滞销商品处理流程
（2014-2015学年第一学期）
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1
滞销商品处理流程
一、目的：及时处理滞销商品，激活每一个商品，以发挥坪效
并提高资金使用率。
二、适用范围：佳佳乐超市经销商品
三、滞销商品定义：
滞销商品: 超市经销形式的商品，食品连续60天（含）以上，
非食品连续90天（含）以上销售量为0的商品。
四、滞销商品处理流程：
1、每月底最后三天，由信息部出具食品部门和百货部门的滞销
商品清单，并放入共享文件夹。
2、运营部各主管、承包人次月底三号之前查看滞销商品明细
表，在电子表格后面注明产生原因及处理方法，并保存后告知商品
运营部经理进行核查。
处理方法：
a、安排员工盘点，如盘点后有破包、污损或虚库存商品则处理
如下：
（1）退货或换货。
（2）和供应商协商折扣出清。
（3）库存调整（含报损）。
b、对非上述原因滞销的商品，可做以下处理：
（1）检查是否陈列，若未陈列立即陈列。
（2014-2015学年第一学期）
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（2）陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。
（3）商品卖相与包装不良的，进行整理改善。
（4）商品价格没有竞争力的，进行市调，协调供应商改价。
c、季节性商品出现在滞销商品明细表的，可在电子表格中标
注原因不做处理；因商品组合需要的滞销商品可在电子表格中标注
原因不做处理。
3、运营部经理审核主管提供的电子版报表，并追踪报表处理结
果。
4、各部门主管及承包人最晚须在次月5日之前完成滞销商品的
处理，逾期未处理，处罚10元/品。
滞销商品
↓
NO
盘点确定电脑库存量正确－－－－-->库存调整或者报损
↓
OK NO
检查是否陈列－－－－－－－－－-->陈列
↓
YES NO
商品货架是否清洁－－－－－－－-->清洁或退厂
↓
YES NO
检讨陈列方式及位置－－－－－－-->调整
↓
YES 不佳
检讨商品卖相与包装－－－－－－-->改良或退厂
↓
YES NO
（2014-2015学年第一学期）
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3
商品价格具竞争力否－－－－－－-->协调供应商调降价
↓
YES YES
同类型商品是否太多－－－－－－-->减少
↓
NO
出清或者协商退厂
药品效期管理制度及流程
龙江医院药品效期管理制度及流程为进一步加强药品效期管理，确保药品质量，保障人民用药安全，减少医院损失，使药学部的药品管理更加规范化，根据《药品管理法》特制定本制度。
责任人:药库、药房组长及成员。
1、药品的有效期是指在规定的储存条件下，能保证其质量发挥正常疗效的最后期限。
有效期是根据药品的稳定性的不同，通过稳定性试验，研究和留样观察合理制定的。
2、中成药及西药必须标明有效期，未标明有效期或更改有效期的，按劣药处理，验收员应拒绝收货。
3、药品的采购应根据我院临床用药的需要对购进药品的数量进行科学预计，z遵循勤购勤销的原贝。
尽量减少药品库存。
蹂角药品尽量选择距失效期较远的药品(生物制品一般不少于六个月距失效期不到6个月_的药品不得购不足6个月药品，加强养护管理及陈列检查。
4、按照药品的储存条件，采用避光、干燥、阴凉、冷藏等措施加以保5、药库保管员要严格填写入库验收记录，必须将药品的供应单位、名称、规格、产地厂家、单价、生产批号、有效期等书写完整。
6、根据一般处理规律，适量制定申领计划，避免药品积压失效。
7、存放药品时掌握，先进先出，近期先出，旧货未尽，新货不出的原8、各药房从药库领取药品时，应控制品种、数量和有效期，既要保障临床用药的需要，又要防止过期失效。
药房领用量一般以满足一个月内用量为限。
有效期注明至日的，则只能最后使用到该日;有效期只写明至月的，则最后使用期限为该月的最后一天。
如“有效期到2017年7月”，则可用至2017年7月31日。
9、药房对距失效期在3个月内的常用药品一般不能领用，特殊较难采购的品种除外，必须计算在药品用完有0.5个月的时间。
10、效期药品管理责任到人，每位药房成员划分药品效期责任区，每月查看，近效期药品(一般药品有效期近六个月的，贵重药品或用量较少的药品有效期近十个月的)须登记在效期本上，以便动态监测。
11、近效期药品的处理:一各部门登记的药品效期本首先报药库组长如近效期药品存货量较大，预计在到期不能用完者，，则应联系供应商进行退货处理，如确实不能退货则报由药学部主任与相关临床科室主任或医进行联系J必要时应暂停供应同类品种。
销售呆滞件退回总结(3篇)
第1篇 一、引言 在市场竞争日益激烈的今天，企业为了追求利润最大化，不断拓展销售渠道，提高市场份额。然而，在销售过程中，由于各种原因，部分产品会出现滞销现象，导致库存积压。对于这些滞销产品，企业通常会采取退回措施，以减轻库存压力。本文将对销售呆滞件退回工作进行总结，分析退回原因、处理流程及改进措施，以期为我国企业提高销售效率、降低库存成本提供参考。
二、退回原因分析 1. 市场需求变化 随着市场环境的变化，消费者对产品的需求也会发生变化。如果企业未能及时调整产品结构，导致滞销产品积压，进而产生退回现象。
2. 产品质量问题 产品质量是影响销售的重要因素。如果产品存在质量问题，消费者会对企业产生信任危机，导致产品滞销，进而产生退回。
3. 销售策略失误 企业在制定销售策略时，可能会出现以下失误：定价过高、渠道单一、促销力度不足等，导致产品滞销，产生退回。
4. 供应链管理问题 供应链管理是企业运营的关键环节。如果企业未能有效管理供应链，如采购、生产、物流等环节出现问题，可能导致产品滞销，产生退回。
5. 市场竞争加剧 市场竞争加剧导致产品价格战，企业为了降低成本，可能会压缩利润空间，导致滞销产品积压，产生退回。
三、退回处理流程 1. 退回申请 当企业发现产品滞销时，应立即向相关部门提出退回申请。退回申请应包括产品名称、数量、原因等信息。 2. 审核批准 相关部门对退回申请进行审核，确认退回原因及可行性。若审核通过，则批准退回。 3. 物流运输 企业安排物流公司将滞销产品从销售地运回总部。在运输过程中，确保产品安全，避免损坏。
4. 入库验收 产品运回总部后，进行入库验收。验收内容包括产品数量、质量、包装等。 5. 处理决策 根据退回原因，企业对滞销产品进行处理。处理方式包括：降价销售、捐赠、报废等。
6. 财务处理 对退回产品进行财务处理，包括库存调整、成本核算、税费计算等。 四、改进措施 1. 深入市场调研 企业应加强市场调研，准确把握消费者需求，及时调整产品结构，避免滞销。 2. 提高产品质量 企业应注重产品质量，加强生产管理，确保产品符合国家标准，提高消费者满意度。 3. 优化销售策略 企业应制定合理的销售策略，包括定价、渠道、促销等方面，提高产品市场竞争力。 4. 加强供应链管理 企业应加强供应链管理，提高采购、生产、物流等环节的效率，降低库存成本。 5. 建立滞销预警机制 企业应建立滞销预警机制，及时发现滞销产品，采取有效措施进行处理。 6. 培训销售团队 加强销售团队培训，提高销售人员的业务能力和市场敏锐度，降低销售风险。 五、结论 销售呆滞件退回是企业面临的一项重要工作。通过对退回原因、处理流程及改进措施的分析，企业可以更好地应对滞销问题，降低库存成本，提高销售效率。在今后的工作中，企业应不断优化销售策略，加强供应链管理，提高产品质量，以应对激烈的市场竞争。
大润发作业规范
大润发作业规范，月/周/日门店月计划重点工作安排门店月计划重点工作安排日期:X月5日工作内容:1、维修对卖场冷冻库、冷藏库系统进行保养(由厂商负责,维修确诊)2、客服:(1)赠品盘点5号完成(2)月费用检讨5号完成(3)部门与业代会议5号完成(4)业代月度检讨会5号完成(5)班车会议5日之前完成(6)商店街会议5日之前完成(7)外仓盘点5日完成日期:X月13日工作内容:生鲜盘点日期:X月15日工作内容:1、维修对自动扶梯,货梯进行全面的保养2、完成生鲜盘点日期:X月25日工作内容:1、杂货、百货、生鲜保质期检查于25前完成2、设备货架的盘点于本月的25日完成,下月一日传真至营运处3、POP设备盘点日期:X月28日工作内容1、生鲜盘点2、各部门人力运用表于28日前交人资3、部门下月工作计划表于28日前完成日期:X月29日工作内容:监控室的设备维修于29日完成日期:X月30日工作内容:维修对自动扶梯,货梯进行全面的保养日期:X月31日工作内容:1、完成生鲜盘点2、完成POP盘点,隔日汇总至营运处备注:1、维修6月份、7月份、8月份、9月份对空调系统进行保养(由厂商负责)。
2、监控、消防维修与防损课共同保养、试验,并做好记录(每月一次)。
3、全店副课级以上同仁大会议。
4、业代客户联谊会(秋前30天,春节前45天)。
5、庆生会每季度一次(每逢3、6、9、12月)10号完成。
6、POP设备每逢单月盘点。
分店周计划重点工作安周一：1、(8:30—10:00)客诉统计、耗材备品申请、退货文件的处理2、(8:30—10:00)客服周现金差异、多漏错打、卖场价格差异汇总、快报投递率汇总、上周诈底、客服统计班车接送客、帐管人力安排、业代业绩、顾客座谈会、汇总考勤3、(9:00—11:00)ALC汇总各部门考勤、上档之商品到货异常、列印各课敏感品项市调、报上周鸡蛋销量及报损表至营运处4、(9:00—11:00)"防损课考勤、表单审核汇总"5、(9:00—11:30)导购进场6、(11:00—12:00)各部门上周工作检讨、下周工作计划7、(14:00—17:00)经副理会议8、(17:00—18:00)各部门会议周二1、(6:30—7:30)上档POP、货架卡之更换2、(8:30—9:30)"检查卖场档期快报陈列"3、(12:00—13:00)各课备品盘点、内部转货申请4、(13:00—14:00)各课状态6、8之处理5、(13:00—16:00)防损课抽盘和防损各类报表单交店总6、(14:00—17:00)店总带经副理巡查各部门细部工作7、(21:30—23:00)肉品设备一、二级保养(二级保养实施二周一次)8、(9:00—11:00)生鲜市调周三1、(6:30—7:30)本期上档印花及下档POP、R/C之更换2、(8:00—9:00)"检查档期印花商品的陈列"3、(8:30—20:30)客服快报投递率开始日追踪4、(12:00—13:00)客服费用发票交助理百货、杂货市调6、(21:30—23:00)"水产设备一、二级保养"周四1、(9:00—9:30)ALC列印各课S801盘点2、(11:00—11:30)"人资转货各部门必需品"3、(12:00—13:00)客服清洁公司会议、班车司机会议、各课区域清洁整理4、(14:00—15:00)导购会议5、(14:00—17:00)店助POP设备之盘点6、(14:00—16:00)店总、各部门经副理、美工讨论下一档快报布置事宜7、(21:30—23:00)各部门保养液压车、栈板(含生鲜)8、(21:30-23:00)"熟食设备一、二级保养"周五1、(8:30—10:00)ALC领回下一档快报,分发至各部门2、(10:00—12:00)生鲜面销保质期检查3、(12:00—13:30)客服排定下周之排班、检讨周六、周日之人力4、(13:30—15:00)"人资导购办理出场手续"5、(21:30—23:00)"蔬果设备一、二级保养"6、(9:00—11:00)生鲜市调周六1、(10:00—10:30)顾客恳谈会2、(10:30—16:30)ALC汇总营运处各项作业客服外仓抽查、整理、退货区检查整理4、(21:30--23:00)烘焙设备一、二级保养周日1、(8:30—11:30)各课课长交下一档促销商品之端架计划2、(18:00—20:30)液压车清洁保养、磅秤机清洁、破旧栈板修理3、(22:00-23:00)新鲜鸡蛋盘点4、(22:00-23:00)"日配课按计划清洁冷柜"分店每日主要工作项目时间管制表P203.6:30-7:45开店前准备1、当班课长主持班前会,点名、检查服仪。
正常商品退换货流程图
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
超市补货流程
超市补货流程1. 介绍本文档旨在说明超市的补货流程，确保货架上商品充足，满足顾客需求。
2. 流程概述超市补货流程包括以下几个步骤：1. 盘点库存：定期对商品库存进行盘点，了解各类商品的现有数量。
2. 分析销售数据：通过销售数据分析，了解热销商品和滞销商品，为补货决策提供数据支持。
3. 制定补货计划：依据库存盘点结果和销售数据，制定合理的补货计划，包括补货数量和时间安排。
4. 订购商品：根据补货计划，与供应商联系，下单购买所需商品。
5. 收货验货：收到商品后，进行验货，确保所收到的商品和订单一致。
6. 上架陈列：将补货的商品按照摆放规则摆放到货架上，并保持良好的陈列状态。
7. 维护库存：定期对库存进行维护，确保每个商品的补货都及时到位。
3. 流程详述3.1 盘点库存每隔一段时间（例如每个月或每个季度），进行一次库存盘点。
将每个商品的数量记录下来，并与之前的盘点结果进行对比，以了解库存的变化情况。
3.2 分析销售数据根据超市的销售数据，分析哪些商品销售较好，哪些商品销售较差。
可以根据销售额、销售量、销售时间等维度进行分析，以便制定相应的补货计划。
3.3 制定补货计划根据库存盘点结果和销售数据分析，制定补货计划。
对于销售较好的商品，补货数量可以适当增加；对于销售较差的商品，可以降低补货量或暂停补货。
3.4 订购商品根据补货计划，与供应商联系，下单购买所需商品。
在与供应商沟通时，要确保商品的质量和价格符合超市的要求。
3.5 收货验货收到商品后，进行验货工作。
检查所收到的商品是否与订单一致，并检查商品的质量和完整性。
如发现问题，及时与供应商联系解决。
3.6 上架陈列将补货的商品按照超市的陈列规则摆放到货架上，保持货架的整洁和有序。
注意商品的陈列位置和标签的正确使用。
3.7 维护库存定期对库存进行维护工作，包括检查商品的保质期、执行清货活动、处理过期商品等。
保持库存的良好状态，以提供满意的购物体验。
4. 总结超市补货流程包括盘点库存、分析销售数据、制定补货计划、订购商品、收货验货、上架陈列和维护库存等环节。
六大异常及相关稽核流程
三、盘点后确有破包、坏机或虚库存商品 则处理如下：
1、退货或换货。
2、折扣出清。
3、库存调整（含报废）。
4、可退之破包商品先做非常品调整。
S809滞销明细报表
四、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，课 长交代资深课员做以下处理：
（一） 检查是否陈列，若未陈列立即陈列。 （二） 陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。 （三） 商品卖相与包装不良的，进行整理改善 （四） 商品价格没有竞争力的，进行市调，协调
如仍未处理完,可再次打八折继续销售,以
此类推
T
转货
RS
退厂
RDC
季节性品项退DC,下一次到季再分配
S807日负毛利品项
产生负毛利商品主要原因： 一、印花、快报商品售价过低 二、大宗团购变价 三、市调变价 四、店内促销 五、折扣销售 六、出清变价
S807日负毛利品项
七、促销前为库存商品成本过高 八、日结售价降低 九、恶意变价 平均售价=总销售金额（去税）/销量 毛利率=（售价-平均成本）/售价
注：大宗团购，需严格按照团购流程，严禁在 DC-OPL报表上修改建议量。
S111缺货商品明细报表
缺货：商品状态1、2、3、5、7，不含图书、电脑软件、 不含原物料和包材，香烟、且为标准或称重商品，可 销小于等于1／2DMS，如果商品的库存为0，DMS为0， 且无收货日期，则不算缺货。
处理方法： （1）检查排面空洞与报表是否对应 （2）对非S111品项首先盘点，检查虚库存 （3）检查是否为坏品或不良品 （4）检查是否为好品未补货 （5）检查时注意商品等级
处理方法：
（1）DC属性1：发生无待收可能缺货时，需E-MAIL采购协助下 单，并及时追踪配单及到货情况。
商品购销存管理流程
商品购销存管理流程商品购销存管理是指对商品的采购、销售和库存进行有效管理的一套流程。
它涉及到市场调研、采购计划、供应商谈判、库存管理和销售预测等环节。
下面将详细介绍商品购销存管理流程，旨在帮助企业实现高效的库存管理和销售。
一、市场调研市场调研是商品购销存管理的第一步，通过对市场的调查和分析，了解市场需求和竞争情况，从而确定合适的商品采购计划。
1.了解市场需求：通过分析市场数据、顾客反馈和竞争对手情况，了解市场上的需求趋势和热点产品。
2.确定采购计划：根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划，包括采购数量、采购时间和预算等。
二、供应商谈判供应商谈判是为了获取合适的商品供应商，确保采购的商品质量和价格符合要求。
1.寻找供应商：通过多种渠道（如互联网、展会、推荐等）寻找潜在的供应商，并对供应商的信誉、质量和价格进行评估。
2.谈判与选择供应商：与潜在供应商进行面谈谈判，明确双方的合作条件和要求，并根据谈判结果选择最佳供应商。
三、采购管理采购管理是指对商品采购过程进行有效的管理和跟踪，包括订单管理、供应商评估和质量控制等。
1.订购商品：根据采购计划和谈判结果，与供应商签订采购合同并下订单，确保商品的准时供应。
2.供应商评估：对供应商的交货准时性、商品质量和售后服务进行评估，建立供应商评价体系，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
3.质量控制：对收到的商品进行质量检验，确保商品符合质量标准，并及时与供应商沟通解决质量问题。
四、库存管理库存管理是指对商品库存进行有效的控制和管理，以实现库存的最优化和成本的最小化。
1.库存监控：监控当前库存量和销售情况，建立库存警戒线，及时补充库存以避免断货或过多库存。
2.库存分类：对库存商品进行分类，根据销售速度和利润率等指标，制定合理的库存分类和采购策略。
3.库存周转：通过促销、清库等方式，加快库存周转率，减少滞销和过期商品。
五、销售预测销售预测是根据市场需求和历史数据进行的销售量和销售额预测，以指导商品采购和库存管理。
大润发六大异常(完整版)
处理流程
课长每日查看S170，注明产生的原因及处理方法，并 签名 根据原因及时处理 经理每日审阅S170可能缺货商品明细报表的处理结果并 签字 课长每日上午10：00前将S170报表交ALC ALC确认所有品项都已做相应处理后签字存档，保存三 个月
ALC每周汇总畅缺商品送货异常汇总表交营运处、采购
311分店高库存商品存货明细 • 高库存定义：生鲜冻品及干货可销天数大于30天，杂货食品 可销天数大于30天，杂货清洁用品课、百货可销天数大于40 天之商品。 • 栏位符号的定义 • ＠：代表可销售库存<＝满排面量
• ！：代表订单迟交
• * ：代表两张订单以上 • B ：代表禁止销售
• 高库存商品产生原因：
完毕，谢谢！
负毛利——S807当日负毛利品项报表
销售毛利率小于0之商品 毛利率=（售价-平均成本）/售价
负毛利——S807当日负毛利品项报表
产生原因
印花、快报商品售价过低 大宗团购变价 市调变价 店内促销 折扣销售 出清变价 促销前为高库存成本过高 日结售价降低 恶意变价
处理方法
联络采购了解原因
因事先已与采购联系，不做处理 （需核对是否与原有变价资料相符）
三、滞销2商品只须检查是否出样，但文化用品课的滞销2商 品如有污损的可做退货或折扣处理。
四、商品由状态“6”转状态“1”，此状态“1”的滞销天数不 在滞销商品的滞销天数内，但已在S809报表中反应的品项不做 处理；因商品组合需要的滞销商品不做处理，只需检查是否出 样。
五、课长将处理完的S809报表交经副理，经理每月第一个周 一 10% 比例抽查，其余周一、周四查核 5% 新增品项（货号后 带！），并追踪前份S809滞销商品明细报表处理结果，在报表 右下方签字，确认检查工作。
仓库存货盘点管理制度
仓库存货盘点管理制度仓库存货盘点管理制度1一、总则：为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、精确性，增添员工的责任心，为更有效地削减公司不必要的损失，和以后员工的入股精确率，特制定本制度。
二、盘点周期：1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品;3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品;B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;三、盘点方式：1、账盘：依据电脑供应手工账上产品的数据与手工账本进行核对;2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行其次次盘查，直到盘准、盘对、查明缘由为止;四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改良对策：1、数据相差大：首先实行重盘方式解决，然后对仍未解决的作特别记录，日后再查明缘由;2、对策：开头在开单、制单、配货和核对的程序中发觉数量比较特别的，必需要经过证明后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必需在盘点表上赐予更正，并注明特别符号在调整程序赐予电脑资料修改正确。
五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发觉有可疑数据的，要经过审核确定：可以调整的数据赐予调整，不行以调整的数据另作记录，当作重盘根据。
六、账务处理规定：报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证明，赐予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证明，赐予报损;七、滞销商品处理规定：在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议商量，赐予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的，发觉现场未做标识的，准时做好记录，便利事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规章：1、对于一家公司经营的状况都是必需通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必需兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，仔细清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时，肯定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时肯定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后，监督登记人员要准时进行数据分析，对马虎漏盘、盘少、盘多等现象要准时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要准时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘;3、在盘点时要留意平安，对于高层货架或隔层上的产品要采纳借助媒介物爬上去清盘，防止危急意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切支配，此期间不得休息、请假(特别状况除外)，针对特别状况的人员要找到替补人员后，方可离岗;九、盘点奖罚制度：经上层领导商量，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的马虎不负责任而产生的误差，赐予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查缘由后仍相差很大的数据，公司承当50%，部门主管、助理承当10%当楼层组长承当20%,当楼层员工承当20%十、盘点支配表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员支配:每个月排出店铺人、监督人。
临期及问题商品处理流程
临期商品处理管理规定商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。
为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定：1.0 各品类商品按以下日期进行验收1.1有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。
1.2有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。
1.3有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。
1.4有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。
1.5有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。
1.6有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。
1.7公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。
1.8临期商品清理1.8.1可退货临期商品清理1.8.1.1临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。
1.8.1.2临期商品清理申报时间，商品临期前35天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。
如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。
1.8.1.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。
1.8.2不可退货临期商品清理1.8.2.1操作流程与可退货临期商品清理相同。
1.8.2.2保质期为6个月以下（含6个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。