采购管理的持续改进。
七、关闭与总结本《物资采供部采购管理办法》的制定，是为了规范物资采购管理流程，提高采购工作的效率和质量。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
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物资采购合同管理办法
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
计划或超计划订立， 成件或成年的产品可安实际采购， 特殊情况可追加计划， 报分管矿长审 批后
订立。
4、 产品的包装标准和包装物的供应与回收
要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。
5、 产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线）
要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中 注明。
6、 交货期限
要求：严格按照矿计划进度及要求履行。
7、 产品的验收方法
要求：严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定 时，不
论供方送货代运或需方白提，需方应在合同规定由供方对质量 负责的条件和
期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才 能发现内在质量缺陷
的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给 月内提出异议。
8、 结算方式
要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用 3个 月无
质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除 外。
9、 违约责任
要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。
三、合同其它要求:
物资采购合同管理办法
1、 合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。
2、 合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪 检办，
一份留供应科归档保存。
四、合同的签审
1、 所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。
2、 合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办 主任
签字后方能生效。
3、 大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等
合同的订立必须经分管矿长、 总工、纪检办主任及有关技术部门
负责人协商同意后方可签订。