物资供应管理体系和基本管理制度
物资供应工作管理制度
第一章总则第一条为加强物资供应管理工作，确保物资供应的及时性、准确性、经济性和安全性，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资供应工作，包括采购、验收、储存、发放、运输、使用等各个环节。
第三条物资供应工作应遵循以下原则：（一）计划性原则：物资供应工作应按照生产、建设、经营等计划进行，确保物资供应的连续性和稳定性。
（二）经济性原则：在保证质量的前提下，合理选择供应商，降低采购成本，提高经济效益。
（三）及时性原则：确保物资供应的及时性，满足生产、建设、经营等需求。
（四）安全性原则：确保物资储存、运输、使用过程中的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第二章组织机构与职责第四条物资供应管理工作由物资管理部门负责，其主要职责如下：（一）制定物资供应计划，组织实施采购工作；（二）组织物资验收，确保物资质量；（三）负责物资的储存、发放、运输等工作；（四）监督、检查物资使用情况，确保物资合理使用；（五）协调解决物资供应过程中的问题；（六）建立健全物资供应管理制度，不断提高物资管理水平。
第五条物资管理部门应设立以下岗位：（一）物资主管：负责物资供应工作的全面管理；（二）采购员：负责物资采购、询价、比价等工作；（三）验收员：负责物资验收、入库等工作；（四）保管员：负责物资储存、发放、盘点等工作；（五）运输员：负责物资运输工作。
第三章物资采购管理第六条物资采购应遵循以下程序：（一）编制采购计划：根据生产、建设、经营等需求，编制物资采购计划；（二）选择供应商：通过询价、比价、考察等方式，选择合适的供应商；（三）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务；（四）组织实施采购：按照采购合同约定，组织实施采购工作；（五）验收物资：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第七条物资采购应遵循以下要求：（一）采购计划应科学、合理，确保物资供应的及时性；（二）选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则；（三）采购合同应明确双方权利、义务，确保合同履行；（四）验收物资应严格按照验收标准进行，确保物资质量。
物资供应部管理制度范文
物资供应部管理制度范文物资供应部管理制度第一章总则第一条为规范物资供应部的管理行为，优化物资供应流程，提高物资供应效率，制定本管理制度。
第二条物资供应部是负责采购、库存管理和物资分发等工作的部门，具体负责公司各部门和员工的物资供应需求，保障公司运营活动的正常进行。
第三条规范管理机构、职责分工，明确工作流程，建立一套完整的物质供应部管理制度，是健全公司物资供应功能，提升管理水平的重要手段和措施。
第四条物资供应部应以提高供应效率、降低成本、提升服务质量为目标，聚焦公司业务需求，主动参与公司决策，为公司提供可持续发展的支持。
第五条物资供应部应积极开展市场调研，与多家供应商建立长期稳定的合作关系，确保物资供应的可靠性和稳定性。
第六条物资供应部应建立健全的信息化管理系统，完善供应链管理平台，定期进行数据分析和报表制作，为公司决策提供可靠依据。
第二章组织机构和职责分工第七条物资供应部的组织机构由部长、副部长、物资采购员、物资仓管员等岗位组成。
第八条部长是物资供应部的负责人，负责物资供应部的日常管理和协调工作。
第九条部长具体职责如下：1. 负责制定和实施物资供应部的年度工作计划和目标。
2. 组织指导部门各岗位的工作，制定工作流程和标准。
3. 积极开展市场调研，与供应商建立合作关系，保证物资供应的稳定性。
4. 负责部门的人员招聘、培训和绩效考核。
第十条副部长是物资供应部的助理，负责配合部长开展工作，协助处理日常事务。
第十一条部长和副部长应建立良好的沟通机制，协同工作，提升部门运作效率。
第十二条物资采购员是物资供应部的核心岗位，负责市场调研、供应商选择、谈判采购和合同管理等工作。
第十三条物资采购员具体职责如下：1. 负责根据公司业务需求，制定物资采购计划。
2. 开展市场调研，选择合适的供应商。
3. 组织谈判、签订采购合同，保证采购项目的质量和价格合理性。
4. 监督供应商履行合同义务，确保及时供应。
第十四条物资仓管员是物资供应部的辅助岗位，负责仓库管理和物资分发工作。
1物资供应管理体系和基本管理制度
1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。
下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。
一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。
1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。
1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。
2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。
2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。
3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。
3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。
1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。
1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。
1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。
2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。
2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。
3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。
物资供应部管理制度范文
物资供应部管理制度范文第一章总则为规范物资供应部的管理行为，提高供应效率，提升供应服务质量，保障供应部的正常运作，特制定本管理制度。
第二章组织架构1. 物资供应部的组织架构包括部长、副部长、各部门主管和职工等。
2. 部长负责物资供应部的整体工作，负责部门的日常管理和决策。
3. 副部长协助部长进行部门的管理工作，协调各部门的合作关系。
4. 各部门主管负责部门的具体工作，制定并落实具体的工作方案。
5. 职工根据部门的工作需要，完成各项任务。
第三章职责分工1. 部长(1) 负责制定物资供应部的发展战略和发展规划。
(2) 组织部门的日常工作，协调各部门的合作关系。
(3) 负责决策物资采购和供应计划。
(4) 督促各部门贯彻落实上级部门的相关政策和规定。
2. 副部长(1) 协助部长处理部门的日常事务。
(2) 负责部门的内部管理工作。
(3) 协调各部门的工作，保证工作的顺利进行。
3. 各部门主管(1) 负责部门的日常工作，制定并贯彻落实具体的工作方案。
(2) 协助部长和副部长处理部门的日常事务。
4. 职工(1) 根据部门的工作需要，完成各项任务。
(2) 遵守部门的相关制度和规定，维护部门的正常秩序。
第四章经营管理1. 采购管理(1) 制定采购计划，根据部门的实际需求，合理安排采购数量和采购时间。
(2) 选择合作伙伴，开展供应商的评估和考核工作。
(3) 确保采购过程的合规性，保障采购产品的质量和安全性。
2. 库存管理(1) 确保库存数量的准确性，定期进行库存盘点和清点工作。
(2) 合理安排库存的存放位置，确保库存产品的完好性和安全性。
(3) 提高库存周转率，降低库存成本，提高资金利用率。
3. 供应管理(1) 根据采购计划和库存情况，合理安排供应计划，保证供应的及时性和准确性。
(2) 建立供应商档案，加强对供应商的管理和监督。
(3) 加强对物资供应环节的监控和跟踪，及时发现和解决供应中的问题。
第五章质量管理1. 在采购过程中，加强对产品质量和供应商信誉的评估，保障采购产品的质量安全。
物资供应管理制度模板
物资供应管理制度模板一、制度目的和适用范围本制度的目的是规范企业职能部门物资供应管理工作，确保物资供应的顺利进行，提高企业物资采购的效率和质量。
本制度适用于企业职能部门和相关人员。
二、管理标准1. 采购计划制定1.1. 企业职能部门应根据业务需要和预算要求，制定年度和季度的物资采购计划。
1.2. 采购计划应明确物资的种类、数量、质量要求、交付时间等。
1.3. 采购计划应根据实际情况进行评估和调整，确保与企业业务的整体匹配。
2. 供应商管理2.1. 建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量保障措施、服务水平等。
2.2. 选择供应商时，应充分了解供应商的信誉度、质量控制能力和交货能力等，以确保物资的质量和供货的及时性。
2.3. 采购部门应与供应商签订合同，并明确双方的权责，合同内容包括物资的规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购流程管理3.1. 采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、物资采购、验收入库等环节，各环节应按照规定的程序进行。
3.2. 采购部门应及时与相关部门沟通和协调，确保采购需求的准确性和有效性。
3.3. 采购部门应设立专人负责采购流程的执行，并及时向相关部门汇报采购进展情况。
4. 物资库存管理4.1. 建立物资库存清单，记录物资名称、规格、数量、存放位置等信息。
4.2. 定期进行库存盘点，确保库存数量与实际情况相符。
4.3. 根据库存情况和采购计划，及时补充库存，避免库存短缺或过剩的情况发生。
5. 质量控制和验收入库5.1. 采购部门应严格按照合同规定进行物资的质量控制和验收。
5.2. 物资验收应由专业人员进行，确保物资的质量符合要求。
5.3. 验收合格的物资及时入库，验收不合格的物资应及时与供应商协商处理。
三、考核标准1. 采购计划执行情况考核1.1. 采购计划执行情况的考核包括采购计划的制定是否及时、准确，以及采购计划的执行情况如何等。
物资供应部管理制度
物资供应部管理制度一、总则为了规范物资供应部的管理行为，提高物资供应工作效率，保障企业物资供应的安全性和合理性，特制定本制度。
二、部门设置物资供应部由物资供应经理负责全面管理，分为采购组、仓储组和供应管理组三个部门。
三、采购管理1、采购计划（1）物资供应经理应根据企业生产经营情况和市场供应情况，编制物资采购计划，并报请上级审核。
（2）采购计划应包括物资种类、数量、需求时间、采购来源、采购金额等内容。
2、采购流程（1）物资采购应坚持公开、公正、公平的原则进行，采用询价、竞标、招标等方式进行采购。
（2）采购人员应凭有效证件到供应商处进行采购，不得私自调换或挪用采购款项。
（3）采购人员应认真核对货物品质和数量，如有问题应及时与供应商协商解决。
3、采购档案管理（1）物资采购应建立档案，包括采购合同、采购申请、采购清单、验收单、发票等。
（2）采购档案应按照采购时间顺序归档，严格保管，便于查询和管理。
四、仓储管理1、物资分类（1）物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查询。
（2）不同类别的物资应分别存放，避免混淆和交叉污染。
2、入库管理（1）入库物资应经过验收并填写入库手续，核对凭证、数量和品质。
（2）入库应标明日期、批次、产地、品质等信息，并签字确认。
3、出库管理（1）出库应根据领用单和系统登记进行，保证出库手续的合法性。
（2）出库时应配备专人验收，核对领用单、凭证和物资数量，确保准确无误。
五、供应管理1、供应合同管理（1）供应合同应由物资供应经理审核签署，保证合同的合法性和真实性。
（2）合同一经签署，不得私自修改，如有变动需重新审核签署。
2、供应质量管理（1）供应物资应经过严格把关，确保品质合格，符合国家标准或企业规定。
（2）对于不合格的物资应立即通知供应商，协商退货或重新提供合格品。
3、供应价格管理（1）供应价格应合理公平，并出具发票，确保价格合理和税务合规。
（2）与供应商签订的价格应定期评审，按照市场行情进行调整，保持供应价格的合理性。
物资供应管理制度(四篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资供应管理制度（三篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
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物资供应管理体系和基本制度体系公司物资供应管理模式的演变一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原来需申报计划，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场采购，同时，工厂内部管理体系的不断完善，公司H股上市后，物资供应发生了较大的变化，把供应工作的重点转到了制度建设和采购管理方面，有效地防范了保供和采购资金的风险。
一九九七年十二月份海股（97）003号文下发执行到二000年十二月份海股（2000）041号文的实施，股份公司物资供应统分结合的管理模式逐步建立并完善，批量采购的规模优势得到体现。
二00一年以后，随着公司的高速发展，物资供应的管理范围和管理幅度都发生了明显的变化，通过对子公司的专业检查、督促、培训与指导，以及，供应信息系统的开发与试运行，规范了子公司物资供应全过程的基础管理；推行物资储备与消耗定额的管理，加强了用料计划性和非正常消耗的有效控制；全面推广并不断完善采购招议标方式，进一步规范了采购行为和采购价格的持续降低；充分发挥中心库的寄售物资功能，在增加有效储备的同时减少了存货风险和资金占用。
根据十一五规划与发展目标，到2010年,熟料产能达到1亿吨,水泥产能1.2亿吨,特种水泥100万吨，迈出水泥国际化步伐,进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为：原煤1875万吨、石膏600万吨、铁质材料666万吨、混合材2400万吨、耐火材料3.6万吨、炸药3.42万吨、钢球3600吨。
物资供应管理工作必须针对公司发展区域和发展规模的进一步扩大，积极应对不断出现的新情况，超前谋划好大宗原燃材料的采购和调运工作，注重对区域性廉价资源的占有和控制，通过理顺业务流程和抓好供应链管理，在保证生产和基建用料的同时降低采购成本，适应公司可持续发展的需要。
一、物资供应管理的基本任务根据公司发展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营计划、财务预算和工程项目计划，按照控制、服务和评价的管理要求，积极有序地推进区域自治的管理模式，确保资源得到合理配置，公司物资供应高效有序。
1、超前做好主要原燃材料资源和物流规划，确保稳定供应，强化计划及预算控制，优化物资储备体系，实现管供、管用、管节约，稳步推进供应链建设。
2、依托公司的规模采购优势、管理资源优势、品牌优势开拓外部市场，建立战略合作关系，提升公司经营效益。
3、强化内部培训、考评、竞聘制度，完善物资管理组织保障体系，加快专业队伍建设，提升专业人员素质，优化内部人员结构。
二、物资供应管理的基本要求以持续提高公司物资供应贡献率为原则, 按照构建“三个体系”、杜绝“三个浪费”、满足“三个适应”的管理要求，实行统分结合的供应管理模式，对资源性物资充分利用当地的廉价资源，非生产性物资从严控制,充分发挥集团中心库功能,实现整个集团资源和信息共享，确保供应的可靠性和经济性。
三、基本管理制度的建立和执行要求(一)为保证企业正常生产，规范物资管理流程，提高物资供应保障能力，必须建立以下管理制度：1、物资计划管理制度2、物资采购管理制度3、物资定额管理制度4、物资仓储管理制度5、劳保用品管理制度6、废旧物资及修旧利废管理制度（二）物资计划管理制度1、依据年度产销计划，以先进的定额指标，在优化采购物资品种、采购渠道和物流通道的基础上，编制年度物资供应计划；2、月度申报计划，必须有申报责任人并需经过评审；3、月度计划中用量较大的物资需确定用途和时间要求；4、月度必须经过核库后产生采购计划；5、月度采购计划在实际执行过程中要根据用料情况适时、适量安排采购；6、急件计划必须经过子公司领导审批，频繁急件计划要纳入考核并分析申报薄弱环节；7、计划申报与实际领用要执行责任追溯追究制，进行问责或损失赔偿。
（三）物资采购管理制度1、制定物资采购管理制度,依据供应部每年修订下发的“物资采购职责分工和业务流程”,明确采购职责和要求;2、采购计划必须经过评审和认真核库;3、利用有效采购形式，提高采购效益；以效益优先原则，选择年度招标采购,比质、比价采购及合同谈判等采购方式,比价采购要有书面材料支撑和会签;4、招标采购要符合流程要求，招标请示(包括招标物资类别、范围、投标厂商、招标清单),招标结果报告要经过公司及供应部双签。
5、严格按招标批复报告签订合同，严禁随意增加物资品种；合同签订必须经过评审,合同变更须报供应部备案。
6、必须依据合同采购，规范合同条款，防止无合同采购及产生法律纠纷;7、依据合同进行数量及品牌验收,建立到货验收台帐,包括到货时间、供货单位、到货数量、到货质量等;8、地方材料采购合同签定后须报供应部备案;9、建立合同台帐,台帐内容包括物资类别、供应商名称、合同标的、签订时间、合同有效期、合同单价、合同数量、运杂费承担方式、质量要求等;10、对到货物资建立付款结算台帐,包括前期应付款、本期支付等项目。
（四）物资定额管理制度1、依据公司核定的年度物资供应计划对主要原燃材料采购价格预算、年度物资消耗与储备定额进行分解，分解时要防止简单化，对主要物资要细化到替代资源利用，实物单耗指标，将定额分解到物资类别、主要物资品种和用料单位，并制定分解定额管理考核办法；2、区分实际生产、基建及自营工程用材消耗，实现分生产线与装备的统计核算，确保数据统计的准确性，同时，实际执行情况要与财务核算保持接口；3、对价格预算、消耗、储备等情况建立月度分析、考核制度，重点分析发生超出的原因及非正常性消耗，同时定期检查现场用料进行通报，规范定额考核评价体系。
（五）物资仓储管理制度1、制定物资仓储管理制度，明确出入库验收、审批程序和手续，库房日常管理规范要求和帐物管理；2、做好日常盘点，保持帐、卡、物三相符，物资出入库单据坚持日清日结，保持核算及库存准确，做好库龄分析的基础支撑；3、注重物料平衡，盈亏有分析，盈亏帐务核销需分权限报批；4、坚持日常保养，防止物资损坏变质；5、按采购计划和合同进行入库验收，防止超计划采购造成物资积压；6、利用新物资信息系统，确保帐物核算的及时准确，建立储备预警机制，减少缺货损失及存货损失，提高工作效率和管理水平；7、搞好库容库貌管理和安全防范。
（六）劳保用品管理制度1、制订劳保管理制度，确定劳保发放标准、范围及更换周期；2、编制年度劳保消耗及使用计划；3、明确劳保领用、登记及以旧换新流程；4、统购劳保需报供应部采购；5、委托采购劳保要按公司核定的定额加强控制。
（七）废旧物资管理制度1、按公司《废旧物资及修旧利废管理办法》，制定实施细则；2、各类物资的回收量应达到实际出库数量或重量的一定比例。
成立由子公司领导兼任组长的废旧物资鉴定小组，明确各类物资的鉴定技术人员，在一个月内完成所回收废旧物资的鉴定分类。
3、子公司要制订月度修旧利废计划，负责日常的修复工作，必要时由采购部门联系厂家进行培训指导，或装备部给予技术支持，以确保维修质量。
修理所用的材料和备件由维修部门领用，直接进入生产成本，修复后的废旧物资交仓库验收入库，凡可用废旧物资替代使用的一律不得外购；4、供应部为公司废旧物资处理的管理部门，废旧物资的处理以鼓励再利用、代用或修复使用为主，对外出售为辅。
任何单位和个人均不得外借或赠予各种废旧物资，未经批准子公司一律不得对外处理任何废旧物资。
5、经鉴定需外售的报废物资，子公司在向供应部申报《物资报废申请单》前，必须进行分检，将价值较高的物资单独存放，分类处理，供应部在三天内要给予明确的回复；6、出售废旧物资的货款由子公司财务部门及时入帐，并将《物资报废申请单》、批准资料、《磅、码单》和《出门证》等相关材料做为凭证附件，一并归档，严禁将上述收入挪作它用或设立小金库。
四、物资供应管理体系（一）物资供应的基本要求1、原燃材料的供应原则原燃材料供应以保证生产为前提，满足可靠性和经济性的要求。
（1）、可靠性要求：①资源有保障；②卸运畅通，有应急预案；③有足够的库容和库存量。
（2）、经济性要求：①用足自有资源，提高资源利用率；②就地就近，引入竞争机制；③原则上直供，尽量避免中间渠道和环节。
信息管理开展广泛的周边市场调研和供应市场信息收集、分析、运用，同时密切关注竞争对手原燃材料供应情况，并确保与部室信息畅通。
地方性原燃材料的管理子公司负责采购、调运、卸货、验收和供应商管理，供应部对供应过程实行监管，采购合同由供应部会审、备案。
质量标准由子公司根据资源状况制定后报品质部审批后执行，资源性原燃材料可会同发展部拟定资源买断、控股或参股等方式抢占廉价资源，多个子公司的共同资源由供应部授权就近、管理较好或影响力较大的子公司负责统一对外，或由区域供应管理委员会协调解决，杜绝子公司间相互抢夺资源。
子公司必须结合气候条件，建立季节性储备，保持合理库存，满足生产配料需要。
统购统配的原燃材料管理供应部负责统一采购、调运和供应商管理，子公司负责卸货、验收，质量标准由品质部统一制定。
2、专项（特殊）材料的供应原则建立实物消耗台帐，依据单项实物定额和性价比进行分析，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理。
（1）、耐火材料的供应管理①耐火材料的选型和试用由集团耐火耐磨材料专业委员会核定。
②进口耐火材料实行年度计划，集团耐火耐磨材料专业委员会审核，集团公司领导批准后，由国际业务部采购。
子公司提前四个月向供应部申报进货计划，避免增加转运费用。
③国产耐火材料由子公司提前45天申报计划，供应部组织统购统配。
（2）、润滑油的供应管理①润滑油的选型、试用和替换由装备部核定。
②各子公司应积极研究油品的型号统一问题，使润滑油的品种尽量统一。
③进口设备和质保期内设备应严格按设备使用和供应商要求用油。
④一次性大规模换油和大型主机设备的换油要经装备部审批。
（3）、火工材料的供应管理①火工材料的管理必须按国家民爆器材的法律法规执行。
②不得在专业库房外存放，不得出售，不得违章运输。
③新产品的试用要经矿山专业委员会批准。
（4）、柴油和耐磨材料的供应管理①柴油分矿山用油、烧成工序用油和运输用油制定消耗定额，建立单台设备或单条生产线的用油消耗台帐，进厂柴油必须过磅计量验收。
②油品的结算过程中必须保证各项单据齐全，验收环节要形成闭环，并保持油料平衡。
③耐磨材料分低铬和高铬相应地制定单台磨机的消耗定额，建立单台设备的用球消耗台帐。
④换下的钢球必须进行分拣挑选后重新使用。
（5）、运输带和收尘袋的供应管理①运输带和收尘袋在使用过程中应建立装机型号、规格和数量的专项台帐，对每次更换进行记录，分析非正常消耗，不断优化使用方案。
②运输带和收尘袋的改型和试用均要经过装备部审核批准。
③运输带的整条更换必须经过技术鉴定和审批。
（6）、篷布的供应管理①在蓬布使用过程中，要尽量提高篷布的周转效率。