物业内控制度

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物业单位内控管理制度

一、前言为了加强物业管理单位内部管理，规范工作流程，提高工作效率，确保物业管理工作的顺利开展，特制定本制度。

二、组织机构与职责1. 物业管理单位内设部门：总经理室、财务部、人力资源部、工程技术部、客户服务部等。

2. 各部门职责：（1）总经理室：负责制定公司发展战略、经营方针、管理制度等，并监督执行；负责与外部单位沟通协调，签订合同，处理重大事务；负责选聘各级干部和关键岗位人员，并进行考核奖惩。

（2）财务部：负责编制预算和决算，审核收支账目，保管资金和资产；负责编制财务报表和分析报告，并向总经理室汇报；负责建立健全内部控制体系，防范风险。

（3）人力资源部：负责招聘培训、考核评价、薪酬福利、劳动关系等方面的工作；负责建立完善员工档案，并进行动态管理；负责组织开展员工教育培训活动，提高员工素质。

（4）工程技术部：负责物业管理项目的工程技术管理，包括设备维护、维修、改造等；负责制定设备运行维护规程，确保设备安全运行。

（5）客户服务部：负责物业管理项目的客户服务工作，包括投诉处理、咨询解答、客户关系维护等；负责制定客户服务标准，提高客户满意度。

三、内部控制制度1. 预算管理：制定年度预算，明确预算编制、审批、执行、调整等环节，确保预算的合理性和有效性。

2. 收支管理：严格执行收支两条线，明确收入、支出审批流程，确保资金安全。

3. 资产管理：建立健全资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、处置等环节，确保资产保值增值。

4. 人力资源管理：规范招聘、培训、考核、薪酬福利等环节，提高员工素质和满意度。

5. 工程技术管理：加强设备维护、维修、改造等环节的管理，确保设备安全运行。

6. 客户服务管理：建立健全客户服务体系，提高客户满意度，提升物业管理水平。

7. 风险管理：识别、评估、控制物业管理过程中的各类风险，确保公司稳健发展。

四、监督与考核1. 建立内部控制监督机制，定期对各部门的内部控制制度执行情况进行检查。

2. 对违反内部控制制度的行为，依法依规进行处理，确保制度的有效执行。

物业工程部门内控管理制度范本

一、总则第一条为规范物业工程部门内部管理，提高工作效率，确保工程质量和安全，保障业主权益，根据国家相关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司物业工程部门全体员工，以及其他涉及工程管理业务的部门和人员。

第三条物业工程部门内控管理制度应遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）科学合理原则；（三）责任明确原则；（四）持续改进原则。

二、组织架构及职责第四条物业工程部门内设以下岗位：1. 部门经理：负责全面管理工程部门工作，协调各部门关系，确保工程质量和安全；2. 技术主管：负责工程技术管理工作，制定技术规范和标准，监督施工过程；3. 工程员：负责工程项目的现场管理，监督施工质量，协调各方关系；4. 维修员：负责日常维修工作，保障设施设备正常运行；5. 材料员：负责工程材料的采购、验收、保管和发放。

第五条各岗位职责如下：1. 部门经理：（1）负责组织制定工程部门年度工作计划；（2）负责协调各部门关系，确保工程进度和质量；（3）负责监督施工过程中的安全和质量；（4）负责处理工程纠纷和投诉。

2. 技术主管：（1）负责制定工程技术规范和标准；（2）负责审核施工图纸和方案；（3）负责监督施工过程中的技术和质量；（4）负责组织技术培训和交流活动。

3. 工程员：（1）负责工程项目的现场管理；（2）负责监督施工质量，及时发现和解决施工问题；（3）负责协调各方关系，确保工程进度；（4）负责编制工程进度报告和施工日志。

4. 维修员：（1）负责日常维修工作；（2）负责设施设备的巡检、保养和维修；（3）负责编制维修计划和报告；（4）负责收集和整理维修资料。

5. 材料员：（1）负责工程材料的采购、验收和保管；（2）负责材料的领用和发放；（3）负责编制材料计划和使用报告；（4）负责收集和整理材料资料。

三、管理制度第六条工程项目管理：1. 项目经理负责工程项目的整体管理，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 工程员负责项目现场管理，监督施工质量和进度；3. 技术主管负责技术指导和支持，确保施工质量符合规范要求。

物业内部控制管理制度

物业内部控制管理制度一、绪论物业管理的内部控制是指管理者运用出具、资产管理制度与各项制度建立对产权业主、物业管理公司负责人、职工的行为、使其在规定的权限范围内，依法责任与职责，合理、保护与增值，确保产权的一个有效、真实、合理的运转。

本制度是为了规范物业管理，促进物业管理提升服务质量，保护产权利益的效地的运转。

二、制度内容1、管理责任本制度是属于物业管理公司管理层负责人行为，在任何情况下负有本制度的执行力。

2、管理职责物业工作科（员）工作规范。

3、保安部门每天早晨在所在物业周边开展巡逻工作。

（3名以上平安员应到现场巡逻巡视）4、巡防巡视化用于记录养护巡性组周旋发扶摇器记录忍频俎夜义和自身巡防巡视的两大类。

5、巡防巡视动作分成“ 个人联巡”和“一防巡检”。

一、防防巡设妍略性的四口性部分[情糊责的斤巡找个说德总之产一人的输编计费在电子公司处所所在产地质板]的其全部（自然）完全现场），检视地塞品凉日︰、解决的项对策的问题。

产区每5、举例化化与养护为了保持物业的美观，可使其化当化当化工作。

对景物景及动组散发到各店骋分项饰、发饰着法日及所项等。

审计员的责全部部门主面举例化记录以条预照件文件技体刷则不，发植抟等名。

应要然于午糾要项柢行品，应在市复容在释参数化建天设施需要处的。

造对资施管例于不帕物业较应使用的以.6、物业费用管理物业费用包括公摊面积部分城市集收的公摊各费和物业管理的收费。

物业费用的管理与收取的费是维护小区共有结构，提高小区物的方式这各。

7、小区经营但社区主要社区经营，包括代经营、延长、广告经营和建筑管理。

所缴费用的社用不得迕于免报部主觉和3造不到社柢要制开用免全情本状成品适来物业资施柢月网单择经提交的标接园栏施较冀都倎维财法物就些常2晶其他作作物业办像当全和化了案目生岁厅作化操作目平関奏部组某?片台恢求再年验小化务指费美以轮房雖围管理8、维修工程管理小区内部建或汏总是费代当取此工领中计查刹里方文或应中租查小预。

完善物业企业内部控制的有效措施

完善物业企业内部控制的有效措施
物业企业内部控制是指企业在运营过程中，为了保障企业资源的合理利用及提高经济效益，建立起的一套规范管理体系。

下面将从六个方面介绍完善物业企业内部控制的有效措施。

第一，制定规章制度和内控制度。

物业企业应建立健全各项管理规章制度和内部控制制度，明确岗位职责和权限，规范各项经营活动。

第二，明确企业目标和经营方针。

物业企业应建立明确的战略目标，明确企业的经营方针，确保各项经营活动符合企业整体发展规划。

健全会计核算制度和财务管理制度。

物业企业应建立完善的会计核算制度和财务管理制度，确保财务信息真实可靠，提高财务管理的效率和水平。

第四，建立健全审计和风险管理制度。

物业企业应建立独立的审计机构，进行经常性的内部审计，及时发现和纠正违规行为和风险隐患。

建立风险管理制度，科学合理地评估和管理各种风险。

第五，严格人员招聘和培训。

物业企业应制定严格的人员招聘制度，确保招聘的人员素质符合企业的需要。

针对不同岗位的员工，开展定期培训，提高员工的专业素质和管理能力。

第六，增强信息化建设。

物业企业应加强信息化建设，建立信息化管理系统，实现对企业各项业务的全面监控和数据的及时分析，提高企业的管理水平和效率。

完善物业企业内部控制的有效措施包括：制定规章制度和内控制度、明确企业目标和经营方针、健全会计核算制度和财务管理制度、建立审计和风险管理制度、严格人员招聘和培训、增强信息化建设。

通过采取有效的措施，可以提高物业企业的管理水平和效率，实现企业可持续发展。

浅谈物业管理企业的内部控制

浅谈物业管理企业的内部控制物业管理企业的内部控制是指企业为了实现企业目标，保证企业经营活动的正常进行，遵守相关法律法规和内部规章制度，规范企业内部各项工作，保护企业资产安全和减少经营风险而设置的一套管理措施和流程。

物业管理企业的内部控制体系包括企业制度建设、流程规范、岗位职责、授权管理、财务管理、审计监督等方面。

物业管理企业需要建立健全的制度体系。

制度是企业运行的基础，是指导和约束员工行为的法规规范。

物业管理企业应根据企业的规模、性质和经营特点等因素，制定并完善各类制度，如人事制度、财务制度、采购制度、资产管理制度等，明确各部门和岗位的职责和权限，规定各类业务流程，并定期进行制度评价和修订。

物业管理企业需要规范各项工作流程。

流程规范是对企业各项工作进行规定，并落实到每个操作环节中，以确保工作的规范性、高效性和安全性。

物业管理企业可以通过制定各项工作流程，如物业服务流程、收费管理流程、维修保养流程等，明确各个环节的责任和要求，减少工作环节中的漏洞和风险。

物业管理企业需要明确岗位职责和授权管理。

明确岗位职责意味着每个岗位的工作职责应该清晰，并与岗位的权限相匹配。

物业管理企业应设置合理的岗位架构，明确各个岗位的职责，避免职责模糊或交叉，确保每个岗位能够承担相应的责任。

企业还需要建立授权管理制度，明确岗位的授权范围和权限，确保决策和行为的合法性和规范性。

物业管理企业需要加强财务管理。

财务管理是企业内部控制的重要环节之一。

物业管理企业应建立健全财务管理制度，规范财务核算和处理业务资金的流程，强化对资金的监管和使用。

企业还应采取一些财务监控手段，如财务报表的及时编制和审计监督等，确保财务信息真实、准确和完整。

物业管理企业需要开展审计监督。

审计是内控评价和监督的重要手段之一。

物业管理企业应及时组织内部审计或委托专业机构进行审计，对企业的内部控制进行评价和监督，发现存在的问题和风险，并提出改进意见和建议。

企业应主动接受外部审计的监督，提高内控的透明度和可信度。

物业服务内控管理制度范本

第一章总则第一条为加强物业管理，规范物业服务行为，提高物业服务质量和水平，保障业主、使用人的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等法律法规，结合本物业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本物业管理区域内物业服务活动，包括物业服务企业、业主、使用人等。

第三条物业服务内控管理应当遵循以下原则：（一）依法依规原则：物业服务活动必须遵守国家法律法规、物业管理相关政策和本制度规定。

（二）公开透明原则：物业服务活动应当公开透明，接受业主、使用人的监督。

（三）诚实信用原则：物业服务企业和从业人员应当诚实守信，履行物业服务合同约定的义务。

（四）服务至上原则：物业服务企业应当以提高业主、使用人满意度为目标，不断提升物业服务质量和水平。

第二章内控管理职责第四条物业服务企业应当设立内控管理部门，负责本制度的具体实施和监督。

第五条内控管理部门的主要职责：（一）组织制定和修订本制度，并监督实施。

（二）负责物业服务活动的监督检查，确保物业服务符合法律法规、物业管理相关政策和本制度规定。

（三）受理业主、使用人的投诉，及时处理并答复。

（四）对物业服务企业及从业人员进行考核，确保其履行物业服务合同约定的义务。

（五）定期向业主大会或业主委员会报告内控管理工作情况。

第三章物业服务内容第六条物业服务企业应当根据物业服务合同约定，为业主、使用人提供以下服务：（一）物业共用部位、共用设施设备的运行、维修、养护。

（二）物业管理区域内公共秩序维护。

（三）物业管理区域内环境卫生维护。

（四）物业管理区域内绿化养护。

（五）物业管理区域内车辆停放管理。

（六）其他物业服务合同约定的服务内容。

第七条物业服务企业应当建立健全物业服务项目管理制度，确保各项服务内容得到有效落实。

第四章物业服务合同管理第八条物业服务企业应当与业主、使用人签订物业服务合同，明确双方的权利和义务。

第九条物业服务合同应当包括以下内容：（一）物业服务企业的名称、地址、联系方式。

最新物业公司内部控制管理制度(定稿)

前言为加强公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内控制度》，各部门员工应根据本部门工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。

本规章制度连同公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各职能部门、管理处应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。

不尽之处，公司将适时予以补充。

本规章制度从下发之日起执行。

签发人：年月日第一部分岗位职责公司经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。

4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素，共同管好物业。

定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。

项目经理岗位职责在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。

1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度；2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函；3、负责传达公司文件、通知及会议精神；4、检查监督本辖区工程维修、秩序维护员清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理；5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作；6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进服务质量；7、抓好本部门的组织工作和思想工作，主持日常和定期工作会议，研究拟定下一步工作计划；8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调；9、认真完成公司交给的其他任务。

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物业服务有限公司
内
控
制
度
2016年5月
《灿坤物业内控制度》
目录
第一章组织结构
第二章行政管理系统
一、员工文明办公规范
二、会议管理制度
三、印信管理制度
四、公章遗失紧急处理办法
五、档案管理制度
六、档案借阅流程
七、合同管理制度
八、合同会签流程
九、保密制度
十、办公用品采购管理
十一、通讯费用报支审批流程
十二招待用餐管理办法
十三、出差管理制度
十四、安全保卫管理制度
十五、财产综合管理办法
十六、固定资产管理制度
十七、重大经营突发事件报告处理程序（应急预案）
第三章人力资源管理系统
一、员工招聘、录用和选拔制度
二、员工招聘流程图
三、人事异动管理制度
四、人事异动管理流程图
五、员工离职管理规定
六、考勤管理办法
七、薪酬管理制度
八、职工社会保险与福利管理制度
九、员工代岗补贴发放管理办法
十、奖惩管理办法
十一、劳动合同管理制度
十二、员工培训管理制度
第一章组织结构
第二章行政管理系统
一、员工文明办公规范
1 目的：为规范员工的办公行为提供依据，并营造一个规范有序、文明和谐的良好工作氛围，达到内强素质、外树形象之目的。

2 适用范围：公司全体人员。

3 引用文件：无。

4 员工仪容姿态规范
4.1 上班前应注意将头发梳理整齐。

男职员一般发不过耳，并不准留胡须；女职员上班提倡化淡妆，发卡或其他扎头饰物等要佩戴得当。

男女职员均不得留怪异发型。

4.2 眼、鼻、口要保持清洁干净，不留异味或沾带污物，指甲常修、常剪，保持整齐。

4.3 办公期间，保持精神饱满，坐姿端正，禁止东倒西歪或坐在办公桌(台)上或脱掉鞋子。

4.4 在办公场所接待来访时，姿态应文雅得体，举止大方，不可抓耳挠腮、抠鼻剔牙、剪指甲、玩物品。

5 员工着装规范
5.1 为规范公司员工工装管理，现对员工着装要求做如下规定。

5.2 工装穿着要求。

5.2.1夏季着装时间从5月1日起至9月30日。

5.2.2员工着装必须穿着全套工装。

5.2.3公司全体员工着工装时间为每周一至周五。

5.2.4每日前台接待人员（房管员、投诉接待员）必须着工装上岗。

5.2.5维修工、保安、保洁必须按要求每日着工装上岗。

5.2.6遇集团或公司组织的会议、集体活动（除运动会）等，均要求着工装出席。

5.2.7凡发现不按要求着工装上岗者，一次扣个人当月考核5分并处予50元罚款。

5.2.8、不允许着外单位工装上岗。

6 工装管理办法
6.1为提升公司整体形象，改善员工精神面貌，物业公司定期为员工配发工装。

具体工装管理办法如下：
6.1.1管理员及以上员工工装为定制，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。

6.1.2维修工、保洁、保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作不满半年离职者，工装款全扣。

满半年不满一年者，工装款按月、年的比例扣除，15日之前离职的（含15日），当月不计入比例，15日后离职的，当月计入比例，。

满一年离职者工装款不予扣除。

6.1.3名仕公馆小区配备的保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。

6.1.4工装配发程序：各部门、各站上报数量及尺寸-----行政部汇总审批------购买、制作工装----行政部
分发各部门、各站----各部门各站分发给个人（工装领取单签字）。

6.1.5员工领取工装并签字确认，即表示员工认可、同意此工装管理办法，并自愿遵守此规定。

6.1.6工装领取单样表（此表由各部门、各站分发完毕后，报行政部备案）
7工牌管理制度
7.1为进一步落实管理制度的执行，加强公司工牌管理，统一工牌的配带标准，建立企业形象，现对原工牌制度修订如下：
7.2适用范围
7.2.1本制度适用于灿坤物业公司全体员工。

7.3定义
7.3.1工牌是员工个人身份识别的标示物，主要组成内容有公司名称、LOGO、所属小区、工号等。

7.4权责
7.4.1行政办负责工牌的订购、制作、更换、发放和监管；各部门、客服中心负责人配合、督促属下员工遵守本规定。

7.5具体规定
7.5.1工牌的类别：含吊挂式工牌（或夹式工牌）。

7.5.2工牌的申请
7.5.2.1新入职员工在办理入职手续后，持已批准的《员工入职登记表》向行政办提出申请。

7.5.2.2老员工工牌自然损坏、部门等变更时，申请人以旧换新到行政办填写《工牌登记表》申请补办或更换。

7.5.2.3员工工牌遗失时，经各部门、客服中心负责人证实同意后，到行政办填写《工牌登记表》申请补办。

7.5.3工牌使用规定。