电力企业安全生产标准化所需资料清单
电力企业安全生产标准化实施指南
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企业需要提供的资料(安全管理部分)
标准化查评需要企业提供的支持性材料和文件1、企业制定且经主要负责人批准的近两年内的安全生产目标文件及资料。
2、企业制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件。
3、企业制定的安全生产规划和本年度安全生产目标（指标），安全生产工作计划等文件发放记录1、企业自上而下层层分解签订的安全生产目标责任书。
2、企业自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）。
1、企业安全生产目标考核管理制度或实施细则。
2、企业监督管理部门对安全生产目标完成情况评估及考核记录和资料。
3、1231234123456781、2、3、4、5、6、71234、企业对安全生产费用进行分析记录或材料。
1、企业安全专项费用使用明细。
1、企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度。
2、安全生产法律法规对相关人员进行教育培训的记录或资料。
3、安全生产法律法规、标准规范，结合企业安全生产实际，及时完善、转化为本企业规程、规章制度的相关记录或资料。
1、企业各种安全生产规章制度分类清册。
2、由企业主要负责人签发的安全生产规章制度颁布执行的文件。
3、企业安全生产规章制度发放明细记录。
4、各生产单位、部门相关岗位安全生产规章制度配置明细。
1、企业配备的国家及电力行业有关的安全工作规程。
2、企业编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程、试验规程、企业编制的安全生产规程等。
3、企业各类规程清册。
4、《电力安全工作规程》发放记录。
5、各生产单位、部门相关岗位各类规程配置明细。
1、企业监督管理部门对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估的记录。
2、企业主要负责人审批颁布执行有效规程文件。
3、企业对使用的各类规程重新修订后企业颁布执行的文件。
12312345675.5.2121234档案。
5685.5.412、生产人员个人安全教育档案。
3、企业相关方人员、劳务派遣人员明细及其安全教育培训记录、试卷、档案。
四川《电力行业企业安全生产管理责任清单参考模板(1.0版)》
电力行业企业安全生产管理责任清单参考模板（
一、电力行业企业安全生产主体责任清单
（参考模板
序号
行业类别
责任清和上级有关安全工作的规定、部署、要求
（1）贯彻执行党中央关于安全生产的决策部署和指示精神，落实国家、行业以及公司系统有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划。
（6）开展“四不两直”安全督查、季节性安全检查及其他专项安全检查。
8.建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制
（1）组织开展电网运行风险预警管理，开作业安全风险管控、基建施工风险管控、网络信息、安全保密风险管控等工作，组织开展相关专业安全性评价，持续改进安全管理工作。
（2）按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患“发现、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理。保证隐患治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。建立隐患排查治理定期通报工作机制。
（2）建立健全并落实各级机构、各级人员的安全生产责任制。建立和完善安全生产保证体系和安全监督体系，并督促其充分发挥作用。
（3）组织编制落实执行本单位安全责任清单，并进行动态管理。
（4）组织编制公司年度安全目标及措施，批阅上级有关安全的重要文件并组织落实。
（5）把安全工作纳入党委议事日程，主持召开年度安全工作会议、安全生产委员会会议，研究解决安全生产重要问题；听取并研究采纳职代会有关安全方面的合理化建议。
（2）安全生产工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线，保证公司和电网安全发展。
（3）严格履行安全生产法定责任，建立企业全过程安全生产管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。
标准化企业收集资料清单（合集5篇）
标准化企业收集资料清单（合集5篇）第一篇：标准化企业收集资料清单收集资料清单1、2、3、4、5、6、7、8、9、企业营业执照复印件安全生产委员会（安全小组）架构图平面图（含消防器材配备）工艺流程图产权证明（或者房屋租赁合同）复印件消防验收意见书复印件企业负责人安全管理资格证书复印件安全主任证书复印件特种设备定期检测复印件（含特种作业人员资格证书）10、员工购买五危险一金台账复印件第二篇：大企业资料清单1附件民生银行授信申报资料目录请按下列顺序排放装订。
在已提供资料“□”内填“√”。
一、授信审批资料□ 授信申报资料目录□ 授信项目审批表□ 授信调查报告□ 申请人信用等级评定表□ 保证人信用等级评定表□监控部门意见表（新客户不提供）二、授信申请人资料√授信申请书□ 申请授信的董事会决议√ 经年审的营业执照(注册登记证明)□ 工商注册登记信息√ 公司章程√ 注册验资报告√ 税务登记证（国税□地税□）√ 组织机构代码证√ 法定代表人证明书□ 法人授权委托书√ 法定代表人：身份证□签字样本□履历□□ 授权代理人：身份证□签字样本□履历□√ 财务负责人：身份证□签字样本□履历□□ 董事会成员名单及签字样本√ 贷款卡复印件（附卡号、查询密码）□ 贷款卡信息查询资料√ 财务报表合并：上两年□上年□近期□ 母公司：上两年□上年□近期□ 子公司：上两年□上年□近期□√ 纳税申报表和纳税证明（2013年全年）√ 银行帐户对帐单（主要银行2013年10-12月—2013年1-12月）√ 相关商品交易、劳务合同或协议(3份）√ 基本结算帐户开户卡□ 《外商投资企业批准证书》（三资企业提供）□ 《外商投资企业外汇登记证》（三资企业提供）□ 《进出口企业资格证书》（进出口企业提供）√《特种经营许可证》(特种行业提供)□ 企业资质等级证书(施工、房地产企业提供)□ 海关记录（进出口企业提供）√ 其它资料（如荣誉和资质）：三、担保人资料□ 同意担保的董事会决议√ 经年审的营业执照(注册登记证明)□ 工商注册登记信息√ 公司章程√税务登记证（国税□地税□）√ 组织机构代码证√ 法定代表人证明书□ 法人授权委托书√ 法定代表人：身份证□签字样本□履历□□ 授权代理人：身份证□签字样本□履历□√ 财务负责人：身份证□签字样本□履历□□ 董事会成员名单及签字样本√ 贷款卡复印件（附卡号、查询密码）√ 注册验资报告□ 贷款卡信息查询资料√ 财务报表合并：上两年□上年□近期□上年同期□母公司：上两年□上年□近期□上年同期□子公司：上两年□上年□近期□上年同期□□ 其它资料（如荣誉和资质）：√ 纳税申报表和纳税证明（2012年全年）√ 银行帐户对帐单（主要银行2012年10-12月—2013年1-4月）√ 相关商品交易、劳务合同或协议(3份）√ 基本结算帐户开户卡√ 为需提供的资料第三篇：申请融资企业资料清单申请融资企业资料清单一．企业基本情况资料1.营业执照正副本复印件；2.税务登记证（国、地税）复印件；3.贷款卡电脑查询结果复印件和贷款卡复印件及密码；4.验资报告复印件（包括注册验资及历次的增资）、工商变更登记资料；5.公司章程复印件；6.公司资质等级证书复印件；7.企业详细介绍、借款申请及其它有关企业基本情况的资料；8.法人股东营业执照复印件、章程复印件、验资报告复印件及贷款卡复印件、密码、查询结果复印件，自然人股东身份证复印件及监理，个人征信报告；二．企业人员情况资料1.法定代表人资格证明书及身份证复印件；2.公司董事长、总经理、副总经理、主要技术负责人、财务总监及本次借款担保业务具体经办人员的身份证复印件（附本人签字）及简历；3.其他有关企业人员情况的资料（法人个人征信档案）；三．项目方面资料1.项目所在的土地权属证明或房产租赁合同；2.政府部门对项目的批复性文件（需符合项目规模及产业划分）；3.项目的《可行性报告》（由有资质的单位出具；4.所处行业现状分析，目前的市场格局和行业主要竞争对手分析；5.项目投资经济效益预测和分析；6.企业涉及到的上下游企业签约的合同复印件；四．企业经营情况资料 1.商标注册证书； 2.专利/非专利技术证书；3.产品获奖证书、高新技术产品认定书；4.无形资产评估报告；5.主要原材料供应商名单及采购量统计，与原材料供应商的合作协议；6.加盟/与加盟商或经销商的合作协议；7.主要销售客户及销售量统计，与客户的销售合同或协议；8.其它有关产品和市场情况的资料五．关于企业财务情况方面的资料1.前两年的财务审计报告及本近三个月的资产负债表、损益表和现金流量表（应有明细的会计附注）；2.上一及本增值税（营业税）、所得税、附件、个税等税种的纳税申请表、税收缴款单；3.上一及本的银行对账单（基本户和主要结算户）；4.现有银行贷款的《借款合同》；5.现有为本企业或其他企业提供担保（抵押、只有）的担保（抵押、质押）合同；6.现有生产、经营场所（含库房）的购房合同或租房合同，出租方房产证明；7.存货清单、近一个月的出库入库单；8.其它有关企业财务情况的资料；六、关于本次借款项目情况方面的资料1.《借款申请书》2.其它有关项目的资料第四篇：申请软件企业资料清单1、《软件企业认定申请书》；2、企业法人营业执照副本、税务登记证复印件；3、企业法定代表人对所填信息和申请材料真实性、准确性的承诺书；4、企业开发及经营的软件产品列表（包括本企业开发和代理销售的软件产品），以及企业主营业务中拥有软件著作权或专利等自主知识产权的有效证明材料；5、企业拥有的《软件产品登记证书》或《计算机信息系统集成企业资质证书》、与用户签订的上合同金额最大的两个信息技术服务合同（协议）；6、申请认定上一的企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占企业职工总数的比例说明，企业职工劳动合同签订情况说明以及企业职工社会保险缴纳证明（包括社保网上申报系统截屏或支付社保中心的银行付款凭证或社保中心出具的证明）；7、在北京市行政区域内注册且具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业申请认定上一的财务审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表）、企业软件产品开发销售（营业）收入和企业软件产品自主开发销售（营业）收入专项审计（鉴证）报告、企业研究开发费用和境内研究开发费用专项审计（鉴证）报告；8、企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境的相关证明材料，包括经营场所购买或租赁合同，企业主要经营管理制度文件列表等；9、保证产品质量的相关证明材料，包括ISO9000系列证书或CMM/CMMI说明和至少1个主要产品的需求规格说明书、测试报告、用户手册等过程文档记录；10、工业和信息化部及市经信委要求补充的其他材料。
安全生产标准化需要的资料清单123
冶金等工贸行业安全生产标准化创建资料清单一、目标1安全生产目标管理制度2总体、年度安全生产目标3各部门安全目标实施计划及考核办法4安全目标实施情况的检查或监测记录5安全生产目标（完成效果）考核评估报告6安全生产目标的调整、修订记录文件二、组织机构和职责1安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度2安全生产委员会或安全生产领导机构成立文件3主要负责人和各部门负责人的任命文件4安全专题会会议记录5主要负责人安全生产责任制6安全生产责任制管理制度7各岗位安全生产责任制8安全生产责任制考核相关记录9安全生产责任制的培训记录10安全生产责任制评审、修订记录三、安全生产投入1安全生产费用管理制度；2安全生产费用使用台账3财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表4安全生产费用使用计划5工伤保险、安全生产责任保险管理制度6工伤保险、安全生产责任缴费凭证7保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料8伤残等级鉴定资料（无事故不提供）9制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划10安全生产投入保障制度四、法律法规与安全管理制度1安全生产法律法规与其他规章要求的管理制度2各部门定期识别和获取相关安全生产法律法规的记录资料3安全生产法律法规汇总记录4企业适用的各种安全生产法律法规5适用的各种法律法规清单、电子版、印刷版6适用的安全生产法律法规下发、培训、考核记录7公司规章制度章程的管理办法8各项管理制度（安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理）9安全生产规章制度发放、培训、考核记录10各岗位的安全操作规程11安全操作规程发放、培训、考核记录12每年的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况的评估报告13安全生产管理规章制度和操作规程修订计划和修订记录14文件和档案的管理制度15安全生产资料档案（安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等）五、教育培训1安全教育培训管理制度2各类人员的培训计划；安全教育培训需求3培训记录、培训效果的评估记录；培训档案4主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书，培训考核上岗（查学时）5岗位操作人员的培训、考核、上岗记录6三级安全教育的记录文件7新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门安全教育培训的记录文件8转岗和离岗者进行培训考核的记录文件9特种作业人员的资格证书10相关方进厂安全教育培训记录文件11来访人员登记册12安全文化建设的相关材料六、生产设备设施1新、改、扩建工程“三同时”管理制度：“三同时”的自理哦2项目立项审批手续、设计、评价或施工单位资质、安全预评价和安全验收评价报告备案函、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料3厂房车间照度测量记录（报告）4厂房车间防雷检测报告5压力表、安全阀等安全附件的检测记录6项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等相关材料7生产设备设施变更管理制度8设备设施的检修、维护、保养管理制度9设备设施运行台账10设备设施检（维）修计划11有关设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定资料12压力容器极其安全附件的检测资料13锅炉“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）及安全附件的检测记录14厂内机动车辆定期检验资料15临时接线（用电）审批记录16电缆线路的预防性实验记录17电网接地系统定期检测记录18移动电气设备绝缘电阻定期检测记录19每次设备设施检维修的方案20设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度七、作业安全1风险和隐患进行辨识、评估分级记录及控制措施2“三违”管理制度3危险作业安全管理制度4危险作业作业许可票（危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其他危险作业。
企业安全标准化资料清单
企业安全标准化资料清单1、安全生产目标1.1、企业安全生产目标及实施计划1.2、各部门安全生产目标及实施计划、监测记录1.3、部门安全生产目标的考核2、组织机构和职责2.1、安全生产领导小组任命文件2.2、安全标准化小组成立文件2.3、安全员任命文件2.4、安保部成立文件2.5、每季度的安全领导小组专题会2.6、安全生产责任制及考核2.7、安全生产会议记录及签到表3、安全投入3.1、安全投入计划3.2、安全投入台帐3.3、工伤保险记录3.4、员工享受工作保险记录4、法律法规与安全管理制度4.1、各部门识别的法律清单4.2、安保部汇总的法规清单、法规符合性评价报告4.3、安全管理手册、安全管理制度、责任制、操作规程及下发培训记录4.4、规章制度、操作规程的执行情况检查、评估记录4.5、安全生产奖惩记录5、教育培训5.1、培训需求识别5.2、安全培训计划（包括法律、制度、操作规程、责任制、职业健康、应急预案培训）5.3、培训记录（包括课件考试卷培训效果评估）5.4、安全管理人员培训证书5.5、三级教育培训5.6、特种工教育培训及台帐5.7、外来人员、相关方的培训5.8、安全文化建设6、生产设备设施6.1、消防验收意见书及最新的检查记录6.2、设施管理台帐（包括安装、运行、维护）6.3、设备检维修计划及方案包括风险分析及控制措施6.4、特种设备台帐、特种作业人员台帐6.5、特种设备档案6.6、消防设备清单及维保记录6.7、各类设备设施基础资料和档案6.8、安全设备台帐及维护记录6.9、拆除报废手续方案及标识6.10、强制性检测检验报告或记录6.11、新改扩建项目“三同时”相关资料6.12、风险评价信息7、作业安全7.1、各类作业票7.2、外来施工队伍安全管理记录7.3、对仓库的管理记录7.4、个体防护用品发放记录7.5、警示标志台帐7.6、承包商供应商名录及资质、档案，评估记录7.7、变更记录8、隐患排查和治理8.1、隐患排查方案8.2、隐患分级及台账及分析表8.3、各类检查表及检查记录8.4、隐患整改及验证记录8.5、安全预警9、重大危险源9.1、重大危险源辨识表10、职业健康10.1、职业健康档案10.2、作业场所职业危害因素检测报告10.3、现场急救用品管理台帐10.4、劳动合同中的职业危害相关内容的告知10.5、危害危害相关内容的告知、培训、标识、申报11、应急救援11.1、应急救援小组成立文件11.2、应急预案及备案、评审修订、演练、人员训练11.3、应急物资台帐及维护12、事故管理12.1、事故教育、统计分析12.2、事故调查处理报告13、绩效评定和持续改进13.1、安全标准化自评报告，会议记录及通报13.2、问题及改进措施组织机构图公司简介（其中公司名称要营业执照上的）部门和人员的岗位职责公司的规章制度和操作规程个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
安全标准化资料清单
《安全生产事故管理制度》
《事故管理档案》（若三年内未发生过事故则无需提供）
《事故案例培训记录》
说明：以上目录清单中企业须提供标红项目内容，若收集整理过程中遇到不清楚的内容及时与咨询小组成员联系。
提供资料明细表
第一要素
《安全生产目标管理制度》
《安全生产总体目标》
《年度各部门安全生产目标与指标分解》
《各部门年度安全生产目标与指标实施计划》
《各部门年度安全生产目标与指标的考核办法》
《各部门年度安全生产目标与指标实施计划执行情况监测记录》
《年度安全生产目标完成效果评估（考核）报告》
第二要素
《设置安全管理机构及安全管理人员管理制度》
《重大危险源申报范围》
《危险化学品重大危险源辨识（GB18218）》
第十要素
《职业健康管理制度》
《员工健康监护档案》（职业健康体检报告）
《职业危害因素辨识记录》
《作业场所职业危害检测报告》
《劳动防护用具管理台账》
《应急救援物品、设备管理台账》
《现场应急物资、设备及防护用品的检查维护记录》
《劳动合同》
《安全生产领导小组成立文件》
《专职安全员任命文件》
《安全生产会议纪要》
《安全生产责任制的管理制度》
《安全生产责任制》
《安全生产责任制与权限的培训》
《安全生产责任制签收记录》
《公司与部门安全生产责任书》
《部门与员工安全生产责任书》
《安全生产责任制考核记录》
《基层员工工作考核表》
《安全生产责任制适宜性评审与更新定期评价记录》
《安全组织机构图》
第三要素
《安全生产费用提取和使用管理制度》
《年度安全生产费用投入计划表》
电力行业安全生产标准化建设指南
电力行业安全生产标准化建设指南安全生产标准化是电力行业的重要工作之一，它关系到企业的经济效益、员工的生命安全和社会的稳定。
为了加强电力行业的安全生产标准化建设，提高电力企业的安全生产水平，本文将结合电力行业的特点，从组织管理、制度建设、现场管理、培训教育等方面，为您提供一份电力行业安全生产标准化建设指南。
一、组织管理1.成立安全生产委员会，明确各级领导和部门的安全生产职责，建立健全安全生产责任制度。
2.制定安全生产方针、目标和计划，定期组织安全生产大检查，确保安全生产工作落到实处。
3.设立安全生产专项资金，用于安全设施的建设和维护、事故应急处理等。
4.强化安全生产激励机制，对安全生产先进部门和个人给予表彰和奖励。
二、制度建设1.制定完善的安全操作规程，确保每个岗位都有明确、可操作的安全操作指南。
2.建立健全事故应急预案，定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力。
3.制定安全生产培训制度，确保新入职员工必须接受安全生产培训，在岗员工定期接受再培训。
4.建立健全安全生产档案，详细记录安全生产管理、事故处理等情况，以备查阅。
三、现场管理1.加强安全设施建设，确保生产现场的安全设施完好、合理、有效。
2.定期对设备进行维修、保养，防止设备带病运行。
3.加强危险化学品管理，建立危险化学品清单，严格按规程操作，防止泄漏事故发生。
4.加强作业现场的安全防护，严格执行作业安全距离、个人防护用品等规定。
四、培训教育1.深入开展安全生产月、安全生产周等活动，提高员工的安全意识。
2.利用班前会、班后会等形式，强化安全生产知识的宣传和教育。
3.组织安全生产培训，提高员工的安全技能和应急处理能力。
4.开展安全生产竞赛，激发员工参与安全生产的积极性和创造性。
电力行业安全生产标准化建设是一项系统工程，需要企业领导和全体员工共同努力。
通过组织管理、制度建设、现场管理、培训教育等方面的不断改进和完善，电力企业的安全生产水平将得到有效提高。
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电力企业安全生产标准化所需
资料清单
电力企业安全生产标准化所需
资料清单
电力企业安全生产标准化所需资料
序号 元素 制度及记录 有无 存档
处
一 目标 安全目标管理制度；
最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）
安全生产目标实施计划
安全生产目标实施监测记录及评估报告
各级安全管理部门签字认可的安全目标责任书
历年安全生产目标记录（近3年）
二 组织机构和职责
2.1 组织机构 机构设置及人员任
4
电力企业安全生产标准化所需资料
序号 元素 制度及记录 有无 存档
处
命管理制度
机构设置及人员任命文件 设立安全生产委员会或安全生产领导机构
安委会（或安全生产领导机构）会议纪要
2.2 职责 安全生产责任制管理制度
各级安全生产责任制
各级安全生产责任制考核记录
安全生产责任制培训记录
安全生产责任制评审与更新记录
三 安全生产投入
3.1 安全生产费用 安全生产费用管理制度
5
电力企业安全生产标准化所需资料
序号 元素 制度及记录 有无 存档
处
安全生产费用使用计划（含8方面）
安全经费提取及使用台账
3.2 工伤保险 保险缴纳制度
工伤保险缴纳明细
保险评估、年费、返回资料、赔偿资料
四 法律法规与安全管理制度
4.1 法律法规、标准规范 法律法规标准规范管理制度
法律法规培训计划及培训记录
《法律法规与其他要求清单表》
法律法规汇编
6
电力企业安全生产标准化所需资料
序号 元素 制度及记录 有无 存档
处
法律法规与其他要求融入记录
4.2 规章制度 文件和档案管理制度
安全目标管理制度（同1）
安全生产责任制管理制度（同2.2）
法律法规标准规范管理制度（同4.1）
安全投入管理制度（同3.1）
风险评估和控制管理制度
安全教育培训管理制度
特种作业人员管理制度
设备设施安全管理
7
电力企业安全生产标准化所需资料
序号 元素 制度及记录 有无 存档
处
制度
建设项目安全“三同时”管理制度
生产设备设施验收管理制度
生产设备设施报废管理制度
施工和检维修安全管理制度
危险物品及重大危险源管理制度
危险作业安全管理制度
相关方及外用工（单位）管理制度
职业健康管理制度
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
安全检查及隐患治理制度
应急管理制度
事故管理制度
安全绩效评定管理制度
4.3 操作规程 岗位安全操作规程及发放记录
4.4 评估 法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估
4.5 修订 法律法规、规章制度、操作规程修订记录
4.6 文件和档案管理 主要安全生产文件、事故、事件记录
风险评价信息
培训记录
标准化系统评价报告
事故调查报告
11
检查、整改记录
职业卫生检查与监护记录
安全生产会议记录
安全活动记录
法定检测记录
关键设备设施档案
应急演习信息
承包商和供应商信息（同7.4）
维护和校验记录
技术图纸等
五 教育培训 安全教育培训制度（同4.2）
员工安全教育培训需求识别表
培训计划表
培训效果评估报告
各种培训记录及证书，含： 主要负责人和安全生产管理人员资格
12
证书；
操作岗位人员安全
教育记录（三级、
换岗、四新教育
等）；
特种作业人员的特
种作业操作资格证
书；
外来参观、学习等
人员培训记录
开展各项安全文化活动的资料（同4.6）
六 生产设备设施 建设项目安全“三同时”管理（同4.2）
安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料
评价单位、设计单位资质证书
设备、设施的检修、
13
维护、保养的管理
制度
设备设施运行台账
设备维修计划及维修记录
生产设备设施验收管理（同4.2）
生产设备设施报废管理（同4.2）
特种设备管理制度
特种设备生产厂家资质证书
特种设备登记证及检测检验报告
七 作业安全 安全奖惩制度
危险作业安全管理制度（同4.2） （含6项危险作业）
作业及监护确认记录或操作票
危险源辨识登记表（同4.6）
14
警示标志和安全防护管理制度
7.4 相关方管理 相关方及外用工（单位）管理（同4.2）
供应商、承包商清单
供应商、承包商重大风险登记表
供应商、承包商资质审查、考核记录
与供应商、承包商之间的合同及协议
对供应商、承包商培训及考试记录
7.5 变更 变化管理制度
变化工程登记、评估
变化工程风险辨识记录
变化工程检查验收记录
15
八 隐患排查和治理 安全检查及隐患治理制度（同4.2）
隐患排查工作方案
各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）
事故隐患评估分级表
事故隐患治理方案
事故隐患治理效果评估
隐患排查和治理情况统计分析表
安全预警指数系统
九 重大危险源监控 风险评估和控制管理（同4.2）
危险源辨识登记表（同4.6）
重大危险源档案
放射物品使用许可
16
证
十 职业健康 职业健康管理制度（同4.2）
职业健康危害因素清单
粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告
员工职业健康监护档案
职业危害申报材料
十一 应急救援 应急管理制度（同4.2）
应急救援预案
应急培训及演练记录
现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话
应急预案相关责任
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人员清单
应急设施清单及应急资源
应急预案评审及修改记录
十二 事故报告、调查和处理 事故/事件管理制度（同4.2）
事故快报和事故通报
事故调查报告
事故统计分析报告
班组安全活动记录（事故回顾记录）
十三 绩效评定和持续改进 安全绩效评定管理制度（同4.2）
安全生产标准化年度实施情况评定报告（同4.6）