IT内控管理制度(总则)
公司it内部管理制度范文
公司it内部管理制度范文公司IT内部管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司的信息技术(以下简称IT)管理，规范IT内部管理行为，提高IT服务质量，保障信息安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二章职责和权限第二条公司IT部门是负责公司全面IT管理和服务的职能部门，负责制定和执行公司IT规划、政策、标准和技术方案，负责IT系统的运维和维护，保障公司正常运营。
第三条公司各部门和人员应按照公司IT部门制定的规定和流程进行IT系统的使用和管理，严禁私自更改和操作公司IT系统。
第四章 IT资产管理第四条公司IT资产包括硬件设备、软件许可和数据等，IT资产的选购和管理应按照公司的采购管理制度执行。
第五条公司IT部门应建立完善的IT资产管理制度，包括资产登记、验收、入库、出库、调拨、报废等环节，并建立IT资产清单，定期进行盘点和更新。
第六条公司员工使用IT设备和软件应按照公司规定的使用规范和流程进行操作，并保证IT设备和软件的正常运行和安全。
第七条公司IT设备和软件应定期维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
如发现设备故障或软件异常，应及时报修或处理。
第八条公司IT设备和软件的巡检和维护由IT部门负责，其他部门的员工不得私自操作和维护IT设备和软件。
第九条公司IT设备和软件报废应按照公司规定的报废流程和标准执行，避免造成资源的浪费和环境的污染。
报废的IT设备和软件应及时销毁或送往指定地点处理。
第十条公司IT设备和软件维修和更新应按照公司规定的流程和标准执行，确保及时修复和更新系统，提高IT设备和软件的性能和安全性。
第五章系统使用和管理第十一条公司IT部门负责制定IT系统使用和管理规范，并将其通知到全公司员工。
第十二条公司员工应按照IT系统使用规范进行操作，不得私自修改、删除和泄露IT系统中的数据和信息。
第十三条公司员工使用IT系统需要采取必要的安全措施，包括设置复杂密码、定期更换密码、备份数据等，保障数据的安全和完整性。
it管理制度范文
it管理制度范文IT管理制度范文第一章总则第一条为了规范和提高信息技术（IT）管理水平，保证信息系统（IS）的安全稳定运行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位及其全体员工对信息系统及信息技术的管理和使用。
第三条本管理制度遵循“信息化先行、科学管理、依法合规、安全稳定”的原则。
第二章 IT管理组织第四条设立IT管理部门，负责本单位内的信息技术管理工作，具体职责如下：1. 负责编制和实施信息技术管理规范和制度，并进行定期更新和修订；2. 组织和协调本单位内的信息技术资源的配置和使用；3. 负责信息系统的建设、运维和保障工作；4. 制定和实施数据安全保护策略，确保信息系统和数据的安全性；5. 开展员工的信息技术培训和宣传工作。
第五条IT管理部门可以根据工作需要设立相应的岗位和职责，并依据情况调整人员的配置。
第三章 IT资源管理第六条 IT管理部门负责全面统筹和管理本单位的IT资源，包括硬件设备、软件系统、网络设施等。
第七条各部门和员工必须按照本单位的IT资源管理制度对所负责的IT资源进行管理和维护，不得擅自更改、拆卸或挪用。
第八条IT资源的采购和更新必须按照统一的规范和程序进行，需提前编制相应的采购计划，并进行相应的审批和备案。
第九条 IT资源的日常维护工作由IT管理部门负责，并制定相应的维护计划，确保IT资源的正常运行。
第四章信息系统安全第十条本单位的信息系统必须按照国家相关法律法规的要求进行安全建设和保护。
第十一条建立和完善信息系统安全管理制度，包括以下方面的内容：1. 确保信息系统及其数据的机密性，对机密信息进行合理的存储和访问控制；2. 保证信息系统和数据的完整性，定期进行数据备份和恢复测试；3. 确保信息系统和数据的可用性，制定应急预案并进行定期演练和检验；4. 加强对信息系统运行状况的监控和审计，及时发现和处理安全事件。
第十二条本单位的员工必须按照相应的安全管理要求进行行为规范和技术操作，不得进行违规操作或泄露机密信息。
it管理制度规定
it管理制度规定第一章总则第一条为规范和强化公司的IT管理工作，提高IT资源的使用效率，保障信息系统的安全和稳定运行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有IT资源的管理，包括但不限于计算机系统、网络设备、软件应用、数据库等。
第三条公司IT管理工作应遵循科学、规范、公正、公开的原则，保证IT资源的合理使用和合法权益。
第四条公司IT管理工作应保障信息安全和数据完整性，保护公司的商业秘密和客户的隐私信息。
第五条公司IT管理工作应秉承节约能源、降低碳排放的理念，提高IT资源的利用率，减少资源浪费。
第六条公司IT管理工作应与业务部门协调配合，为业务发展提供支持和保障。
第七条公司IT管理部门应提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户的技术问题和需求。
第八条公司IT管理部门应定期对IT资源进行监管和评估，及时发现和解决存在的问题。
第九条公司IT管理部门应加强对员工的IT管理意识和技术培训，提高员工的IT素养和安全意识。
第二章 IT资源的获取和配置第十条公司IT资源的采购和配置应按照公司的采购管理制度进行，严格控制采购行为，确保采购的IT资源符合公司的实际需求。
第十一条公司IT资源的配置和使用应按照公司的IT标准化规范进行，统一规划、统一架构、统一管理，提高IT资源的利用效率。
第十二条公司IT资源的配置使用应充分考虑能源效率和环保要求，选择节能、环保的硬件设备和软件系统。
第十三条公司IT资源的配置使用应根据业务需求和技术发展进行调整和更新，提升信息化水平和竞争力。
第十四条公司IT资源的配置使用应考虑到未来的可持续发展和扩展，避免资源闲置和浪费。
第十五条公司IT资源的配置使用应遵守法律法规，保护知识产权，防止侵权行为。
第三章网络安全管理第十六条公司网络安全管理应实施严格的网络访问控制和数据加密技术，防范网络攻击和数据泄露。
第十七条公司网络安全管理应定期进行网络安全检测和漏洞修复，保障网络系统的安全和可靠性。
公司IT内部管理制度
公司IT内部管理制度IT管理制度一、总则为了引进现代化计算机工具，推动现代化管理，创造并巩固企业良好的信息化发展环境，制定本制度以规范、程序化、快捷地管理公司IT，以创造最佳的软硬件环境。
二、管理原则和体制2.1 公司按照集中与分散相结合原则设立机房，并为各部门配备电脑。
2.2 计算机系统采用一次总体规划、分步建设的方式实施。
2.3 计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性和适用性，选择最优技术经济方案。
三、相关人员职责3.1 公司技术总监是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。
3.2 系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作。
同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。
3.3 采购部负责IT设备及耗材的购买。
3.4 系统管理人员及各部门经理负责经常性指导一线操作人员的岗前培训和不定期的专门培训。
3.5 各部门经理负责监督本单位内一线操作人员的作业情况，并向公司信息化管理系统反馈BUG、修改建议。
四、IT设备管理设备管理包括设备申请、选型、采购、领取、保管和归还。
4.1 公司各部门因工作需要申请采购电脑及周边设备，需填写“物品申请表”。
在申请表备注中详细标明用途和要求，表单填写完毕必须经过部门经理、XXX和总经理审批后方能列入公司采购计划统一采购。
4.2 IT管理部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。
4.3 申请表审批完毕，由IT管理部保存，统一汇总。
每个月月底提交给采购部统一采购。
如申请设备属于紧急需求，可酌情优先办理采购。
4.4 设备采购完毕，由XXX带领申请人到仓库领取设备，同时登记设备相关信息。
4.5 员工领取办公用IT设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。
IT治理与内控制度
IT整治与内掌控度一、引言IT整治与内控是企业进行信息技术管理的基本要求，通过建立科学的规章制度，确保企业信息技术的合规性、安全性和高效性。
本制度旨在规范企业内部的IT整治和内控流程，提高企业的IT服务质量、降低风险，保障企业的正常运营。
二、管理标准2.1 IT整治架构2.1.1 IT整治组织结构•设立IT整治委员会，并明确成员、责任和权限。
•订立IT整治策略，明确企业IT整治目标和原则。
2.1.2 信息系统管理•确保全部的信息系统都有相应的规范和流程。
•管理和维护企业的信息系统资产清单。
•确保信息系统的开发、维护和运营过程符合相关法规和监管要求。
2.2 内控流程2.2.1 内部掌控目标•保障企业资产的安全和有效使用。
•供应准确及时和完整的财务和管理信息。
•确保企业遵守法律法规和内部规章制度。
2.2.2 内部掌控流程1.风险评估与掌控–进行定期的风险评估，确保及时发现和解决潜在风险。
–订立风险掌控策略和措施，落实风险责任人。
–监控风险掌控措施的执行情况，及时修正和调整。
2.信息系统安全–建立健全的信息系统安全政策，包含访问掌控、身份认证等规范。
–确保信息系统的安全防护措施和应急预案的有效性和及时性。
3.内部审计–设立内部审计部门，负责对企业内部掌控流程的监督和评估。
–建立内部审计制度，包含审计计划、程序和结果报告。
–供应及时的审计看法和建议，促进内控流程的改进和优化。
2.3 信息系统管理标准2.3.1 信息系统开发与运营•订立信息系统的开发和运营规范，包含系统设计、编码、测试、上线等流程。
•建立合理的更改管理和配置管理流程，确保系统的可控性和稳定性。
•定期对信息系统进行性能评估，优化系统的运行效果。
2.3.2 信息安全管理•订立信息安全策略和掌控措施，确保信息资产的保密性、完整性和可用性。
•建立安全运维流程，包含漏洞管理、事件响应等关键环节。
•加强对信息系统的监控，及时发现和处理安全事件。
2.3.3 业务连续性管理•订立业务连续性计划，确保企业在祸害事件发生时能够快速恢复与稳定运行。
公司it内部管理制度
公司IT内部管理制度1. 引言公司IT内部管理制度是为了规范和管理公司内部IT系统和设备的使用而制定的一系列规定和措施。
本文档旨在确保公司IT资源的合理利用，保障信息安全，提高工作效率，减少IT风险，加强对IT资源的控制和监控。
2. 适用范围本制度适用于公司的全部员工，包括公司内部的办公室和工作场所。
3. IT设备使用规定3.1. 购买所有IT设备的购买必须经过IT部门的批准，并按照公司的采购制度进行流程操作。
3.2. 配置和安装所有IT设备的配置和安装必须由IT部门进行，未经批准的私自配置和安装是禁止的。
3.3. 使用所有员工在使用IT设备时必须遵守以下规定：•使用公司提供的IT设备进行工作。
•禁止私自安装或卸载任何软件和程序。
•禁止私自拷贝、下载和传播未经授权的软件、文件和资料。
•禁止私自连接未经授权的外部设备和网络。
•禁止进行任何可能危害公司IT系统和信息安全的活动。
3.4. 维护和保养员工应保持IT设备的清洁和良好维护，并及时向IT部门报告设备故障或异常。
4. IT系统使用规定4.1. 账号管理所有员工在使用IT系统时必须遵守以下规定：•每位员工只能拥有一个账号，并且账号信息必须保密。
•禁止将账号透露给他人使用。
•禁止非法使用他人账号。
4.2. 数据安全所有员工在处理数据时必须遵守以下规定：•禁止未经授权的访问和使用公司的敏感数据。
•禁止私自复制、传播和泄露公司的敏感数据。
•禁止私自更改和删除公司的数据和文件。
•禁止使用未经授权的外部存储设备。
4.3. 网络使用所有员工在使用公司网络时必须遵守以下规定：•禁止浏览、传播或下载非法、淫秽、虚假、有害或侵犯他人权益的内容。
•禁止进行未经授权的网络攻击、滥用或干扰网络服务的行为。
•禁止使用公司网络进行个人商业活动或其他违法活动。
5. 违规处理对于违反本IT内部管理制度的员工，将采取以下处理措施：•警告、口头教育或书面警示。
•暂停或取消IT设备或系统的使用权限。
it部门管理制度资料范文
it部门管理制度资料范文IT部门管理制度第一章总则第一条为规范IT部门的运行，提高工作效率，加强团队协作，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于IT部门的各级职员和工作人员。
第二章部门组织机构第一条 IT部门的组织机构包括部门总监、部门经理、项目经理、研发工程师、技术支持工程师、运维工程师等。
第三章工作职责第一条部门总监负责IT部门的整体规划、决策和管理工作。
第二条部门经理负责部门内部的具体工作安排和组织协调，协助部门总监完成工作任务。
第三条项目经理负责项目的规划、执行和管理工作。
第四条研发工程师负责软件和硬件开发工作。
第五条技术支持工程师负责系统技术支持和故障处理。
第六条运维工程师负责系统运维和服务器管理。
第四章工作流程第一条 IT部门的工作流程包括需求分析、项目规划、开发、测试、上线和运维等。
第二条在项目开发过程中，需要进行项目评估、需求分析、架构设计、详细设计、编码实现、单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等工作。
第三条在系统运维方面，需要进行服务器管理、系统监控、系统优化和故障处理等工作。
第五章工作绩效考核第一条 IT部门的绩效考核应以项目完成情况、工作效率、工作质量和团队合作为主要指标。
第二条绩效考核应根据项目的实际情况和员工的工作表现进行评定，评定结果作为晋升、奖惩和薪资调整的依据。
第六章岗位培训与发展第一条 IT部门应根据公司需求和员工个人发展需求，制定相应的培训计划。
第二条 IT部门应建立健全的岗位培训和技能提升机制，提高员工的专业素质和工作能力。
第三条 IT部门应鼓励员工参加技术交流会议和培训班，拓宽视野，增加工作经验。
第七章工作纪律和规范第一条 IT部门的员工应按照公司制定的工作时间，按时上下班，不得迟到早退。
第二条 IT部门的员工应保守公司的商业秘密，不得私自泄露公司和客户的机密信息。
第三条 IT部门的员工应遵守工作纪律，履行岗位职责，不得擅自离岗，不得在工作时间内从事与工作无关的活动。
it管理制度总则
it管理制度总则第一条为了规范公司内部的信息技术（IT）管理工作，提高公司的信息化水平，保障信息安全，促进公司业务的发展，制定本管理制度。
第二条公司信息技术管理制度是公司信息化建设的指导性文件，是公司内部信息化管理工作的规范性文件，适用于公司所有部门和员工。
第三条公司信息技术管理制度应与公司的整体发展战略相一致，与公司各项经营管理制度相协调，确保信息技术的有效应用和管理。
第四条公司信息技术管理制度包括IT发展规划、IT基础设施建设、IT系统开发与维护、信息安全管理、IT服务管理等方面内容。
第五条公司信息技术管理应坚持信息技术与业务管理相结合，注重技术创新与管理创新相结合，注重信息化建设与经营管理相结合。
第六条公司信息技术管理应坚持信息技术服务于业务，服务于员工，为公司的发展提供有力的支撑和保障。
第七条公司信息技术管理应遵循规范和制度，服从公司领导的统一管理，确保信息技术的稳定运行和持续发展。
第八条公司信息技术管理应注重人才队伍的建设，培养具有优秀的技术能力和创新意识的信息技术人才，为公司的信息化建设提供强有力的支持。
第二章 IT发展规划第九条公司信息技术发展规划应与公司整体战略规划相协调，根据公司业务需求和信息技术发展趋势，进行合理设计和规划。
第十条公司信息技术发展规划应包括长期发展规划和年度计划，明确规划目标、重点任务、时间节点、责任主体等内容。
第十一条公司信息技术发展规划应重点关注关键技术领域的发展，注重信息安全与风险管理，提高信息技术的创新能力和应用水平。
第十二条公司信息技术发展规划应结合公司实际情况，根据业务需求，合理配置资源，推进信息技术的应用和发展。
第十三条公司信息技术发展规划应不断调整和完善，适应信息技术的快速变革，满足公司业务的发展需求。
第三章 IT基础设施建设第十四条公司信息技术基础设施建设应以提高信息化水平和服务能力为目标，保证信息技术的稳定运行和有效应用。
第十五条公司信息技术基础设施建设应包括硬件设备和网络设施的建设、专业软件和系统的采购和配置、数据中心和机房的建设等内容。
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6.4发生重要的程序源码、工具、接口文档、报表、计划等文件时，必须经过压缩加密后方可传输，传输费和接收方必须单点接收，通过 QQ 传递的文件如涉及公司业务、员工信息等也必须通 过压缩加密方式进行传输，且密码只能通过电话或口头传递；
6.信息系统安全管理
6.1计算机设备的使用人员应注意设备的物理安全管理，妥善保管设备并设置个人密码，针对公司配备的计算机不得私自安装、更换、拆除任何硬件或更改计算机的硬件配詈或在设备带电时插拔 外接设备接口，如出现异常情况应及时报与公司IT管理人员；
6.2用户应遵守国家的有关法律和法规使用网络，不得利用公司系统资源进行与业务无关的互联网流量或其他网上操作；运维人员应提供杀毒软件进行电脑病毒查杀，及使用入侵检测、漏洞扫描 等设备和技术定期（至少每半年一次）对网络安全情况进行监控和分析，以降低网络安全风险；
3.3系统的开发/变更、测试、上线须严格按照开发/变更流程规范、需求方案要求进行；
3.4系统开发或变更必须对开发人员、测试人员和上线人员进行严格分离，确保系统在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合开发/变更需要，防止上线过程中对系统代码的篡改；
3.5系统开发或变更过程中，应保留有关记录，以备查验或进行问题追溯；
7.2对于自行管理机房或外部租赁机房，机房管理人员应定期对机房进行巡检并记录，如有异常情况相关人员应立即处理并留下相关记录；
7.3机房钥匙应由专人保管，非机房管理人员如需进入机房应获得审批同意并在机房钥匙持有人陪同下方可进入，且未经机房管理人员同意不得对机房内设备进行操作；
7.4机房管理详细要求请参见《机房管理规范》。
IT
1.目的
为加强公司IT内部控制管理工作，规范信息系统的开发、维护、使用等行为，提高信息系统对公司现代化管理的支撑水平，降低因内部控制制措施缺失或不够完善带来的数据安全风险，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用千公司及下属分子公司所有外购或自行开发的信息系统及其开发、维护、使用人员。
3.信息系统开发与变更管理
3.1信息系统变更分为三个级别系统开发( I级 ）、重要系统变更 ( II级）、非重要系统变更( III级 ）；系统开发( I 级 ）根据项目涉及内容重要程度与紧急程度分为S级、A级、B级和 C级等四个级别；
3.2系统开发必须通过立项申请，在各项目成员充分了解项目背景、重要性并确认需求后，方可开 展后续开发工作；
5,信息系统用户账号管理
5.1信息系统应严格按照密码长度、复杂度、有效期、最多试错次数、重用次数等的相关规定设置 系统密码策略，同时系统用户应注意账号密码的保管以防止账号密码外泄；
5.2信息系统账号的新增、修改、删除/禁用应按照规定流程进行申清审批后方可执行，同时须保 留相关审批记录或文档；
5.3信息系统管理员账号仅由获得授权人员持有，且同—账号不得由两个或以上人员待有，管理员 岗位任职人员离职后应及时进行账号删除、禁用或密码修改；
4.3信息系统应定期执行数据备份和异地备份，如需对备份文件进行传递、转移须进行备份文件交接登记；数据备份后应执行恢复性测试或可读测试以保证备份数据的可恢复性；
4.4信息技术故障根据《37技术中心事故等级定义V2.0》相关规定进行分级，故障处理人员判断故障分级后应及时按照相关流程跟踪处理并进行记录；
4.5信息系统运行维护管理详细要求请参见《信息系统运行维护管理规范》。
8.附则
8.1本制度自签发之日起生效；
8.2本制度由技术中心总经理助理负责修订和维护；
本制度的解释权属技术中心总经理助理。
6.5公司应建立信息系统安全应急信息库 ，对可能发生的安全突发事件提供应急预案，定期对应急预案进行审阅，并对应急处理人员进行相应的培训；
6.6信息系统安全管理详细要求请参见《计算机及信息系统安全管理规范》。
7.机房管理
7.1机房环境应保持清洁整齐，温湿度调节在合与财务数据相关的信息系统应定期进行系统账号审阅，审阅过程中如发现任何异常必须及时进行跟踪处理；
5.5信息系统设定账号/角色与权限对应关系时，应考虑不相容职责分离的要求,系统应强制禁止将不相容职责权限授予同—用户/角色，同时系统管理的关键岗位设定应严格遵从职责不相容原则；
5.6信息系统用户账号管理详细要求请参见《信息系统用户账号管理规范》．
3.6系统开发管理详细要求请参见《信息系统项目管理及开发管理规范》；系统变更管理详细要求请参见《信息系统变更管理规范》。
4.信息系统运行维护管理
4.1针对面向玩家的重要系统及平台，应设置系统运行情况自动监控程序，并由程序自动向运维部发出告警，如发现运行状态异常应立即查找原因并跟踪处理；
4.2信息系统应开启操作日志记录功能，并设置异常操作自动告警，如发现异常应立即跟踪处理；