[精编]廉政风险控制防控手册

廉政风险控制防控手册

目录

《防控手册》说明3

一、手册结构说明 (3)

二、手册标识说明3

三、手册应用说明4

（一）适用范围4

常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图5

1．临时用地征用工作流程图6

2．项目临建工作流程图8

3．物资设备采购工作流程图10

4．劳务分包招标工作流程图12

5．分包管理工作流程图18

6．1质量检查工作流程图20

6.2分项工程检查验收流程图21

7.安全管理流程图24

8.事故处理流程图26

9.1对上计量工作流程图28

9.2对下计量工作流程图30

10.1设计变更工作流程图32

10.2索赔管理工作流程图33

11．项目资金管理流程图37

12．交工验收流程图40

13.竣工决算审计工作流程图41

14竣工验收流程图 (42)

说明

一、手册结构说明

本手册根据《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》为基础，以常溧高速公路CL-3标建设项目为单元，以项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。

《防控手册包括“交通基础设施建设项目总流程图”和项目施工前期准备工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。

二、手册标识说明

手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识，以突出重点，便于区分。

(一)针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示：

（二）根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的，为一般风险。参见以下范例：

▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。

（三）针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的，为一般常规措施。参见以下范例：

★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。

（四）针对采用技术手段的防控措施，用天蓝色带圆圈“技”字○技标识。参见以下范例：

★★运行招标投标管理信息系统，接受文件同时在信息系统中登记，记录递交时间，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统；○技（五）为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的，为直接廉政风险点。参见以下范例：▲▲▲2.围标、串标。

常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图

1．临时用地征用工作流程图

2．项目临建工作流程图

3．物资设备采购工作流程图

4．招标管理工作流程图

5．队伍管理工作流程图

6．1质量检查工作流程图

6.2

7.安全管理流程图

8.事故处理流程图

9.1对上计量工作流程图

9.2对下计量工作流程图

10.1设计变更工作流程图

10.2索赔管理工作流程图

11．项目资金管理流程

12．交工验收流程图

13竣工决算工作流程图

14.竣工验收流程图