行政人事部内审检查表

9、询问培训质检主管，员工培训工作的安排；检查2004年度培训计划，对照抽查1-2项培训计划安排落实情况；
10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查1个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查1-2个月对培训效果的抽查记录；
11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查1-2次优秀员工评选的记录；
2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3辆车车辆的卫生状况；抽查1个月的车辆常规清洗记录；
3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽查3辆车今年维修保养档案；抽查3-5次维修保养申请单；
4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月1个部门的行车里程表统计数据；
3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。
检查质量记录的管理控制情况
1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。
2、查看质量记录清单，抽查5-10份质量记录；
3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查3个部门的过期质量记录处理情况。
6.3
检查复印机、传真机工作情况
1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；
审核时间
审核对象
行政人事部
审核地点
审核组长
审核员
要素条款号
检查提问表
ห้องสมุดไป่ตู้检查方式
检查结论（包括跟踪方向）
备注
检查人力资源控制的状况，
《人力资源控制程序》、《工资方案》、《福利方案》、《劳动管理》、《优秀员工管理规定》、《员工打卡规定》、《岗位任职条件》
1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；
6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查3次审批表；
7、询问电脑房主管电脑系统运行中突发事件的防范及处理；询问今年是否出现过类似的情况，如有，抽查1-2次相关记录。
检查车队的工作流程；
《车辆管理规定》、《员工通勤车规定》、《员工乘车规定》
1、询问车队队长或调度员车辆定点加油的流程；抽查2辆车《加油本》；并抽查1个月的《油耗统计表》；
5、询问车队长或调度员对外租车的流程；抽查3-5次租车单，并与行车里程表对照检查；
6、询问员工通勤车的安排情况；询问当日场上预订超过200人时，增加车次的情况；抽查3天的员工乘坐大巴车出入登记表。
12.询问部门负责人制服及劳保用品采购、审批、发放流程；询问今年的制服采购的情况；
检查文件和资料管理控制流程
1、询问文件管理员ISO文件发放情况；检查ISO文件台帐清单，抽查5-10份文件，查看文件的审批、发放及回收记录；
2、询问文件管理员对外来文件管理的情况；查看今年外来文件登记表；抽查5-10份外来文件，查看文件跟办情况。
2、抽查今年复印机外包维护合同，抽查两次复印机更换耗材的记录。
6.3
检查办公用话开通审批情况
1、询问部门负责人公司办公电话审批情况，抽查新入职高层管理人员电话开通的记录。
8.2.3
检查值班经理值班情况
1、询问部门负责人值班经理值班安排情况；
2、抽查今年值班经理值班安排表；抽查某一个月的值班经理值班巡查表；注意值班过程中发生问题的跟进情况。
5、询问人事主管员工请假的制度，抽查员工请长假的(产假、婚假、年假、病事假)各类假期各一次记录；
6、询问人事培训主管员工转正考核提升的程序,抽查3-5位普通员工转正记录;
7、询问人事主管员工离职手续办理流程;抽查3-5位员工离职手续办理的资料;
8、询问人事主管员工餐的计划,抽查1-2个月的员工餐费统计审批记录；
2、询问部门负责人如何控制人员编制及人工费用的预算？淡旺季人员编制有何差别？要求查看球会员工花名册；
3、询问人事主管人员招聘、入职的程序，抽查各部门一位员工的档案资料，查看入职手续是否完备？（注意对照查看任职条件）
4、询问人事主管如何监控部门排班、考勤管理的情况？抽查一个月的部门的排班及考勤表；抽查每个部门一个员工的考勤卡记录；
检查电脑系统维护管理情况
1、询问电脑房主管电脑系统维护管理情况；
2、现场查看电脑房的电脑及环境状况；
3、抽查5天电脑房每天工作记录表；对照检查电脑房工作任务单；
4、询问电脑员远古系统岗位用户权限管理情况；抽查3个岗位的用户权限确认表是否经过审批；并进行上岗培训；
5、询问远古系统编码修改情况；抽查3次远古系统编码修改表；对照远古系统进行检查；