公司内部沟通检查表
公司内部沟通检查表 This manuscript was revised on November 28, 2020
[部属评价④]公司内部沟通检查表
第1次评价第2次评价
○沟通的基本态度
□1.很乐意帮助同事
□2.对于同事的婚丧喜庆之事都由衷地致意
□3.对同事很和蔼可亲，但不是四面讨好他人的人
□4.帮助别人，不领带他人
□5.不随便骂人、不任意生气
○沟通的规则
□1.努力成为一位好的听众
□2.聆听别人的牢骚、不平、抱怨
□3.不说别人的坏话
□4.不听别人的坏话
□5.不传播谣言
○虚心、谦虚
□1.注意避免伤到别人的自尊
□2.聆听别人的劝告
□3.谦虚地接受别人的好意
□4.不得意忘形，即使是奉承你也不会生气
□5.不说无聊、过份的诺言
○参加公司活动
□1.一定参加公司的活动
□2.主动加入公司活动的干部、策划小组
□3.思考、并提出公司活动的构想
○对个性不合的人、意见不合的人的应对。
与员工谈话情况汇报表
与员工谈话情况汇报表近期，我与公司员工进行了一系列的谈话，以了解他们的工作情况、工作需求和工作反馈。
以下是我对这些谈话情况的汇报：首先，我与员工A进行了一次谈话。
在谈话中，我了解到员工A对目前的工作安排比较满意，但希望能够有更多的培训机会，以提升自己的专业能力。
我向员工A承诺会为他安排相关的培训课程，并鼓励他在工作中多提出意见和建议，以促进团队的进步。
接着，我与员工B进行了一次谈话。
员工B对目前的工作环境和氛围比较满意，但对工作任务有一些困扰。
我和员工B一起分析了他的工作任务，并提出了一些建议和解决方案。
员工B对这些建议表示了认同，我也承诺会为他提供必要的支持和帮助，确保他能够顺利完成工作任务。
随后，我与员工C进行了一次谈话。
员工C对目前的工作安排比较满意，但对一些工作细节有一些疑惑。
我和员工C一起讨论了这些疑惑，并解答了他的问题。
我还鼓励员工C在工作中多加思考，多与同事交流，以提高工作效率和质量。
最后，我与员工D进行了一次谈话。
员工D对目前的工作任务有一些抱怨，认为自己的工作量过大，时间紧迫。
我和员工D一起分析了他的工作任务，并重新进行了合理的分配和安排。
我还向员工D说明了公司对他的工作重视，并对他的付出表示了肯定和感谢。
通过这些谈话，我更加深入地了解了员工们的工作情况和需求。
我将会根据他们的反馈和建议，进一步改进和优化公司的工作环境和工作安排，确保员工们能够在一个良好的工作氛围中发挥自己的才能，实现个人价值的最大化。
同时，我也会继续与员工们保持沟通，及时解决他们在工作中遇到的问题，促进公司的稳步发展和进步。
内部审核检查表(研发部)
内部审核检查表
受审部门
研发部
审核时间
序号
审核内容
1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
2021年3月1日 审核结果
经询问：负责人明确自己的职责
2 文件资料发放是否有记录在案？
有文件分发记录作证据
3 客户提供资料（图纸，样板）是否有记录在案？
按照客户资料已作上记录清单
OK
后对变更的项目进行验证，并提供检验报告
OK
发过程中存在的风险并制定了应对措施
OK
能提供设计开发验证报告，必要时
16
是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批 准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?
工程师填写设计开发变更通知单， 经理批准后分发给各单位
17 纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
对设计开发过程中的纠正和预防措
18 下发工程更改后，有否得到确认？ 是否识别了工程过程中存在的存在的各类风险，是否制定了应对措
按照设计开发计划书的内容明确的
9 产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式?
有设计开发通知单，包括尺寸，外
10
是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到 了解决?
有设计开发评审报告，并对含糊和
11
设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形 成文件?
19 施？
工程变更后对变更的项目进行验证 已识别研发过程中存在的风险并制
审核员 审核结果
负责人明确自己的职责
文件编号： XXX
判定 OK
发记录作证据
OK
资料已作上记录清单
OK
会议沟通表现检查表
你的会议沟通表现
是7
否X
1.总是在会议开始前3天就已经安排好了会议的日程，并将该
议程通知到每位与会者。
2.当与会者询问议程安排时，总是回答"还没定呢，等通知吧二
3.对于会议将要进行的每项议程都胸后成竹。
4.会议开始前半小时还在为是否进行某几个议题而犹豫不决。
5提前将每一项会议任务安排给相关的工作人员去落实，并在
会议开始前加以确认。
6.临到会议开始前才发现还有一些会议设备没有安排好。
7.预先拟定邀请与会的人员名单，并在开会前两天确认关键人
士是否会出席会议。
8.自己也记不清邀清了那些人出席会议，会议开始前才发现忘
了邀请主管领导加会议。
9.会议时间安排恰当，能够完成所有的议题。
10.会议总是被一些跑题、多话者干扰，难以顺利进行。
11.会议室布置恰当，令与会者感觉舒适又便于沟通。
12.会议室拥挤不堪，令与会者感觉不快，大家都盼望着早点结
束会议。
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
内部审核检查表及记录表
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
1.沟通方式？
2.本部门与外部沟通哪些信息？
3.介绍沟通通畅情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：03
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.1产品实现的策划
1.介绍本项目的策划过程。
4.查记录贮存情况（有电子、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么？
2.内涵解释？
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
沟通内审检查表模板
35
组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动
36
和相关方的沟通
相关方有需求时，对质量方针的沟通
37
应急计划中，通知相关方，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间
5
和外部供方沟通的要求
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的
6
沟通的确定，应包括
沟通什么。说明：沟通的方式应根据组织的特点、组织不同层次的特点、组织内人员的特点而不同
7
：会议、公告、建议书、报表、报告书、工作联络单、组织刊物、内部网络、培训、座谈会等各种方式
19
获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉
20
处置或控制顾客财产
21
关系重大时，制定应急措施的特定要求
22
顾客投诉和使用现场失效试验分析的结果
23
对产品安全法律法规要求的识别后通知顾客
24
应急计划中，通知顾客，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间
25
外部供方管理中，与质量或交付有关的特殊状态顾客通知
26
产品更改的控制中，向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的更改
27
如果可疑或不合格产品或材料已被发运，对顾客的通知
28
和外部供方的沟通
需提供的过程、产品和服务
29
对这些内容的批准
产品和服务；
30
方法、过程和设备
31
产品和服务的放行
32
能力，包括所要求的人员资格
33
外部供方与组织的互动
34
沟通内审检查表模板（7.4）
编号
检查内容
1
应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。说明：沟通不止在组织内部，也包括在组织的外部
2023年内部审核检查表(三体系)
符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3
内部审核检查表
依据《原材料检验规程》对原材料进行验收。抽查记录：对塑胶抽查检验外观质量、尺寸、物。抽查17年月日的进货检验记录，检验员：检验时间：
4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；
4.4
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？
5.2
2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？
依据ISO9001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。质量方针为：
6、向负责人了解对顾客满意度进行监视和测量的方法？是否对顾客满意度进行了调查评价？
7、了解对顾客满意及顾客反馈信息进行分析的方法，并提供对这些信息的分析结果。
8、对顾客反馈的信息，有否米取过适宜的改进措施？
本部门质量目标：客户满意度三90分/半年，产品准时交货率三95%。质量目标通过考核能够完成。
1）负责市场销售潜力的调查和分析，负责提供产品广告的宣传建议或材料。
本部门职责
3、查与产品有关的要求的确定情况，请提供自质量管理体系正式运行以来与顾客签订的所有合同，从中抽查看其内容是否符合7.2.1的要求。
4、查合同的评审记录，查合同签订前是否都进行了评审？评审的内容是否符合7.2.2的要求，评审结果是否适宜？
5、查与顾客进行沟通的实施情况，抽两份对顾客反馈信息的处理情况记录。
4.4
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？
内审检查表-销售部
部门对产品和服务的哪些要求进行评审？
评审结果及由评审引发的措施？
抽查2份评审表
8.2.4产品和服务要求的更改
当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当组织提出产品要求更改时，组织是否得到顾客认可，谁传递给顾客？
8.5.5交付后的活动
是否定期电话回访客户设备的使用情况，有无记录？
3、对4.1和4.2分析内容是否制定了相应的风险和机遇应对措施
5.3组织的岗位、职责和权限
7.1.2人员
部门职责、权限？
部门人员岗位职责是否明确？
人员构成
6.2质量目标及其实现的策划
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
7.1.6知识
部门知识有哪些？（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
9.1监视、测量、分析和评价
部门需要监视哪些数据，顾客满意程度信息、顾客信息是否进行了监控，什么时候进行监视，采用何种方法进行分析和评价？
对分析的结果是如何应用的？是否用于持续改进？
9.2内部审核
上次内审是否开具了不符合项，是否完成整改？
9.3管理评审
管理评审是否有改进项，进度如何？
10.2不合格和纠正措施
2、部门内部如何沟通？
7.5成文信息
部门文件管理状态如何？
记录保存情况？
8.2.1顾客沟通
与顾客沟通内容是什么，信息如何处理？
什么时间沟通？
谁沟通？
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
产品和服务的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求），部门需要确定哪些内容，采用何种方式，查记录？