万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标

万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标

(编号： )

项目期

目

标

成

本

及

控

制

责

任

书

（第稿）

深圳市万科房地产

20 年月日

编制依据及说明

按照深圳市万科房地产经营规划和利润打算，为加强前期成本设计能力及过程中成本操纵的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本治理部结合市场现状及项目具体情形，编制了《项目目标成本及操纵责任书》，对项目整体的目标成本和各部门的操纵责任作出了明确规定，编制要紧依据如下：

1．项目进展部：土地出让合同、报批报建费用明细；

2．设计治理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建筑标准、与材料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；

3．采购治理部：招标工作打算；

4．项目经理部：场地平坦、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区管网建筑标准、主体建安的过程操纵、监理费用打算；

5．销售经营部：景观分区建议，营销费用打算；

6．财务治理部：资本化利息运算依据、治理费用运算依据。

本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本治理部整体负责。各部门在操纵责任成本的同时应主动向成本治理部反馈相关信息。

成本治理部

年月日

《项目目标成本及操纵责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项操纵目标。现予以公布，请相关部门遵照执行。

签发人：

签发日期：200 年月日

主送：公司治理层

抄送：集团成本审算中心、（区域成本治理中心）

一、项目整体目标成本指导书：

1.项目概况

1) 期规划指标

⏹容积率: ，绿化率:

⏹总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2

其中：可售面积：m2，不可售面积：m2

⏹住宅总套数：套

⏹总车位：个

⏹入伙日期：年月

2.成本目标

项目目标成本确定为元/m其中建安成本元/m2附件：《目标成本测算表》集团统一版、《财务分析表》《项目规划指标表》、《跨期分摊表》

4．成本设计关注手册

二、各责任部门成本操纵指标

1．成本科目中各部门责任成本划分见附表：

2．各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头操纵成本）,有关作业成本和牵头操纵成本的定义见分部门操纵责任书中的详细说明。

二、各部门作业目标项目事务部

项目进展部

设计治理部

采购治理部

项目经理部

销售经营部

成本治理部

项目事务部

一、要紧作业目标：

1、依照项目开发打算按时完成项目报批报建工作，按打算、尽早获得规划许可证、施

工许可证及预售许可证。

2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优待和减免。

3、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。

二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自操

纵的责任成本，包括内容见下表。

2.牵头操纵成本：项目事务部负责组织设计治理部、采购治理部、项目经理部、成本治

三、操纵要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，幸免成为唯独的关键线路。

重要提示：

以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务治理部着重对报批报建费、治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及

时反馈和沟通。

<返回名目>

项目进展部

一、要紧作业目标：

1、严格按照土地出让合同约定操纵付款节奏和金额。

2、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。

二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：项目进展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目进展部独自操

三、操纵要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，幸免成为唯独的关键线路。

重要提示：

以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务治理部着重对报批报建费、治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及

时反馈和沟通。

<返回名目>

设计治理部

一、要紧作业目标：

1、组织实施设计时期的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、开展结构方案优化，操纵结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量按作业成本结构经济指标进行操纵。

3、在目标成本范畴内实行景观限额设计。

4、依据项目开发打算按时完成图纸设计，保证出图质量。

5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的 %，为万元.

6、准确核算项目销售面积。

7、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。

参考执行文件《设计时期成本治理工作指引》、《设计变更及现场签证治理方法》《成本设计关注手册》

二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：设计治理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计治理

部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。