出差餐费报销标准
公司员工出差餐饮报销制度
公司员工出差餐饮报销制度
1. 背景
为了保障公司员工在出差期间的饮食安全和合理报销，公司制定了该出差餐饮报销制度。
2. 适用范围
该制度适用于公司全体员工在出差期间的餐饮报销事宜。
3. 报销标准
公司员工在出差期间所产生的餐饮费用，按照以下标准进行报销：
（1）早餐
早餐报销标准：20元/人/天
（2）午餐
午餐报销标准：35元/人/天
（3）晚餐
晚餐报销标准：50元/人/天
（4）加班餐费
加班餐费报销标准：20元/人/次
4. 报销流程
（1）申请
公司员工在出差期间的餐饮费用，需在出差回来后5个工作日内提交报销申请单。
（2）审核
财务部门对餐饮报销申请进行审核，如符合公司制度和政策规定，审核通过后进入下一步操作。
（3）报销
通过审核的餐饮报销申请，财务部门将在3个工作日内进行报销。
5. 注意事项
（1）餐饮消费凭证
公司员工在出差期间的餐饮费用，需提供有效的餐饮消费凭证，如餐厅发票、收据等。
（2）非工作餐
公司员工在出差期间的非工作餐费用，不在该制度的报销范围内，由员工自行承担。
（3）餐饮消费限额
该制度所规定的餐饮报销标准并不代表员工必须花费该标准的金额，员工可以根据实际情况控制餐饮消费金额。
6. 更新历史
版本号更新日期更新内容
v1.0 2021年7月初版发布。
7. 结束语
该制度旨在规范公司员工在出差期间的餐饮报销行为，保证公司资金使用的合理性和透明度。
如有疑问或者建议，请及时向公司相关部门反馈。
餐饮差旅费制度
餐饮差旅费制度背景在公司中，往往需要员工进行差旅，包括出差和招待等。
在这些活动的过程中，员工需要支付各种餐饮和住宿费用。
为了有效地规范差旅费用，减少公司财务和员工个人负担，公司需要建立完善的餐饮差旅费制度。
制度内容出差费用报销标准出差费用包括交通、住宿和餐饮费用。
公司规定出差人员在出差期间的交通费用报销不得超过公务乘车费标准，住宿费用按照当地标准执行。
在餐饮方面，公司规定出差人员在出差期间每天的餐费用不得超过公司规定的标准。
具体标准如下：•早餐费用：不超过20元人民币；•午餐费用：不超过35元人民币；•晚餐费用：不超过50元人民币。
招待费用报销标准招待费用指的是公司员工在招待客户或合作伙伴过程中产生的餐饮费用。
公司规定员工在招待客户和合作伙伴时每人每餐的费用不得超过以下标准：•早餐费用：不超过30元人民币；•午餐费用：不超过60元人民币；•晚餐费用：不超过100元人民币。
员工报销流程员工在参加公司出差或招待活动时需要提前申请拨付相关费用，并在活动结束后按照以下流程报销：1.填写差旅费用报销单，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2.包装好所有相关的票据和凭证，例如发票、酒店发票、机票、公交卡等；3.报销人员需要在差旅费用报销单上签字确认，并由所在部门领导签字审批；4.差旅费用报销单上附有相关凭证，报销人员将所填写的差旅费用报销单和凭证交给公司财务部门进行审核；5.经公司财务部门审核无误后，公司将按照规定流程进行报销，将相应的费用转账到员工的个人账户。
制度执行公司规定，在员工参加差旅活动期间，所有餐饮费用必须由员工本人支付。
公司规定员工在出差或招待过程中必须严格遵守相关制度规定，如有违反规定，需要经过询问说明或者调查核实后，视情况进行纪律处理。
结论本制度旨在规范公司的餐饮差旅费用报销制度，减少公司财务和员工个人负担，加强对财务管理的监管和控制。
同时，通过建立完善的报销流程，有效防止差旅费用造假等不规范行为，在公司运营过程中保持良好的财务声誉。
出差人员餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费报销管理，保障公司财务支出合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体出差人员，包括国内出差和国际出差。
第三条出差人员餐费报销应遵循节约、合理、高效的原则，严格执行国家及公司相关规定。
第二章餐费报销标准第四条国内出差人员餐费报销标准如下：1. 普通地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币100元；2. 特殊地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币150元；3. 高级地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币200元。
第五条国际出差人员餐费报销标准如下：1. 经济舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币200元；2. 商务舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币300元；3. 头等舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币400元。
第六条出差人员实际餐费支出未超过上述标准的，按实际支出报销；超过上述标准的，按最高标准报销。
第三章餐费报销流程第七条出差人员餐费报销需按照以下流程进行：1. 出差人员填写《出差报销单》，注明出差时间、地点、事由、交通工具、住宿等信息，并附上餐费发票；2. 部门负责人审核《出差报销单》及相关票据，确保餐费报销符合规定；3. 财务部门对《出差报销单》及相关票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 出差人员持《出差报销单》及相关票据到财务部门领取报销款项。
第四章附则第八条出差人员餐费报销如有疑问，应及时与财务部门沟通，确保报销准确无误。
第九条本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
第十条本制度如与国家法律法规及公司其他相关规定相冲突，以国家法律法规及公司其他相关规定为准。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行解释和调整。
出差人员餐费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销标准第四条出差人员餐费报销标准如下：（一）国内出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
（二）国外出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。
第三章餐费报销流程第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。
（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。
第四章监督与检查第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。
第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
具体餐费标准及管理要求如下：一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。
二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。
三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。
四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。
五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。
六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。
七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
外出工作餐费管理制度
一、总则为了规范公司外出工作餐费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司员工的合理权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因工作需要外出的人员，包括但不限于业务员、项目负责人、市场拓展人员等。
三、餐费报销标准1. 外出工作餐费报销标准根据地区差异、工作性质和职务级别设定，具体标准如下：（1）一线城市：早餐10元，午餐30元，晚餐30元；（2）二线城市：早餐8元，午餐25元，晚餐25元；（3）三线城市及以下：早餐6元，午餐20元，晚餐20元。
2. 餐费报销应严格按照上述标准执行，超出部分不予报销。
3. 因特殊情况（如项目紧急、客户接待等）确需增加餐费标准的，需经部门负责人审批。
四、餐费报销流程1. 外出人员在外出前应向部门负责人报备行程，并预估餐费。
2. 外出人员在外出期间应按照规定标准用餐，并保留好相关用餐凭证。
3. 外出人员在外出结束后，将用餐凭证及行程总结提交给部门负责人。
4. 部门负责人对用餐凭证及行程总结进行审核，确认无误后签字。
5. 外出人员将审核通过的用餐凭证及行程总结提交给财务部门。
6. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
五、餐费报销注意事项1. 外出人员应合理选择用餐地点，尽量选择经济实惠、卫生条件良好的餐厅。
2. 外出人员应节约用餐，避免浪费。
3. 外出人员应妥善保管用餐凭证，如遗失或损坏，需承担相应责任。
4. 外出人员不得以任何理由虚报、冒领餐费。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定，虚报、冒领餐费的外出人员，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（1）追回违规报销金额；（2）扣除当月绩效奖金；（3）情节严重的，解除劳动合同。
2. 对于违反本制度规定，未按规定标准用餐的外出人员，公司将进行批评教育，并要求其按照规定标准补齐餐费。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订。
出差差旅费标准
出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利！。
餐饮出差费用报销制度
餐饮出差费用报销制度一、制度概述为了规范公司出差人员的餐饮费用报销，提高报销效率、保障公司经济利益和职工合法权益，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有因公司工作需要出差的职工，包括公务出差和业务拓展出差。
三、报销标准出差期间的合理餐饮费用可以全额报销，但需注意以下几点：1. 费用标准每天餐费标准不得超过人民币150元，若超过此标准，超出部分需个人承担。
2. 费用范围仅限于正常用餐，不包括抽烟、喝酒等费用。
3. 发票保留职工应妥善保管相关的餐饮费用发票，以便公司审核和报销。
4. 外部就餐若在外部就餐，费用应在单位安排下进行，若需要私自外出，费用应在合理范围内，并需妥善保管好相应的发票。
四、报销流程1. 报销单据职工在出差归来后提交《差旅费报销单》及相关餐饮费用发票、门票等证明材料。
2. 审批流程公司财务部门将审核职工提交的报销单据，如有疑问可与职工沟通并提出相关建议，负责人审核后确认无误后，将费用返还到职工的工资账户中。
五、特殊情况处理1. 客户招待若是在外出差期间需要与客户就餐，需在预算内合理分摊费用，且需妥善保管好相应的客户招待费用发票。
2. 团队出游若出差期间由公司组织旅游，餐饮费用由公司预算并统一报销，职工不得再单独报销相应费用。
六、违规处理任何违反本制度规定的行为均不予报销，严重违反者将按公司相关规定处理。
七、制度解释公司财务部门对本制度享有最终解释权，并有权针对不同实际情况进行适当调整和解释。
八、总结本制度的出台，对于强化公司财务管理、规范餐饮费用报销，具有重要的意义；同时也对于保护职工合法权益、增强公司的凝聚力与纪律性发挥了重要作用。
员工出差餐费报销标准
员工出差餐费报销标准
为了规范公司员工出差期间的餐费报销，提高公司财务管理效率，制定以下员工出差餐费报销标准：
一、出差餐费报销范围。
员工出差期间的餐费报销范围包括工作日的早、中、晚餐费用，以及出差地点的合理伙食费用。
二、餐费标准。
1. 工作日早餐，不超过25元/人/天；
2. 工作日午餐，不超过60元/人/天；
3. 工作日晚餐，不超过100元/人/天；
4. 出差地点伙食费，根据当地实际情况合理报销，需提供相关消费凭证。
三、报销要求。
1. 员工在出差期间的餐费报销需提供完整的消费凭证，包括发票、小票等；
2. 报销单据需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门；
3. 超出标准的部分由员工自行承担，不予报销；
4. 出差期间的餐费报销需填写《出差餐费报销申请表》，并经主管领导审批同意后方可报销。
四、特殊情况处理。
1. 如遇特殊情况需要超出标准报销，员工需提前向主管领导请示，并提供合理的解释和证明材料；
2. 如遇特殊情况需要超出标准报销，需填写《特殊情况出差餐费报销申请表》，并经主管领导和财务部门审批同意后方可报销。
五、其他注意事项。
1. 出差期间的餐费报销需符合公司相关规定，严禁虚报、冒领等行为；
2. 出差期间的餐费报销需遵守公司财务管理制度，严格按照规定流程办理；
3. 出差期间的餐费报销如有违规行为，将按公司相关规定进行处理。
以上为员工出差餐费报销标准，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问，请及
时向财务部门咨询。
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出差餐费报销标准出差餐费报销标准_出差补助餐费标准出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。
以下是范文xxxx分享的出差补助餐费标准，希望能帮助到大家出差补助餐费标准目的公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单(见附表1)写明出差事由人数地点天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京经济特区广州市，每人150元天二类地区，省会城市，每人120元天三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元天，按照出差自然天数核发。
2交通：飞机火车长途汽车出差乘坐交通工具一览表3公司出差人员按规定乘坐车船飞机，凭车船机票等相应票据实报销员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50。
5下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由目的地人数用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性真实性合理性的复核。
出差补助餐费标准一出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点事由天数所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写出差申请单部门经理审批分管副总审批，填写借款单主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全省时舒适经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1出差地区分类标准A类地区：北京上海杭州沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
2出差住宿标准单位：元天房3出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支) 六出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总金额的80发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项九出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十出差时借款，本着前账不清后账不借的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项借款超过5000元，需提前2天报请财务备款因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
十一外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二凡与原出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线天数人数交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列出差补助餐费标准为了进一步加强对差旅费餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费餐费报销标准规定如下：1差旅费报销规定(1)差旅补助包括住宿费餐费出差地点市内交通费。
(2)车间员工出差每人每天差旅补助100元。
(3)乘车时间超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。
(4)管理人员出差每人每天差旅补助150元。
(5)管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元，天津一人出差旅补助为200元天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元。
(6)自驾车出差，差旅补助为120元天。
(7)出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐费补助。
(8)出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人每天50元餐费补助。
(9)客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。
(10)长途车费实行实报实销制度，长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致车票必须是机打正式发票，否则不予以报销在6小时内火车能到达的地区，交通工具选择火车硬座在6小时以上到达的地区，交通工具可选择火车硬卧。
如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5，可以选择飞机。
(11)在非必要的情况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。
特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。
(12)为了更好的维护企业形象，住宿标准(车间员工除外)不得低于RMB80元天(带正式的住宿发票)。
2招待费餐费报销规定(1)出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。
(2)当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天12元午餐补助。
(3)管理人员加班每次每人餐费补助12元(工厂餐厅就餐除外)。
(4)招待费用必须注明客户名称时间招待目的。
300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。
(5)外出误餐需各部门填写出差记录表，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。
(6)除招待客户，公司聚餐外，其它一律不得报销餐费。
3其它规定(1)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(2)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。
(3)潍坊市县市区的业务应当本着当天业务当天来回的原则以提高工作效率，如遇特殊情况另行处理。
(4)外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。
(5)费用报销时间为次月10号前，业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字，再交由财务审核报销。
(6)报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
(7)有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。
(8)在粘贴单据时，车票需按出发时间返回时间顺序粘贴，原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致，原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。
4本规定适用于全体员工。
5本规定自20XX年1月20日起执行。
与本规定相悖的制度，自即日起失效。