集团公司财务自查报告
2024年财务工作情况自查报告
2024年财务工作情况自查报告摘要：2024年是我公司财务工作的关键年份。
本报告旨在对2024年财务工作进行全面的自查和总结，以评估财务管理的效果，发现问题并提出改进措施，以确保公司的财务稳定和发展。
一、引言作为公司财务部门，我们的主要职责是确保公司财务的准确性、及时性和可靠性。
在2024年，我们积极参与了全年财务工作，全面履行了职责。
本报告将按照财务部门的不同职能对工作进行自查和总结，包括财务会计、财务分析和预算控制等方面。
二、财务会计自查1. 准确性和及时性我们在2024年财务会计工作中着重强调了准确性和及时性，通过加强内部审计和核算，确保财务数据的准确性，并缩短了每月财务报告的提交时间。
然而，在自查中仍发现存在一些错漏和误差，需要进一步加强会计操作规范，提高财务数据的准确性和可靠性。
2. 内部控制在2024年，我们对公司内部控制进行了全面评估，并采取了一系列措施来加强内部控制体系。
通过明确职责、建立审计制度、加强员工培训等，有效防范了内部风险，并提高了财务管理的效率。
然而，我们仍需进一步完善内部控制机制，定期检查和改进内部控制体系的运行。
三、财务分析自查1. 经营业绩分析2024年，我们对公司经营业绩进行了全面分析，及时发现了盈利能力、效益等方面的问题，并提出了相关建议。
我们还加强了对竞争对手的分析，以便更好地了解市场和行业的动态。
然而，在企业整体财务分析方面，我们的工作还需进一步加强，提高对公司战略目标的分析，为公司未来的发展提供准确的财务预测。
2. 风险管理在2024年，我们加强了对风险管理的关注，建立了风险分析和预警机制，并在日常工作中积极配合其他部门开展风险管理工作。
然而，我们在风险管理方面仍有提升空间，需要更加全面地对公司面临的风险进行分析和预防。
四、预算控制自查1. 预算编制2024年，我们积极参与了公司的预算编制工作，并对预算的合理性和可行性进行了评估。
我们加强了对预算执行的监控，及时发现并解决了预算执行中存在的问题。
财务无问题自查报告范文
财务无问题自查报告范文根据公司要求，我们进行了财务自查，并报告如下：1. 财务记录和报表：我们仔细检查了公司的财务记录和报表，确认每一笔交易都有凭证支持，每份报表都符合财务规章制度。
2. 收入和支出：我们审计了公司的收入和支出情况，确认所有收入都合法合规，无无法解释的支出。
3. 存货和资产：我们对公司的存货和资产进行了盘点，确认所有资产都有清晰的登记记录，存货数量和价值与报表一致。
4. 税务申报：我们检查了公司近期的税务申报记录，确认每一笔税款都按时足额缴纳，并且报表内容准确无误。
在进行了以上自查过程后，我们确认公司的财务状况良好，没有出现任何问题。
我们将继续严格遵守财务规章制度，保持良好的财务状况。
此外，我们还对公司的财务流程和内部控制进行了全面评估。
我们确认公司的财务流程清晰明确，各项支出经过合理审批，资金流转有明确的记录和监控。
同时，内部控制措施也得到了有效执行，确保了财务活动的合规性和透明度。
我们将继续加强对财务流程的监督和改进，确保公司财务活动的高效性和规范性。
在财务风险方面，我们也进行了全面评估，并确定了一系列应对措施。
我们将继续加强对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的把控，通过有效的风险管理，确保公司的财务风险得到有效控制。
除此之外，我们还对公司的财务指标进行了分析和比对，确认公司的经营情况良好。
财务报表中的各项指标均符合行业标准和公司预期，反映了公司的良好经营状况和发展潜力。
我们将继续积极推动财务指标的改进和优化，确保公司财务状况的持续稳健发展。
最后，我们对个别存在改进空间的财务管理环节提出了具体的整改建议，并将逐项落实并督促改进。
我们坚信通过公司全体员工的共同努力，公司的财务管理水平将不断提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
以上即为公司财务自查报告，如有疑问或需进一步了解公司财务状况，请随时与我们联系。
感谢您的关注和支持！。
财务科安全自查报告8篇
财务科安全自查报告8篇财务科安全自查报告篇1经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的`安全。
具体表现在以下几个方面：1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。
2、安全责任落实到每个岗位。
3、岗位设置合理，内部制约机制健全。
4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。
5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。
6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。
7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。
8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。
9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。
10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。
11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。
另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。
存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。
今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错。
财务科安全自查报告篇2为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20__年5月区审计局关于审计区环保局20__年和20__年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:一、组织开展情况为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
自查报告财务自查自纠报告
自查报告财务自查自纠报告一、自查背景按照公司要求，本次自查主要针对我部门的财务管理情况进行，以发现存在的潜在问题，并且自行纠正。
二、自查内容1.财务数据的准确与真实性：我们对公司的财务记录进行了仔细审查，核实了报表中的所有数据。
并与相关部门进行了沟通，以确保数据的准确性和真实性。
2.收支管理：我们对公司的收入和支出进行了全面的检查，发现了一些数据异常的情况。
我们的员工在报销过程中存在不规范的问题，例如填写费用时不准确、未能保留好相关发票等。
在自查过程中，我们已经采取了相应的纠正措施，并要求员工进行规范培训，以避免类似问题的再次发生。
3.资产管理：我们对公司的资产进行了全面的盘点，核实了资产清单的准确性和完整性。
同时，我们审查了资产使用和维护的记录，发现存在一些设备维护不到位的情况。
我们已经制定了相应的维护计划，并加强对设备的保养和管理。
4.财务制度和流程：我们对公司的财务制度和流程进行了审查，并与公司内部的审计部门进行了协调。
我们发现了一些不规范的流程和制度，比如未能按时报表、资金流动不够清晰等。
我们已经与相关部门进行了沟通，共同商讨并制定了相应的改进措施。
5.风险管理：我们对公司的风险管理情况进行了评估，并发现了一些潜在的风险。
例如，公司的现金流量管理不够规范，存在着对资金的滥用和浪费。
为了解决这个问题，我们已经制定了一套相应的控制措施，以确保公司资金的安全和有效使用。
三、自查结果通过对公司财务管理情况的自查，我们发现了一些存在的问题，并且及时采取了纠正措施。
分别是：1.规范员工的费用报销流程和记录，确保准确性和完整性；2.制定设备维护计划，加强设备的保养和管理；3.完善财务制度和流程，确保报表及时准确；4.加强对资金流动的监管，避免资金滥用和浪费。
四、自纠措施为了确保财务管理的规范和健康发展，我部门决定采取以下自纠措施：1.加强内部培训，提高员工财务管理意识和能力。
2.定期进行财务自查自纠，及时发现和纠正问题。
集团企业账务自查报告
集团企业账务自查报告1.引言1.1 概述集团企业账务自查报告是对企业财务状况和经营状况进行全面自查、自评的一项重要工作。
通过这份报告，企业可以全面了解自身的财务风险和经营状况，及时发现问题，并提出改进措施，以确保企业的健康发展。
本报告将对集团企业的账务情况进行详细的自查和分析，并提出相应的建议和展望。
通过本报告的编写和阐述，旨在提高企业对财务状况的认识，促进企业的可持续发展。
1.2 文章结构文章结构部分内容：本报告将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言中，将对报告进行概述，介绍文章的结构和目的。
在正文部分，将分别介绍集团企业账务自查的第一个、第二个和第三个要点。
在结论部分，将对报告进行总结，展望未来并进行结束语的总结。
整个结构将有助于读者全面了解集团企业账务自查报告的内容和意义。
1.3 目的目的部分:本报告的目的是对集团企业的账务进行自查，以确保账务的准确性和合规性。
通过对账务的自查，我们可以发现可能存在的错误和问题，并及时进行整改和调整，以保证企业的财务稳健和透明度。
同时，通过本报告的编写，也可以为企业的管理层提供对账务情况的全面了解，为未来的决策和规划提供有力的支持。
通过对账务的自查报告，我们旨在为企业的持续发展和健康运营提供更加有效的保障。
2.正文2.1 第一个要点：在进行企业账务自查时，首先需要对公司的财务记录进行详细的审查。
这包括对公司的资产、负债、收入和支出等方面进行全面的审核。
在这个过程中，需要确保所有的财务记录都是准确的，没有漏报或误报的情况。
另外，还需要对公司的财务制度和流程进行审查，确保所有的财务活动都符合公司的规定和法律法规的要求。
同时，也需要对公司的内部控制制度进行检查，确保财务活动的合规性和完整性。
在进行账务自查时，还需要对公司的财务报表进行审核，确保财务报表的真实性和准确性。
同时，还需要对公司的税务情况进行审核，确保公司的纳税行为合法合规。
总之，在进行企业账务自查时，需要从财务记录、财务制度、内部控制、财务报表和税务情况等多个方面进行全面的审核，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，从而保障企业的财务稳健和合规运营。
财务自查报告及整改措施(7篇)
财务自查报告及整改措施（7篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇）
企业财务人员自查工作报告企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间取得的成绩和出现的问题，让我们一起认真地写一份自查报告吧。
但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编为大家整理的企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
企业财务人员自查工作报告1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。
现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。
多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
财务人员的自查报告（精选6篇）
财务人员的自查报告财务人员的自查报告（精选6篇）时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。
那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编精心整理的财务人员的自查报告（精选6篇），希望能够帮助到大家。
财务人员的自查报告1激情和收获中逝去，但这一年非常值得我个人总结、反思。
20年初，我被聘为公司财务部主任。
在这一年间，得到了领导和全体财务人员大力支持，顺利完成了公司交给我的任务，取得了一定的成绩，但也存在一定的问题。
下面我将的工作进行了简要的总结，向领导和同事们汇报。
一、主要工作（1）筹措资金。
资金是公司的血液，虽然近几年公司业绩逐年攀升，但面对强大的竞争压力，我们必须通过不断扩大规模来提高市场占有率，才能有更大的发展。
而这些，都要靠强大的资金来支持。
为此，我上半年的工作重点放在与不同银行之间建立联系，并比较各种贷款政策，最后确立了与工商银行的信贷关系，贷款5000万元。
下半年，市场竞争情况开始恶化，正是因为有了这笔贷款，才能让公司保持正常经营。
（2）提升财务的分析和监控能力。
财务部重点分析和审核了公司的重点开支项目，并对销售部不合理的开支进行了优化，使得这些项目开支相对于节省了100余万元。
（3）建立健全各项管理制度。
之前财务部使用的是制定的管理办法，因为现在技术手段和业务范围都发生了很大的变化，原来的制度已经不能适应公司发展的需要，于是我请示了公司领导，重新对以前的制度进行修订。
对不合理的条款进行了修改，并补充了一些新的条款，新的管理制度大大提高了财务工作的运行效率，并为公司提供了更加优秀的财务服务。
（4）强化队伍建设。
团队意识是公司的主要文化。
对于财务部，大家既要分工明确，又要能够相互补台。
遇到大的财务活动或者工作较轻松时，我就组织大家进行交流和学习，使大家充分了解了财务工作，并且增进了彼此的了解，让团队的气氛更加融洽。
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＃＃＃＃集团公司
财务自查情况报告
＃＃＃：
根据＃＃＃《关于进一步加强财务监管工作的通知》（＃＃＃发【2015】13号）的要求（以下简称“通知”），公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。
现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：
一、进一步加强财务监管工作的开展情况
公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：
1、2015年8月26日，根据《通知》要求，下达了＃＃＃集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（＃＃＃发【2015】74号）文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、2015年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议，传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。
3、2015年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报
告，提交领导审议。
在此期间，对自查阶段发现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。
二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况
（一）根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的＃＃＃集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（＃＃＃发【2015】74号）文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负责人（一把手）对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。
（二）根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内部管控制度。
（三）根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形成各实体书面自查报告；同时，集团财务部再委派财务人员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。
1、检查时间范围：2014年1月至2015年7月。
2、检查内容：（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账。
（2）逐笔检查发票（含收据）的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。
（3）以2015年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。
（4）档案管理、
内控制度建设及执行等检查。
3、本次完成检查：（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账笔。
（2）逐笔检查发票、收据份。
（3）往来函证份。
（4）完善档案备份光盘张。
（5）完善财务相关制度规定个。
4、自查发现的问题及整改情况：
（1）财务体制
存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立的，主要是为了适用原“承包制”。
按照当时管理体制，总部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体经济业务由各实体独立核算。
这种“以包代管”的财务体制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。
整改措施：总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务体制。
整改结果：完成财务体制改革。
（2）财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费用报销、资产管理、档案管理等方面。
在实际执行中，因制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况，如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、不完善。
整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制
基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。
根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。
总部2006年至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正式发文。
后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
（3）财务印鉴的管理及使用
存在问题：3个印章（财务专用章、部门负责人章、实体负责人章）由财务科长一人保管，过于集中，个别部门存在印章临时代管无手续。
整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。
要求印鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。
整改结果： 3个印章现在分由两人保管，财务专用章、本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办会计保管。
建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。
（4）财务人员和机构设置
存在问题：个别出纳兼本公司内部银行账勾对工作；部份公司会计因人员配置，既装订会计凭证又进行会计档案保管；部份机构财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无法分离履行。
如：＃＃＃分公司，在财务人员的配置上，只有一名财务负责人和一名出纳，财务负责人既要负责会计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核，编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又是裁判员的局面。
整改措施：（1）严格按照《会计基础工作规范》对不相容岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作，正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。
（2）发文（＃＃＃发【2015】82号）财务人员的工作岗位实行定期轮换。
整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到收钱不开票，开票不收钱。
目前人力资源部正在加紧制定相关财务人员定期轮岗的实施方案。
（5）资金管理和付款内控情况
存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。
支取备用金笼统不明晰。
部份供应商付款业务由财务部门代请款。
整改措施：取现计划增加单位负责人签字；完善内行结算凭证支付支撑，建立补充要求；发文（＃＃＃发【2015】74号）调整备用金管理；发文（＃＃＃发【2015】82号）加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。
整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责人签字，内行现金支票存根联增盖齐缝章，内行转账支票和付款通知结算增
加付款汇签单附件。
以库存现金核定限额作为备用金，停止支取任何形式备用金，以实际现金支付业务列取现计划。
所有支付款均由承办业务部门办理。
（6）票据、会计档案管理
存在问题：各实体收据、发票登记管理不统一，个别公司的财务资料归档不规范，如：会计凭证装订不及时，档案调阅登记手续缺乏。
整改措施：统一票据印制管理。
强调会计档案管理的重要性，会计档案统一要求纸质、电子（光盘）备份，完善归档清册和借阅登记手续。
整改结果：票据（发票、收据）由集团统一购买、印制，实行各实体领用登记制，领用的票据各实体用完后，均要到总部先销号后领用新票据，以此循环。
各实体财务部集中财务人员，先从凭证着手，对所有凭证、账本、报表，从头进行清理、排序、登记、补充档案清册及电子文档，同时对档案室进行归类、整理、建立、完善借阅登记手续。
每月会计凭证次月规范装订，确保会计信息资料的完整、安全，重申出纳人员不得以任何客观理由接触与会计账务有关的已报销凭据资料。
（四）根据《通知》加强财务人员培训的要求，财务人员除坚持每年继续教育外，增加以会代训、集团网络商学院学习、参加外部培训机构学习等各种形式培训。
培训内容不仅包括业务、还增加素质、责任感教育。
（五）根据《通知》强化财务审计监督的要求，加强内、外部审计。
专案反映出公司整个体制缺乏有效的监控手段和机构。
企业的正常监管应在事前、事中、事后三个环节进行，而＃＃＃的事前监管是通过很粗的生产经营财务计划管理代替了预算管理；事中监管有制度但存在缺陷且多年未与时俱进地更新，个别部门执行也不到位；事后监督缺乏独立于财务之外的内部审计机构，虽然其职能设在总经办，但因未配置相应专业人员，内审工作未开展。
所以相关内审制度的完善将在财务体制改革中体现。
三、本次专项自查活动工作总结
领导高度重视本次会计专项自查活动，通过此次自查，公司根据相关法律法规的规定结合自身的实际财务管理情况及时修订和完善了相关财务会计流程体系。
对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改。
专案和自查让全体财会人员受到启发，自觉、主动学习、发现、纠正了一些惯性思维，提高了辨识和处理风险的能力，增强风险意识,形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好氛围，把风险管理意识转化为自觉行动，进一步提高了公司财务管理工作。
规范财务管理是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务制度建设，不断提高规范运作意识，不断提高财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次自查效果，切实维护公司合法利益，为公司
长远健康发展奠定坚实的基础。
附件：
1、＃＃＃公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（＃＃＃发【2015】74号）文件。
2、＃＃＃公司《关于加强内部管理的通知》（＃＃＃发【2015】82号）文件。
＃＃＃公司
二〇一五年十月十九日。