合同管理制度及流程图60284
合同管理制度附流程图
合同管理制度附流程图合同是商事活动中最常用的法律文书之一，是双方权利和义务的具体表现，因而合同往往是商务领域中最重要的文件之一。
对于企业而言，合同管理制度的建立和实施能够帮助企业规范管理，强化风险控制，提高合同执行效率，保障企业利益。
下面是一份合同管理制度的流程图，详解制度的具体内容。
一、合同管理制度的适用范围合同管理制度适用于公司所有营运部门签署、执行的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同等。
二、合同管理制度的负责人和管理人员公司的法务部门负责组织制定合同管理制度，并由公司总经理审批，并由总经办主管人员负责落实。
同时，合同管理工作由法务部、财务部、人力资源部、采购部等部门负责执行。
为确保制度的贯彻执行，公司每年将对全员进行合同管理制度的培训。
三、合同签署流程1. 确定合同签署的主体：合同签署主体应当是公司经由授权的营运部门或者是公司授权代表，且签署人一定要具备法定代表人授权书。
2. 确定合同的内容：在编写合同时，人力资源部、采购部、资产部等相关部门应结合各个流程环节的条款进行编写，切实保证合同的完整性和可执行性。
在合同编写阶段，合同主管人员要进行合同审查，确保合同的合法合规。
3. 议价和达成初步协议：在确定了合同内容后，营运部门和对方进行商务洽谈，达成初步协议。
其中，营运部门应根据合同内容制定开票计划，明确付款方式和时间。
4. 合同法律审查：对于营运部门拟定的合同内容，法务部门应负责进行法律审查，包括但不限于审查合同内容是否合法、合规，避免排除法律风险等。
5. 合同的签署：经过法律审查后，营运部门签署合同，并尽快将合同传递给法务部门进行归档。
四、合同履行流程1. 合同文件归档：法务部门在收到合同后，应进行合同登记和归档工作，并将原始合同交予合同管理负责人保管。
同时，应向营运部门等相关部门发出合同履行提醒通知，明确合同履行的时间、条件和内容要求。
2. 合同实施：在合同签署并归档之后，营运部门应按照合同内容和要求履行合同，保证合同的执行。
合同范本管理制度与流程图(附内控体系表)
合同范本管理制度与流程图（附内控体系表）第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在某某万元资金支出或某某万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出某某万元资金支出或某某万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格
合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。
第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。
第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。
第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。
第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。
第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。
2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。
第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。
第 9 条总裁职责。
1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。
2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。
3．受权业务经办人员代表公司签署合同。
第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。
3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。
第 12 条法律顾问职责。
1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。
(完整)合同管理流程图
编号：ZZP-GS-06级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。
2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。
3.职责3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；3.2 公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本；3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；3.2.3负责本规定的监督执行。
4.合同的签订4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
4.3合同的内容4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
合同管理内部控制制度与流程图(含关键管控点)
合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中，难免会与外部单位、组织等发生业务往来，为保证双方的权益，应在平等互利的基础上，依法签订合同，约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中，本单位应加强管理，做好内部控制工作，并关注：（1）合同行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2）合同未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（3）合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同，可能导致本单位资产或股东权益遭受损失；（4）合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；（5）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；（6）合同纠纷处理不当，可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强关键环节的控制，以规避上述风险，避免给本单位造成损失。
（二）合同授权审批1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本；2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同，各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同；3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同；4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
（三）合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部合同管理工作，加强合同管理，明确各级人员的职责与权利，特制定本合同管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同管理工作。
第三条合同管理应该以好合同为目标，以严格合同执行为基础，以合同管理水平的提高为动力，坚持诚实守信、互利共赢、合作共赢的原则。
第四条公司应对所有与其合作伙伴签订的合同负责，合同管理工作应当严格按照本制度进行。
第五条所有合同应当严格按照法律法规和合同的约定执行，如遇到特殊情况，应当及时通报相关部门。
第六条本制度应遵循透明、公开、公正、公平原则，建立健全内部流程和规范操作，确保公司的合法权益不受侵犯。
第二章合同有效性条件第七条合同应当具有法律上的有效性，应当具备下列条件：（一）合同应当具有完整的内容，包括合同的名称、签订时间、合同双方的联系信息、数量、质量、价格、支付方式、交货方式、争议解决方式等等。
（二）合同应当是自愿签订的，没有任何一方被强制签署。
（三）具有法律约束力，合同的双方应当共同遵守。
（四）合同的内容应当符合法律、法规的规定和双方意愿。
（五）合同应当明确约定履行期限和违约责任。
第三章合同签订流程第八条合同的签订应当经过以下程序：（一）需求部门提出合同需求和具体要求，包括合同内容、签订方、期限等。
（二）合同管理部门审核合同需求并指派专员确认。
（三）专员起草合同草案，并提出修改意见。
（四）经过多次协商修改后达成一致。
（五）合同管理部门对合同草案进行审核，确认草案完整合规后，将草案交给法务部门审核。
（六）合同经法务部门审核合法有效后，由签订方签署。
第四章合同履行监督第九条合同部门应当对合同履行情况进行严格监督，确保合同的履行情况始终符合双方意愿和法律法规的要求。
第十条合同履行监督包括以下内容：（一）对履行期限的跟踪监督和催收。
（二）对合同履行过程中出现的疑点和纠纷进行即时沟通和协调。
（三）对履行情况不符合要求的情况进行记录和处理。
合同管理制度及流程图范文
合同管理制度及流程图范文合同管理制度是企业内部管理的重要一环，它的建立和执行能够有效地保障企业的合法权益，提高合作方对企业的信任度，协助企业实现经营目标。
本文将详细介绍合同管理制度的建立和流程图。
一、合同管理制度的建立（一）制度概述合同管理制度是为了规范企业内部签订、履行、终止各类合同的工作制度。
它的目的是保障合同的合法性、合规性和有效性，明确合同的权益与义务，提高合同管理的效率和效果。
（二）制度内容1. 合同签订明确合同的签订权限、流程和操作规范，明确合同的主体、合同条款、附件和签署时间等要素。
要求合同必须经过法务部门的合法性审核，并由双方签字盖章。
2. 合同存档规定合同签订后的存档要求，包括归档责任部门、存档方式和存档周期等。
要求存档文件必须完整、真实、准确，并定期进行备份。
3. 合同执行明确合同执行的流程和责任分工，要求合同执行人员必须按照合同约定的内容和方式履行相应的义务，确保合同的有效执行。
4. 合同变更详细规定合同变更的程序和条件，明确合同变更要经过相关部门审批，并对于合同变更时可能涉及的权益保护和风险控制进行明确规定。
5. 合同终止规定合同终止的条件和程序，明确合同终止后的处理方式和责任分工，要求终止的合同必须清还涉及的款项或财产。
6. 合同管理明确合同管理的职责和流程，包括合同信息登记、查询、统计和报告等。
要求合同相关信息必须真实有效，且能够方便查询和统计。
（三）制度宣贯制定合同管理制度后，企业必须对该制度进行宣贯，确保员工对该制度的了解和遵守。
可通过内部培训、会议讲解、制度手册等形式进行宣贯，同时可结合考核制度进行推广和激励。
二、合同管理制度的流程图下面是一个典型的合同管理制度的流程图示例：合同管理流程图该流程图包括以下几个主要节点：1. 合同需求确认该节点主要是为了确定是否需要签订合同，以及合同的类型和内容。
2. 合同起草在确认需要签订合同后，相关人员将进行合同起草工作。
合同起草应参考相关法律法规和企业内部规定，确保合同的合法性、合规性和有效性。
合同管理制度审批流程
合同管理制度审批流程1. 引言2. 流程概述1.合同起草：由需求部门或项目经理起草合同草案，并填写相关信息，包括合同类型、合同金额、合同期限等。
2.内部审核：合同草案提交至内部审核部门，进行合同内容的审核，包括法律合规性、合同条款的合理性、合同风险评估等。
3.签署审批：经过内部审核部门审核通过后，合同草案提交至高级管理层或相关授权人员进行签署审批。
4.盖章和备案：已签署的合同由相关授权人员进行盖章，并在合同备案系统中进行备案。
5.履行监控：合同的履行过程由合同管理部门进行监控和跟踪，确保合同的有效履行。
6.合同终止：合同到期或提前终止时，合同管理部门负责进行合同终止的相关工作，包括解除合同、清算等。
3. 合同起草3.1 起草人员合同起草由需求部门或项目经理负责，需要具备一定的法律和合同知识。
3.2 起草步骤合同起草的步骤如下：1.确定合同类型：根据合同的性质和目的，确定合同类型，如采购合同、销售合同、服务合同等。
2.填写合同条款：根据实际需求，填写合同的各个条款，包括合同双方的身份信息、合同金额、合同期限、履行义务等。
3.审阅和修改：起草人员需要对合同草案进行审阅和修改，确保合同内容的准确性和合理性。
4.内部审核部门的审批：合同草案提交至内部审核部门进行审核。
4. 内部审核4.1 审核要求内部审核主要是针对合同内容的合法性、合理性和风险评估进行审核。
4.2 审核步骤内部审核的步骤如下：1.审核合同内容：审核人员对合同内容进行审核，确保合同符合法律法规和组织内部制度的要求。
2.合同风险评估：审核人员对合同的风险进行评估，包括合同风险的可控性和可接受性等。
3.内部审核部门的审批：审核通过后，内部审核部门将审核结果反馈给合同起草人员，并将合同草案提交至签署审批环节。
5. 签署审批5.1 审批流程签署审批主要是由高级管理层或相关授权人员进行审批。
5.2 审批要求审批人员需要对合同内容进行审查，并对合同的合法性和合理性进行评估。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同授权审批制度
第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对
合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制
定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民
共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文
件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章 适用范围
一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变
更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合
约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职
能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责
任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款
内容上的一致性。
第3章 授权审批职责
一、合同分类
1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合
同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核
权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章 授权审批流程
一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能
使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后
形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、
总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负
责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序
亦同。
第5章 附则
一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
二、本制度自2014年××月××日实施。
合同会审制度
第1章 总则
一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规
范企业合同制定行为，制定本制度。
二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以
及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合
同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门）
会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章 合同的会审内容及要点
一、合同拟定
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合
同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各
部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部
门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传
递，直到合同盖上合同专用章后结束。
二、合同会审主体及内容
1．法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同
争议解决方式的审核。
2．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
3．法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔
偿及经济损失的计算等。
三、合同会审要点
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程
序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式
是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约
资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是
否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数
量、价款、金额等标示是否准确。
第3章 合同会审管理规定
一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审
工作。
二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，
应及时与合同拟定部门进行沟通。
三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修
改或重拟，直至确认无误。
四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过5个工作日。
五、会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，
并由合同档案管理人员专人保管。
本制度经总经理批准后自××××年××月××日实施。
合同专用章管理制度
第1章 总则
一、为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使
用及保管，制定本制度。
二、本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
一、合同专用章由人事行政部指定专人保管。
二、企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的
人签章，同时加盖合同专用章。
三、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经总经理或法务顾
问核准，不得在其他文件上使用。
四、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同
专用章用印审批单”，经总经理审查同意后方可用印，并做好用印登
记。
五、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情
况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
六、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必
须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处
办理借用手续。
第3章 合同专用章的保管
一、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。
二、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理
人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交
接记录。
三、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。
四、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予
以封存或销毁。
五、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告
领导予以处理，同时，登报挂失作废。
六、对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律
责任。
本制度自××××年××月××日起实施。
合同的归档、借阅管理
第1章 合同的归档
一、所有签署和盖章后的合同原件由谈判部门在第一时间交由人
事行政部存档，并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。
二、所有合同按签署部门、合同类型、签署时间进行编号分类归
档。
第2章 合同的借阅
一、人事行政部合同管理人员根据借阅权限进行合同借阅管理，
并作好借阅登记。
二、合同借阅时间原则上须在借阅当日内归还，人事行政部合同
管理人员进行合同借阅归还确认登记。
第3章 合同管理职责界定
一、公司合同由人事行政部统一管理；
二、人事行政部负责归档合同文本及日常合同的借阅服务；
三、人事行政部负责合同归档情况的检查。
总裁 法律顾问 选择合同标的物的合作者 财务人员 合同协议对方 各部门负责人
调查拟签
约对象资
格
提供资料
调查拟签约
对象的法律
资格
调查拟签约
对象的资信
状况
初审
协商具体
条款，拟定
合同文本
审核
审核 确定拟签约对象名双方进行业务谈判 签定合同 审核 审核
部门
步骤
调查拟
签约对
象资格
确定拟
签约对
象
业务谈
判并签
订合同
1、合同签订流程图
订立合同
履行中发现合
同条款欠妥
申请变更或解
除合同
审核 审核
提出变更
或解除合
审批
向合同对方提出
变更或解除合同
协商变更或
解除合同
达成合同变更
或解除的协议
审核 审核
审批
签订合同变更
或解除的书面
协议
保管合同变更
或解除的书面
协议及资料
提出变更
或
解除合同
申请
变更或
解除合同
保管协
议及资
料
2、合同的解除与变更流程图
部门 步骤 总裁 法律 顾问 合同 对方 各部门负责人 合同档案管理员 业务经
办人