1过程设计输入清单

过程设计输入清单
编号：JL-7.3-04
项目名称
后桥壳本体
产品型号
2401001（HY3256）
过程设计输入清单（附相关资料12份）：
1.产品图纸
2.初始特殊特性清单
3.样件控制计划
5.样件
6.样件检测报告
7.生产设备清单
8．供应商清单
9.模治具清单
10.量具、试验装置清单
11.可行性承诺报告Байду номын сангаас
12.立项报告
过程设计输入评审：
过程设计输入内容充分，输入内容清晰，没有发现任何相互矛盾之处。过程设计输入有效。
评审人员：
赵广西、高光成、李春梅、刘超、崔成光、胡升宽、金芹岩
编
制
丁飞
审核
胡升宽
批准
赵广西

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过程的识别清单和相互关系图

过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：
A、顾客导向过程（COP）的名称：
C1 = 报价投标（成本分析、核算报价）
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP）
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程（SP）的名称：
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程（MP）的名称：
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表。

8.3.3.1 产品设计输入-IATF16949条款解读

8.3产品和服务的设计和开发8.3.3.1产品设计输入组织应对作为合同评审结果的产品设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审。

产品设计输入要求包括但不限于：a）产品规范，包括但不限于特殊特性（见第8.3.3.3条）；b）边界和对接要求；c）标识、可追溯性和包装；d）对涉及的替代选择的考虑；e）对输入要求风险的评估，以及对组织缓解/管理风险（包括来自可行性分析的风险）的能力的评估；f）产品要求符合性的目标，包括防护、可靠性、耐久性、可服务性、健康、安全、环境、开发时程安排和成本等方面；g）顾客确定的目的国（如有提供）的使用法律法规要求；h）嵌入式软件的要求。

组织应有一个过程，将从以前的设计项目、竞争产品分析（标杆）、供应商反馈、内部输入、使用现场数据和其他相关资源中获取的信息，推广应用于当前和未来相似性质的注：使用权衡曲线是考虑设计的替代选择的一种方法。

8 Operation8. 3 Design and development of products and services8. 3. 3.1 Product design inputThe organization shall identify，document，and review product design input requirements as a result of contract review. Product design input requirements include but are not limitedto the following:a）Product specifications including but not limited to special characteristics（see Section 8.3.3.3）；b）Boundary and interface requirements；c）Identification，traceability，and packaging；d）Consideration of design alternatives；e）Assessment of risks with the input requirements and the organization's ability to mitigate/manage the risks，including from the feasibility analysis；f）Targets for conformity to product requirements including preservation，reliability，durability，serviceability，health，safety，environmental，developmenttiming，and cost；g）Applicable statutory and regulatory requirements of the customer-identified country of destination，if provided；h）Embedded software requirements.The organization shall have a process to deploy information gained from previous design projects，competitive product analysis（benchmarking），supplier feedback，internal input，field data，and other relevant sources for current and future projects of a similar nature.Note: One approach for considering design alternatives is the use of trade-off curves.术语权衡曲线：用于理解产品各设计特性的关系并使其相互沟通的一种工具；产品一个特性的性能映射于Y 轴，另一特性的性能映射于X轴，然后可绘制出一条曲线，显示产品相对于这两个特性的性能。

APQP各阶段关键输入输出

APQP各阶段关键输⼊输出APQP五⼤阶段⼀计划和确定项⽬输⼊顾客的呼声：市场研究，保修记录和质量信息，⼩组经验业务计划/营销战略：务计划可将限制性要求施加给⼩组（诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发（R&D）资源）⽽影响其执⾏⽅向。

营销战略将确定⽬标顾客、主要的销售点和主要的竞争者。

产品/过程基准数据：识别合适的基准；了解你⽬前状况和基准之间产⽣差距的原因；制定缩⼩与基准差距、符合基准或超过基准的计划。

产品/过程设想：设想产品具有某些特性\某种设计和过程概论。

产品可靠性研究：这⼀类型的数据考虑了在⼀规定时间内零件修理和更换的频率,以及长期可⾏性/耐久性试验的结果。

顾客输⼊：产品的后续顾客可提供与他们的需要和期望有关的有价值信息。

输出（作为第⼆章的输⼊）设计⽬标：顾客的呼声转化为初步和可度量的设计⽬标。

可靠性和质量⽬标：⽆安全问题和可维修性，质量⽬标如零件/百万（PPM）、缺陷⽔平或废品降低率。

产品和过程特殊特性的初始清单：与FMEA分析紧密相关产品保证计划：将设计⽬标转化为设计要求；概述项⽬要求；确定可靠性、耐久性和分配⽬标和/或要求；评定新技术、复杂性、材料、应⽤、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项⽬带来风险的因素；进⾏失效模式分析（FMEA ）（参见附录 H ）；制定初始⼯程标准要求。

管理者⽀持：包括项⽬时间,资源的策划及⽀持产能的⼈员策划（通过表明已满⾜所有的策划要求和/或关注问题已写⼊⽂件列⼊解决的⽬标来保持管理者的⽀持,包括项⽬时间、资源策划及⽀持产能的⼈员策划。

⼆产品设计和开发⼀个可⾏的设计应能满⾜⽣产量、⼯期和⼯程要求的能⼒，并满⾜质量、可靠性、投资成本、重量、单件成本和进度⽬标等。

在这⼀过程阶段，要进⾏初始可⾏性分析，以评定在制造过程中可能发⽣的潜在问题。

输⼊（源于第⼀章的输出）· 设计⽬标；· 可靠性和质量⽬标；· 初始材料清单；· 初始过程流程图；· 产品和过程特殊特性的初始清单；· 产品保证计划；· 管理者⽀持。

工厂企业设计输入输出控制程序

ZZZZ设备项目设计输入输出控制程序编制：校核：批准：ZZZZ有限公司文件修改页2.引用文件 (1)3.职责 (2)3.1.总工程师 (2)3.2.项目主管 (2)3.3.项目组 (2)3.4.质量管理部 (2)4.策划 (2)4.1.前期策划 (2)4.2.设计输入 (3)4.2.1.设计输入内容 (3)4.2.2.设计输入审批 (4)4.2.3.设计输入评审 (5)4.2.4.输入变更要求 (5)4.3.设计过程的计划与实施 (5)4.3.1.一般要求 (5)4.3.2.标准化要求 (6)4.3.3.安全性要求 (7)4.3.4.设计分析 (7)4.4.设计输出 (8)4.4.1.设计输出要求 (8)4.4.2.设计输出审批 (9)4.4.3.方案设计输出 (10)4.4.4.技术设计输出 (10)4.4.5.施工设计输出 (11)5.记录 (12)1.范围本程序对ZZZZ电气设备设计输入输出质量进行控制，确保设备能达到《技术规格书》/技术要求及合同规定的质量。

本程序适用于ZZZZ电气设备设计输入输出过程的质量控制。

2.引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GJB845.1-1990总则GJB845.3-1991设计质量保证Q/ZZZZ01保持的成文信息控制程序ZZZZ.600.079产品技术资料更改制度及办法ZZZZ.600.099产品技术资料签字制度ZZZZ.691.015设计评审管理办法Q/ZZZZ17企业档案管理办法Q/ZZZZ33国家秘密载体管理办法Q/ZZZZ37定密工作管理办法Q/ZZZZ39信息系统、信息设备和存储设备管理办法Q/ZZZZ52密品管理办法Q/ZZZZ86“六性”管理办法ZZZZ.600.096产品质量特性重要度分级规定Q/ZZZZ89技术状态控制程序3.职责3.1.总工程师负责ZZZZ电气设备项目设计输入与输出相关文件的审批。

IATF过程清单及风险分析

7
S2监视和测量资源
1、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等
1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账
1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合格率4、MSA计划执行率
品管部
每月
统计表
监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产品误判甚至不合格品流出。
1、管理体系方针、目标；2、审核结果；3、顾客好相关方信息
1、改进项目报告；2、改进项目验证和评定
持续改进项目实施有效性
综合部
每年
统计表
针对不合格没有采取必要的措施或措施有效性不足
参考过程目标分析及持续改进管理程序
《过程目标分析及持续改进管理程序》
说明:COP:顾客导向过程SOP:支持过程MOP:管理过程
《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定及评定管理程序》
2
C2项目管理
1、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品等
1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准接受准则等
1、工装样件不合格次数；2、设计更改次数；3、试生产的PPK4、投资实际值/预算值
技术部
项目
技术部的项目书
1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要求
参见监视和测量资源管理程序
《监视和测量资源管理程序》《测量系统分析管理程序》
8
S3人力资源
1、员工培训需求；2、培训效果反馈；3、岗位描述；4、经营计划等
1、培训计划；2、员工培训档案；3、培训记录
培训计划完成率
综合部

09设计开发输入或输出资料清单

09设计开发输入或输出资料清单设计开发输入清单编号:JL-C2-02 序号: 项目名称后吊架总成型号规格 SY6480 序号文件资料或实物名称类别数量备注 1 后吊架总成 1706030-01图纸 1张顾客财产 2 后吊座底板 1706031-01图纸 1 顾客财产 3 后吊座大管 1706050-01图纸 1 顾客财产 4 后吊座中管 1706050-01图纸 1 顾客财产 5 后吊座细管 1706050-01图纸 1 顾客财产 6 落料模 1706031-01-1/3模具 2套顾客财产 7 压弯模1706031-01-2/3模具 2套顾客财产 8 冲孔模 1706031-01-3/3模具 2套顾客财产 9 焊接夹具 1706031-01夹具 3套顾客财产 10 压装模 1706031-01模具1套顾客财产 11 检验量具 1706031-01量具 1套顾客财产用后返回1份 12 顾客合同1份 13 制造可行性评审报告1份 14 制造成本目标1份 15 生产率目标1份 16 制造过程能力目标备注:编制,陈九春 2007年4月20日设计开发输出清单编号:JL-C2-02 序号: 项目名称后吊架总成型号规格 SY6480 序号文件资料或实物名称类别数量 1 后吊架总成转换产品图 8 2 后吊座底板转换产品图 8 3 后吊座大管 8 转换产品图4 后吊座中管 8 转换产品图5 后吊座细管 8 转换产品图6 冲压作业指导书(落料) 工艺文件 87 冲压作业指导书(压弯) 88 冲压作业指导书(冲孔) 8 9 机械加工工艺过程卡片 8 10 8 机械加工工艺过程卡片11 8 机械加工工艺过程卡片8 12 焊接作业指导书13 铆合作业指导书 814 检验指导书 815 检验指导书 816 材料清单 317 制造过程特性清单 318 CPK计算 319 生产率目标 320 制造成本目标 3 备注:编制:陈九春 2007年5月26日。

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称：TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称：(例如：XXXXX)项目类别：(例如：汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称：A2019前保险杠设计责任部门：**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号：TQR7.3-09A2018-001FMEA日期（编制）：2018-12-5项目名称：XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人：*** FMEA日期（修订）：产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨，影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理，强度高产品结构不合理，强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀，装配困难，外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验，并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检，质检人员增加检验频次，（每4小时检验一次）3热变形温度≥100℃；拉伸强度≥30Mpa ；断裂伸长率，%≥10；弯曲强度（23°），Mpa≥50;洛氏硬度≥70R；阻燃特性符合：≦100；冲击强度（悬臂梁）≥150j/m2每批次做试验，并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整，色泽均匀，表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检，质检人员增加检验频次，（每2小时检验一次）2 15≤漆膜厚度≤50，漆膜附着力≤2级，漆膜硬度≥HB，光泽度≥85。

IATF16949-APQP产品先期质量策划控制程序

1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。

2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。

3 术语3.1 产品质量先期策划〔APQP〕：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和标准符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。

3.2 控制计划〔CP〕：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。

制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面〔如适用〕：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；假设情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。

3.4装配的设计〔DFA〕：出于便于装配的考虑设计产品的过程〔例如，假设产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本〕。

3.5制造的设计〔DFM〕：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。

制造和装配的设计〔DFMA〕：两种方法的结合：制造的设计〔DFM〕为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计〔DFA〕为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。

3.6六西格玛设计〔DFSS〕：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。

质量管理体系过程清单

7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.5.1控制计划
7.6.1测量系统分析
8.1.1统计工具的确定
8.1.2基本统计概念知识
8.4数据分析
5.5.3内部沟通
C23
产品/过程更改
1、顾客更改要求
2、内部更改提出
3、供应商更改申请
1、更改后的符合要求的产品/过程
6.2.2.3岗位培训
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S23
员工激励与授权
1、公司和个人目标实现情况
2、合理化建议
1、奖励
2、改进措施
3、培训需求
4、员工积极性的提高
1、适宜的奖励经费
2、信息收集所需的资源
人力资管理控制程序
6.2.2.4员工激励与授权
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S24
员工满意度管理
8、过程流程图
图
10、管理者支持
1、多功能小组过程设计和开发团队
2、CAD
3、计算机
先期产品质量策划控制程序
PFMEA管理办法
6.2.2.1产品设计技能
6.3.1工厂设施和设备策划
6.4.1实现产品质量的员工安全性
7.1产品实现的策划
7.3.1多方论证方法
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
1、具备相应专业技能和技巧的人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.2.3与顾客沟通
8.4数据分析

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