外出餐费报销清单
公司外出差旅费报销规定
公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。
一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。
二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。
2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。
三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。
2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。
4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。
5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。
6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。
四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。
2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。
3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。
4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。
五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。
六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。
2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。
外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
公务接待餐费报销登记表
来宾单位
来宾人数
主宾姓名
职务
接待部门
陪客人数
ห้องสมุดไป่ตู้主陪姓名
餐费合计
公务内容：
就餐时间：年月日
陪同人员名单
领导批示
注：请附餐费的结账明细单
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公务接待餐费报销登记表
来宾单位
来宾人数
主宾姓名
职务
接待部门
陪客人数
主陪姓名
餐费合计
公务内容：
就餐时间：年月日
陪同人员名单
领导批示
注：请附餐费的结账明细单
外出学习差旅报销制度
外出学习差旅报销制度一、背景和目的为了规范和管理企业员工的外出学习差旅报销行为，促进员工学习成长和业务本领提升，提高企业的综合竞争力，特订立本外出学习差旅报销制度。
本制度的目的是明确规定差旅报销的管理标准和考核标准，合理、公正地对员工差旅费用进行报销，确保企业利益和员工权益的平衡。
二、适用范围本制度适用于全体员工外出学习的差旅费用报销，包括但不限于培训、参加会议、拓展访客等。
三、报销标准3.1 交通费用•出差期间的车费：依照出差期间使用的交通工具实际支出金额报销，包括但不限于飞机票、火车票、汽车票等，需供给有效票据作为报销凭证。
•出差期间的公共交通费：依照出差期间使用的公共交通工具实际支出金额报销，包括但不限于的士、地铁、公共汽车等，需供给有效票据作为报销凭证。
3.2 留宿费用•酒店留宿费：依照实际留宿费用报销，需供给酒店发票作为报销凭证。
超出公司规定的标准留宿费用部分不予报销。
3.3 餐饮费用•外出就餐费用：依照员工外出就餐实际支出金额报销，需供给餐厅发票或酒店发票作为报销凭证。
超出公司规定的标准餐费部分不予报销。
3.4 其他费用•培训费用：经过公司批准的培训费用可进行报销，需供给培训机构供给的费用发票或培训费用明细作为报销凭证。
•会议费用：经过公司批准的会议费用可进行报销，需供给会议组织方供给的费用发票或会议费用明细作为报销凭证。
•拓展活动费用：经过公司批准的拓展活动费用可进行报销，需供给活动组织方供给的费用发票或活动费用明细作为报销凭证。
3.5 报销限制•个人消费类费用，如购物、娱乐等，不可报销。
•无有效票据的费用不予报销。
四、报销流程4.1 报销申请•员工在外出学习差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用发票或明细。
4.2 审批流程•差旅费用报销申请须由员工所在部门主管进行初审，并签字同意。
•经过初审后，财务部门将对申请材料进行审核，确保申请合规并符合公司制度。
•财务部门审核通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
餐费报销制度
餐费报销制度餐费报销制度是一个公司内部用来规范员工在工作中用餐所产生的费用报销的制度。
它的目的是为了保障员工的个人权益，同时也要遵守公司的财务管理规定，确保公司的财务状况正确和合理。
下面就是一份关于餐费报销制度的详细规定。
一、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作期间因公用餐所产生的费用报销。
二、报销标准1. 工作日用餐：工作日内因公在公司附近用餐的费用，可报销额度为人民币X元/餐（以公司财务部门设定的标准为准），超过报销额度的部分需员工自行承担。
2. 加班用餐：因加班而导致的用餐费用，每个员工每天可以报销人民币X元。
3. 出差用餐：出差期间的用餐费用，根据目的地的不同，可按照公司规定合理报销。
三、报销流程1. 员工在公司附近用餐产生费用后，应在当天或次日填写餐费报销申请表，由员工向直属主管提交。
申请表应包括用餐日期、用餐地点、总费用金额、相关票据的原件或复印件等信息。
2. 直属主管审核员工的报销申请表，确保报销金额符合制度规定。
主管审核通过后，将申请表上交给财务部门进行报销。
3. 财务部门收到报销申请表后，对票据和申请表进行核对，确认无误后进行报销操作，并将报销金额通过工资发放到员工的个人账户中。
四、其他事项1. 员工在报销餐费时需提供相关票据（如发票、小票等）。
餐费票据应为正式发票，详细记录用餐时间、人数、金额等信息。
2. 员工在参加公司组织的集体用餐活动时，报销金额需与实际发生的用餐费用相符，超过部分不予报销。
3. 员工应严格按照公司餐费报销制度进行操作，如果发现虚假报销或者其他违反规定的行为，一经查实，将视为违纪行为，并可能受到相应的纪律处分。
以上是关于餐费报销制度的规定，希望员工能够严格遵守，确保报销过程的合法性和准确性。
同时，公司将持续关注用餐费用的变动，根据实际情况进行相应调整，以保证制度的公正和合理性。
出差餐费报销标准
出差餐费报销标准出差餐费报销标准_出差补助餐费标准出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。
以下是范文xxxx分享的出差补助餐费标准，希望能帮助到大家出差补助餐费标准目的公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单(见附表1)写明出差事由人数地点天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京经济特区广州市，每人150元天二类地区，省会城市，每人120元天三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元天，按照出差自然天数核发。
2交通：飞机火车长途汽车出差乘坐交通工具一览表3公司出差人员按规定乘坐车船飞机，凭车船机票等相应票据实报销员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50。
5下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。